供應(yīng)商考核記錄表

1、光電有限公司（供應(yīng)商考核記錄表）供貨商名稱:稽查日期:年月日項(xiàng)目評鑒內(nèi)容012345 n/a質(zhì)1.是否有書面文件描述工廠內(nèi)之組織體系及界定組織權(quán)責(zé)量2.是否有建立內(nèi)部稽核程序并定期執(zhí)行，缺失事項(xiàng)是否有責(zé)任單位提岀改善對策體3.有無建立相關(guān)作業(yè)程序/流程.系4.是否有作管理審查及內(nèi)部質(zhì)量稽核文件管制5.文件撰寫與核準(zhǔn)，權(quán)責(zé)是否明確6.文件，圖面使用是否為最新版本7文件版本是否易于識(shí)別，并建立文件清單8.文件發(fā)行，回收或銷毀是否確實(shí)執(zhí)行并記錄采購管制9.是否有程序規(guī)定及記錄清楚地顯示完整的供貨商質(zhì)量合格過程10.是否有可供使用的 AVL（合格供貨商清單），并有適當(dāng)?shù)毓苤萍坝鞋F(xiàn)行的系統(tǒng)來限制未經(jīng) 認(rèn)

2、可合格的供貨商進(jìn)行采購.11.是否有對公司主要供貨商進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)稽核12.對所有供貨商是否有要求導(dǎo)入環(huán)保，并能滿足公司要求13. 是否建立進(jìn)料檢驗(yàn)程序/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)與管制流程并依其作業(yè)14. 有無進(jìn)料抽樣計(jì)劃或其它保證方式，并依其作業(yè)15. 供貨商提供物料是否為環(huán)保物料，非環(huán)保物料有無標(biāo)示與隔離16. 不合格品是否作相應(yīng)管控，及時(shí)實(shí)施矯正預(yù)防措施，并追蹤.17. 是否有要求相關(guān)的檢驗(yàn)及測試，包括使用適當(dāng)?shù)貎x器和設(shè)備18.制造及QC人員能在第一時(shí)間獲得最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書.制19.有無首件制品的檢驗(yàn)方式或說明.程20.對重要的一些工序，對于不良率的發(fā)生必須有制程管制的具體數(shù)據(jù).管21.是否運(yùn)用SP

3、C等統(tǒng)計(jì)手法作分析統(tǒng)籌.制22.制程異常有無分析改善并記錄.23.在制品的搬運(yùn)，儲(chǔ)存，標(biāo)示是否完善.成 品 儲(chǔ) 運(yùn) 管 制24.是否建立成品檢驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)，并依其作業(yè).25.岀貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足客戶要求.客戶特殊要求是否列管.26.是否對岀貨文件/記錄保存的最低年限管理，必要時(shí)能迅速追溯.27.是否訂定成品包裝方式，以便能適當(dāng)保護(hù)成品.28.物料標(biāo)示是否明確，包裝是否完整.29.是否訂定倉儲(chǔ)管理程序/辦法.30.倉儲(chǔ)物料是否執(zhí)行先進(jìn)先岀，并設(shè)定有效之庫存期限.工 程 技 術(shù)31.是否有訂定新產(chǎn)品/新模具的開發(fā)程序/作業(yè)辦法/流程.32.是否有新產(chǎn)品/新模具的研發(fā)計(jì)劃并執(zhí)行。33.產(chǎn)品或零件圖

4、面是否有對重要尺寸進(jìn)行標(biāo)示.34. ECR/N是否書面通知相關(guān)部門及客戶，并有效管制.35. ECN是否有切換方式或切換時(shí)間要求 .可36.有無建立質(zhì)量可靠度保證體系或辦法，及判定標(biāo)準(zhǔn).靠37.有無建立可靠度試驗(yàn)計(jì)劃，并依其執(zhí)行.度38.有無合格的，足夠的儀器設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn).試39.試驗(yàn)環(huán)境是否適當(dāng).驗(yàn)40.有無試驗(yàn)記錄并能追溯.儀器 管 制41.是否有建立完整的儀器及設(shè)備的校正規(guī)范來確保儀器及設(shè)備的準(zhǔn)確度42.公司是否有建立儀器管制清單，并以管制標(biāo)簽進(jìn)行識(shí)別.43.儀器是否有標(biāo)簽或類似的方法來標(biāo)明上次校正日期及下次預(yù)計(jì)校正日期44.儀器和測試設(shè)備的校正是否追溯到國內(nèi)或國際標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行校正？45.

5、廠外廠內(nèi)校正記錄，包括經(jīng)由第三方校正的記錄必須有歸檔以便追蹤及管控模46.是否有訂立模治具保養(yǎng)程序/作業(yè)辦法.治47.工廠內(nèi)模治具是否有完整的履歷表管理，并依其執(zhí)行.具48.工廠是否有專門指定人員來負(fù)責(zé)所有模具的保養(yǎng)管49.是否有新開發(fā)模治具驗(yàn)證記錄.理50模治具的存放是否有指定區(qū)域并標(biāo)示清楚教51.有否訂定教育訓(xùn)練程序/辦法.育52.有否訂定職前/在職/專業(yè)教育訓(xùn)練計(jì)劃，并依其執(zhí)行.訓(xùn)53.重要工序作業(yè)員及QC是否有經(jīng)考核合格后上崗.練54.公司是否經(jīng)常對安全生產(chǎn)方面進(jìn)行專題培訓(xùn).客55.是否有程序規(guī)定定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查并有相關(guān)執(zhí)行記錄戶56.是否有訂定客戶抱怨處理程序/辦法/流程.服57.客戶抱怨處理與對策回復(fù)是否有時(shí)效要求.務(wù)58.客戶抱怨改善對策報(bào)告是否有做成效追蹤.有害物59岀貨至勵(lì)晶時(shí)是否有確認(rèn)環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，岀貨數(shù)據(jù)是否有保留.質(zhì)管控60是否有相關(guān)的環(huán)境有害物質(zhì)檢測報(bào)告。備注:1評分原則:毫無概念及計(jì)劃0分 有概念無計(jì)劃1分 有計(jì)劃未實(shí)施2分實(shí)施不完善3分 趨于完善4分已完全實(shí)行，較完善5分2、總分300分，總項(xiàng)數(shù)為60項(xiàng).3、 評分等級：合格分?jǐn)?shù)為總分?jǐn)?shù) 60%