安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬

1、安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：01序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間1土方開挖土方開挖前未對地質(zhì)、水文和地下設(shè)備進行調(diào)查和勘察工作確保無管線事故、氣體泄漏等1、制定管理目標、指標和管理方案，應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、基坑開挖前必須摸清基坑下的管線和地質(zhì)資料；3、對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，了解地下管線分布狀態(tài)；4、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；5、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查。公司工程、質(zhì)安科項目部土方開挖前挖土?xí)r發(fā)現(xiàn)不明管線未加處理公司工程、質(zhì)安科配屬隊伍施工過程

2、中挖土過程中土體產(chǎn)生裂縫公司工程、質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中明確管線周圍1 米內(nèi)用機械挖土公司工程、質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：02 序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間2基坑支護支護方案或設(shè)計缺乏或者不符合要求確保無坍塌等事故1、制定管理目標、指標、管理方案，應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、編制支護專項技術(shù)方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人及項目總監(jiān)審批確認，深基坑支護需報請當?shù)亟ㄎ撟C；3、定期對支護、邊坡進行監(jiān)視、測量；4、按要求做好臨邊防護及隔離措施；5、按要求設(shè)置人員上下通道；6、基坑邊不得堆載過重、過近；7、做好對施工人員的

3、安全教育及安全技術(shù)交底；8、定期組織安全知識培訓(xùn)，堅持每天班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。技術(shù)負責(zé)人項目部其它科室基坑施工前支護方案或設(shè)計未經(jīng)審批技術(shù)負責(zé)人項目部其它科室基坑施工前支護施工單位無資質(zhì)質(zhì)安科配屬隊伍基坑施工前未定期對支撐、邊坡進行監(jiān)視、測量質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中坑壁支護不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中積土料具堆放或機械設(shè)備施工不合理造成坑邊荷載超載質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中支護設(shè)施已有變形未采取措施質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：03序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標

4、技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間3溝槽臨邊防護三寶四口員工作業(yè)違章確保無高處墜落、物體打擊等事故1、制定管理目標、指標、管理方案和應(yīng)急，執(zhí)行相關(guān)程序；2、作業(yè)前對施工人員進行安全教育和安全技術(shù)交底；3、按要求搭設(shè)好臨邊、洞口防護措施；4、按要求穿戴好防護用品；5、按要求做好作業(yè)人員的健康檢查；6、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；7、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中臨邊與“四口”防護措施缺陷質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中作業(yè)人員未穿戴安全帽、反光背心質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中溝槽無安全技術(shù)交底質(zhì)安科項

5、目部其它科室施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：04序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間4施工用電作業(yè)未編制專項技術(shù)方案和有方案未經(jīng)審核批準確保無觸電事故發(fā)生1、制定管理目標、指標、管理方案和應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、編制用電方案和外電防護架方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人及項目總監(jiān)審批有效；3、按方案、規(guī)范做好施工用電設(shè)備接地與接零保護，接地裝置，施工用電必須達到“三級配電二級保護”要求，閘具、開關(guān)、漏電保護器、PE 線符合規(guī)定要求；4、作業(yè)前對施工人員進行安全教育和技術(shù)交底，作業(yè)時按要求穿戴好安全防護用品（絕緣鞋、手套等）、懸掛警示牌、派專人監(jiān)

6、護；5、與當?shù)仉娏Σ块T聯(lián)系做好外電防護工作；6、按要求搭設(shè)好防護架（用毛竹搭設(shè)、綁扎材料用竹篾等絕緣材料），防護架搭設(shè)與搭設(shè)腳手架相同做好相應(yīng)的技術(shù)管理；7、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持有效證上崗；8、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。技術(shù)負責(zé)人項目部其它科室工程開工前外電防護措施缺乏或不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中接地和接零保護系統(tǒng)不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中不符合“三級配電二級保護”要求導(dǎo)致防護不足質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中帶電作業(yè)無人監(jiān)護質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中作業(yè)人員無證上崗

7、質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中對作業(yè)人員無安全技術(shù)交底質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中同一供電系統(tǒng)內(nèi)部分設(shè)備接地，部分設(shè)備接零質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中三相四線供電未使用五芯電纜質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中停電作業(yè)時未掛警示牌質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：05序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間5起 重 吊裝 作 業(yè)起重吊裝作業(yè)無方案或有方案未經(jīng)審核批準確保無機械傷害、高處墜落、物體打擊等事故1、制定管理目標、指標、管理方案和應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、編制吊裝方案并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審批；3、吊裝前必須對作業(yè)人員進行安

8、全教育及安全技術(shù)交底；4、吊裝期間必須設(shè)置吊裝警戒區(qū)域，設(shè)置防墜落措施；5、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持有效證件上崗；6、在吊裝過程中嚴禁人員在起重臂或吊物下停留，吊裝期間須由經(jīng)培訓(xùn)合格的監(jiān)控人員進行監(jiān)控；7、在明顯處懸掛警示牌，操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；8、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。技術(shù)負責(zé)人項目部其它科室吊裝作業(yè)前路面地耐力或鋪墊措施不符合要求質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中起重吊裝超載作業(yè)質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中操作人員無安全技術(shù)交底質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中吊裝作業(yè)區(qū)未

9、設(shè)警戒區(qū)質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中作業(yè)人員無證上崗質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中結(jié)構(gòu)吊裝作業(yè)未設(shè)置防墜落裝置質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中大件吊物堆放無穩(wěn)定措施質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中惡劣天氣下進行吊裝作業(yè)質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中人員在起重臂或吊物下停留質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：06序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間6電氣焊作業(yè)電焊工無證上崗作業(yè)確保無觸電、火災(zāi)、爆炸等事故1、制定管理目標、指標、管理方案和應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、動火作業(yè)按規(guī)定開取動火證并經(jīng)相關(guān)部門審批、同意后作業(yè)，并在動火前清理動火周圍易燃易爆物，動火

10、結(jié)束后，檢查清理動火殘渣；3、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持有效證件上崗；4、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術(shù)交底；5、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中電焊作業(yè)區(qū)有易燃易爆物品質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中未開取動火證質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中乙炔未安裝防回火裝置質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中作業(yè)人員無安全技術(shù)交底質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中電焊機二次側(cè)防觸電裝置失靈質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中焊接作業(yè)下方有洞口未采取封閉措施質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中重大危險源控制目標和管理方案

11、清單單位： 編號：07序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間7安裝作業(yè)無監(jiān)護人帶電操作確保無物體打擊、高處墜落、觸電、火災(zāi)、機具傷害等1、制定管理目標、指標、管理方案和應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行相關(guān)程序；2、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術(shù)交底；3、作業(yè)時按要求穿戴好安全防護用品（絕緣鞋、手套等）、懸掛警示牌、派專人監(jiān)護；4、操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；5、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中配電間內(nèi)操作人員末穿戴防護用品質(zhì)安科配屬隊伍

12、施工過程中單人值班從事帶電設(shè)備維修質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：08序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間8安全管理設(shè)備設(shè)施尤其大型設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗收投入使用杜絕各類事故的發(fā)生1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應(yīng)急預(yù)案；3、執(zhí)行相關(guān)程序；3、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術(shù)交底；4、管理人員、操作業(yè)人員學(xué)習(xí)和遵守操作規(guī)程；5、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育，堅持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中管理人員違章指揮質(zhì)安科配屬

13、隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：09序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間9物料儲存現(xiàn)場危險品倉庫確保無火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應(yīng)急預(yù)案；3、執(zhí)行相關(guān)程序；4、嚴格執(zhí)行易燃易爆物品分開存放及間隔要求的儲存規(guī)定；5、對重點部位懸掛警禁煙火標志；6、按規(guī)定設(shè)置消防器材；7、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育；8、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中易燃易爆物品與其它物資混放質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號

14、：10序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間10消防管理防火重點部位無警告標志確保無火災(zāi)和爆炸事故1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應(yīng)急預(yù)案；3、執(zhí)行相關(guān)程序；4、對重點部位懸掛警示標志；5、按規(guī)定設(shè)置消防器材；6、定期檢查消防器材的有效性；7、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術(shù)交底；8、操作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和消防管理規(guī)定；9、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育；10、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設(shè)施設(shè)備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中防火重點部位無專人管理質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中無動火手續(xù)質(zhì)安科項目部

15、其它科室施工過程中動火無監(jiān)護人質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：11序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技術(shù)和管理措施責(zé)任部門相關(guān)部門完成時間11辦公區(qū)與生活區(qū)在床上吸煙或?qū)⑽聪绲臒燁^亂扔確保無火災(zāi)和爆炸事故1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應(yīng)急預(yù)案；3、執(zhí)行相關(guān)程序；4、對重點部位懸掛警示標志；5、按規(guī)定設(shè)置消防器材；6、定期檢查消防器材的有效性；7、對食堂人員進行安全教育及安全技術(shù)交底；8、定期組織安全知識培訓(xùn)與教育；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、重點部位檢查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中下班時離開辦公室或離開宿舍時未關(guān)閉用電設(shè)備電源質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中電氣線路過載運行質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中煤氣、天然氣泄漏質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風(fēng)險管控工作臺賬單位： 編號：12序號作業(yè)/活動/場所重大危險源目 標技