ISO9000管理體系推行計(jì)劃書

1、安徽馳緯電氣集團(tuán)有限公司£09001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)控推行方案編制日期審核日期批準(zhǔn)日期目錄第*章目標(biāo)、宀宗旨.3第二章內(nèi)控體系推行的思路步驟.4第三章內(nèi)控體系推行的流程圖.5第四章內(nèi)控體系推行的時(shí)間表.6第五章內(nèi)控體系推行計(jì)劃實(shí)施細(xì)則.8第六章確保管理體系運(yùn)行有效性的措施.10第七章內(nèi)控體系推行各部門需履行的職責(zé).14第八章ISO9000體系推行培訓(xùn)課程表.15第九章推行ISO9000 體 系 的 成本預(yù)第一章目標(biāo)宗旨根據(jù)公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理要求，對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)管理及作 業(yè)流程和管控程序進(jìn)行全面的梳理和分析，以求提高公司各部門的規(guī)范管理和流程 運(yùn)行效率。在此基

2、礎(chǔ)上，經(jīng)系統(tǒng)分析、深入研究，制訂此推行方案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考決 策。推行宗旨：1、使各部門的文件、制度、流程一一標(biāo)準(zhǔn)化； 2、使各部門的銜接更趨一一流暢化；、使各部門工作最終是實(shí)現(xiàn)一一傻瓜式。最終目標(biāo)：1、任何人離開都不影響公司或部門的正常運(yùn)行;2、任何人加入公司不經(jīng)過(guò)管理（非文化）培訓(xùn)就知道做什么、怎么做。第二章內(nèi)控體系推行的思路步驟步驟具體操作事項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)第一步仔細(xì)閱讀9000管理文件一一質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件熟悉體系文件的管控細(xì)則和規(guī)定第二步找到管理文件中與實(shí)際情況的概述性錯(cuò)誤并標(biāo)注明確管理文件錯(cuò)誤方向第三步按照公司的主業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司目前10個(gè)部門進(jìn)行作業(yè)程序梳理制定出各部門梳理的先后順

3、序第四步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今實(shí)際工作流程的匯集摸排10個(gè)部門的實(shí)際運(yùn)作程序第五步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今涉及到的文件進(jìn)行匯集摸排10個(gè)部門實(shí)際存檔文件種類第六步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今的責(zé)、權(quán)的匯集摸排10個(gè)部門現(xiàn)今的實(shí)際責(zé)、權(quán)第七步對(duì)10個(gè)部門的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行集中會(huì)審找出10個(gè)部門工作流程、歸檔文 件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分第八步對(duì)10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分進(jìn)行再次會(huì)審取消其交集和并集的環(huán)節(jié)第九步對(duì)公司現(xiàn)有的所有“規(guī)章制度”進(jìn)行匯集摸排所有規(guī)早制度的實(shí)效性第十步對(duì)10個(gè)部門集中評(píng)審過(guò)的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行9000體系比對(duì)為管理文件的

4、重新編寫做鋪墊第十一步對(duì)重新編寫的管理文件進(jìn)行10個(gè)部門的統(tǒng)一簽發(fā)為新管理文件的試運(yùn)行做準(zhǔn)備第三章 內(nèi)控體系推行流程圖+流程重組線+制度建設(shè)與推行線對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)重組前評(píng)審、培訓(xùn)對(duì)各部門業(yè)務(wù)流程進(jìn)行策劃重組乂對(duì)重組后的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行試運(yùn)行對(duì)重組流程進(jìn)行糾 正、規(guī)避J_J/將重組流程進(jìn)行固 化，形成管理文件持續(xù)的推進(jìn)與保持，確保體 系運(yùn)行的連續(xù)性、有效性組織落實(shí)對(duì)制度、文件適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審對(duì)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行有針對(duì)性的更 改和發(fā)布（歸口部門）對(duì)各項(xiàng)制度及文件進(jìn)行培訓(xùn)及宣貫并明確歸口權(quán)、責(zé)第四章內(nèi)控體系推行時(shí)間表時(shí)間 內(nèi)容'2016-32016-42016-52016-62016-720

5、16-8最咼決策人推行工作動(dòng)員管理體系診斷診斷結(jié)果評(píng)審業(yè)務(wù)流程再造1流程再造評(píng)審文件編寫培訓(xùn)1 19000文件固化文件實(shí)施培訓(xùn)體系運(yùn)行制度運(yùn)行制度培訓(xùn)流程體系運(yùn)行內(nèi)部體系審核管理評(píng)審體系運(yùn)行持 續(xù)性監(jiān)督注：二 表示主要由體系管理人員完成，二 表示由部門協(xié)作完成，完成效果由公司最高決策 人確認(rèn)，最高領(lǐng)導(dǎo)人參與和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。間內(nèi)容2016-82016-92016-102016-112016-12最咼決策人成立制度體系小組原制度文件評(píng)審制度文件修訂制度文件培訓(xùn)制度文件匯編整理成冊(cè)歸檔9000體系固化編制部門管理 手冊(cè)注：二 表示主要由體系管理人員完成，二 表示由部門協(xié)作完成，完成效果由公司最高決策

6、人確認(rèn)，最高領(lǐng)導(dǎo)人參與和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。第五章內(nèi)控體系推行計(jì)劃實(shí)施細(xì)則階段時(shí)間體系管理人員工作安排各部門配合工作、八刖期介入 階 段第一至四 周(3/1-3/31)1、體系管理人員了解和熟悉公司各部 門、業(yè)務(wù)的工作流程及現(xiàn)狀2、體系管理人員具體工作內(nèi)容、包括公 司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、公 司質(zhì)量職責(zé)分配及質(zhì)量目標(biāo)的分解3、了解公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)流程狀況， 建 立或完善業(yè)務(wù)職務(wù)分析工作1、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2、在體系管理人員的指導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì) 量管理體系的職能分工3、開始著手進(jìn)仃業(yè)務(wù)岡位職務(wù)分析 工作體系管理人員培訓(xùn)IS09001標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)文件編與方法包括程丿予義件編與和 工作文件編寫公司

7、文件編寫小組及骨干人員、各部 門負(fù)責(zé)人第五至八 周(4/1-4/31、體系管理人員對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系提 出建立文件化程序的建議，并實(shí)施程 序文件修改2、體系管理人員起草編制公司的質(zhì)量管1、實(shí)施程序文件編制工作2、開始著手編制工作文件0)理手冊(cè)，并報(bào)公司修訂3、確定工作文件目錄，指導(dǎo)公司編制工 作文體并進(jìn)行修訂3、收集現(xiàn)有質(zhì)量記錄表格體系管理人員指導(dǎo)編制程序文件繼續(xù)編制程序文件或修改1、體系管理人員制定管理體系所用的各 種表格，并提交公司作參考并修訂2、體系管理人員指導(dǎo)編制部分工作文件3、審查前期工作結(jié)果。即質(zhì)量手冊(cè)程序 文件的修改和完善情況4、正式發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理 者代表任命書等文

8、件。1、繼續(xù)編制所需工作文件。2、審查體系管理人員制定的表格與 實(shí)際運(yùn)作之間的差距。3、刻制質(zhì)量管理體系所需印章或印 刷所需表格。4、發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理 者代表任命書、內(nèi)審員構(gòu)成等相關(guān) 組織文件。1、質(zhì)量體系正式發(fā)布前的審核確認(rèn)2、確定公司應(yīng)控制的文件和記錄范圍， 包括外來(lái)文件和記錄3、收集相關(guān)的法律法規(guī)文件并建立索引 和查新的控制方法1、進(jìn)行工作文件的最終確認(rèn)工作2、其他臨時(shí)交待事項(xiàng)3、繼續(xù)建立和完善崗位職務(wù)分析工 作文件 體系 運(yùn)行 階段第九周(5/8-520)1、召開質(zhì)量管理體系試運(yùn)行的動(dòng)員會(huì)2、指導(dǎo)公司開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)工作1、正式發(fā)布質(zhì)量體系文件2、發(fā)放質(zhì)量體系文件3、開

9、展體系文件培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)4、正式按文件要求實(shí)施，并開始按 文件要求做好各種記錄。階段時(shí)間體系管理人員工作內(nèi)容安排各部門配合工作內(nèi)容文件 體系 運(yùn)行 階段第十至 十一周 (5/23-6/15)1、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)改善的6S培訓(xùn)活動(dòng)2、指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改善3、實(shí)施常用QC七大手法培訓(xùn)1、按要求制作所需要的標(biāo)識(shí)或劃分 區(qū)域2、開展5S現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)第十二至 十三周(6/16-6/30)1、實(shí)施內(nèi)審員培訓(xùn)活動(dòng)2、檢查試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題3、繼續(xù)指導(dǎo)改善現(xiàn)場(chǎng)管理1、實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)2、確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作第十四周(7/1-7/20)1、實(shí)施內(nèi)審培訓(xùn)活動(dòng)2、檢查常用QC七大手法的實(shí)際運(yùn)用狀 況3、檢查和確認(rèn)崗

10、位職務(wù)分析工作1、繼續(xù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)2、繼續(xù)按文件要求實(shí)施質(zhì)量管理體 系質(zhì)量 體系第十五至十六周1、進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2、評(píng)價(jià)前期工作結(jié)果1、參與內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2、學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)審方法運(yùn)行 評(píng)估 階段(7/21-8/21)1、指導(dǎo)公司實(shí)施糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符 合項(xiàng)2、指導(dǎo)修訂文件3、發(fā)布修訂后的質(zhì)量體系文件4、指導(dǎo)收集管理評(píng)審所需資料5、培訓(xùn)如何召開管理評(píng)審1、糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2、修訂質(zhì)量體系文件中的不足3、按修訂后的質(zhì)量體系文件運(yùn)行4、按要求收集或編制管理評(píng)審所需 資料管 理 評(píng) 審 階 段第十七至 十八周(8/22-9/30)1、內(nèi)審糾正結(jié)果落實(shí)的驗(yàn)證2、繼續(xù)指導(dǎo)糾正存在的

11、問(wèn)題3、檢查管理評(píng)審資料的準(zhǔn)確性和全面性 等問(wèn)題4、指導(dǎo)召開管理評(píng)審會(huì)議5、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)1、繼續(xù)糾正尚未糾正的問(wèn)題2、召開管理評(píng)審會(huì)議3、準(zhǔn)備送認(rèn)證機(jī)構(gòu)之資料糾正 持續(xù) 階 段第十九 至二十一 周(10/7-12/30)1、指導(dǎo)糾正管理評(píng)審會(huì)議中的不符合項(xiàng)1、落實(shí)和糾正管理評(píng)審會(huì)議措施1、作認(rèn)證前的培訓(xùn)2、指導(dǎo)解決遺留問(wèn)題和突發(fā)問(wèn)題1、作認(rèn)證前的現(xiàn)場(chǎng)整理和質(zhì)量管理 體系運(yùn)行狀況的最后檢查以上計(jì)劃安排為初步設(shè)想，將會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充第六章確保管理體系運(yùn)行有效性的措施建立和推行ISO9000質(zhì)量管理體系中會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際作業(yè)情況，注重有效性和持久性，為保證推行工作完成之后

12、，公司仍然按照ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，使公司內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程管理工作有一個(gè)明顯的運(yùn)轉(zhuǎn)效率的提高和持 續(xù)改進(jìn)，同時(shí)也能夠完善和滿足公司各項(xiàng)基礎(chǔ)管理的制度建設(shè)。一、首先為公司各級(jí)管理人員和普通員工導(dǎo)入一個(gè)正確和先進(jìn)的管理理念和管理模式。通過(guò)改變管理人員和普通員工的思想觀念，改變他們的工作行為和工 作習(xí)慣，從而樹立將產(chǎn)品質(zhì)量的控制由事后檢驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防的質(zhì)量意識(shí)。二、建立一支有力量的合格內(nèi)審隊(duì)伍。該隊(duì)伍成員一般由公司各部門的主管或骨干人員擔(dān)任。培訓(xùn)他們真正掌握和理解并能運(yùn)用IS09000標(biāo)準(zhǔn)工具，在今后的體系維護(hù)和改進(jìn)活動(dòng)中，成為一支強(qiáng)有力的改革力量。三、為公司建立和健全考核機(jī)制。

13、 通過(guò)將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司各部門或班組， 形成目標(biāo)考核體系，建立目標(biāo)考核辦法，然后，將公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的定量的考核 與公司人力資源部門的對(duì)公司員工定性的考核相結(jié)合，形成公司內(nèi)部的考核機(jī)制， 真正使各級(jí)員工在平時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ISO文件要求，落實(shí)ISO文件要求，避免文件描 述和實(shí)際做法不一致的現(xiàn)象。四、為公司建立糾正預(yù)防機(jī)制。 重點(diǎn)狠抓對(duì)不合格事項(xiàng)的糾正和驗(yàn)證工作， 嚴(yán)格按照質(zhì)量“三不放過(guò)”原則進(jìn)行糾正，即不找到事故產(chǎn)生的原因不放過(guò)、不 制定事故的解決措施并落實(shí)責(zé)任人不放過(guò)、不使事故責(zé)任人和相關(guān)員工受到教育 不放過(guò)。對(duì)每項(xiàng)糾正和預(yù)防措施要進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)落實(shí)效果進(jìn)行評(píng)估。措施評(píng)估 不合格不執(zhí)行，效果評(píng)估不

14、合格不放過(guò)、實(shí)行閉環(huán)跟蹤控制。五、為公司建立信息反饋和處理系統(tǒng)。通過(guò)建立系統(tǒng)而實(shí)用的表格，及時(shí)監(jiān)督和記錄運(yùn)作過(guò)程中的任何質(zhì)量信息，并定期反饋和分析，為尋找管理突破口和管理決策提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)信息。六、為公司建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。通過(guò)收集營(yíng)運(yùn)服務(wù)和工程項(xiàng)目中的各類數(shù)據(jù)， 如原材料進(jìn)貨質(zhì)量的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，各供應(yīng)商之間的供貨質(zhì)量水平橫向比較的數(shù)據(jù)， 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率數(shù)據(jù)，顧客滿意數(shù)據(jù)，人力資源分析數(shù)據(jù)，生產(chǎn)管理數(shù)分析數(shù)據(jù)， 物流流通速率的數(shù)據(jù)，市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格反饋數(shù)據(jù)，設(shè)備 /設(shè)施返修和維修率數(shù)據(jù)， 財(cái)務(wù)成本管控?cái)?shù)據(jù)，各部門基礎(chǔ)管理成本數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的整理和分析， 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，有針對(duì)性地制定糾正和

15、預(yù)防措施，同時(shí)，識(shí)別更多的改進(jìn)機(jī) 會(huì)。七、為公司提供完善通暢的主業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)。公司管理運(yùn)營(yíng)的好壞取決于主業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的合理性、運(yùn)行的高效性、各環(huán)節(jié)之間對(duì)接的暢通性，所有設(shè)計(jì)出合理的主業(yè)務(wù)流程對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)及成本管控至關(guān)重要八、管理評(píng)審。管理評(píng)審是對(duì)體系運(yùn)行情況或階段的管理結(jié)果的評(píng)價(jià)，是公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在問(wèn)題的綜合評(píng)估，是對(duì)今后或階段管理工作的總體部署，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議上發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定有針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，能起 到事半功倍的效果。同時(shí)，也是公司管理層對(duì)中層和基層班干部的管理工作有力 監(jiān)督和推動(dòng)，真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。九、對(duì)于體系推行過(guò)程異常。 公司最高決策人要高度的重視，才能形成體系

16、 推行強(qiáng)有力的支撐。推行計(jì)劃進(jìn)度安排表階 段時(shí)間體系管理人員工作安排部門配合工作刖 期 介 入第一至四周(7/6-7/31)1熟悉和掌握公司部門或業(yè)務(wù)的工作流程及 現(xiàn)狀2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、公司質(zhì)量職 責(zé)分配及質(zhì)量目標(biāo)的分解3 了解公司現(xiàn)有人力資源管理狀況，建立或 完善崗位職務(wù)分析工作1制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2在體系管理人員的協(xié)助下進(jìn)行質(zhì) 量管理體系的職能分工3開始著手進(jìn)行原業(yè)務(wù)流程體系分 析工作體系管理人員培訓(xùn)IS09001標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)文件編寫方法包括程序文件編寫和工 作文件編與公司文件編寫小組及骨干人員、各 部門負(fù)責(zé)人階段第五至八周(8/1-8/28)1對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系提出建

17、立文件化程序 的修訂分析，并實(shí)施程序文件修改2起草編制公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，并報(bào)公司 最高決策人修訂3確疋工作文件目錄，指導(dǎo)公司編制工作文 體并進(jìn)行修訂1實(shí)施程序文件修訂評(píng)審工作2開始著手編制評(píng)審后的程序文件3收集現(xiàn)有質(zhì)量記錄表格體系管理人員指導(dǎo)編制程序文件繼續(xù)編制程序文件或修改1制定質(zhì)量管理體系所用的各種表格，并提 交公司并最終修訂2編制經(jīng)確定的話宜的業(yè)務(wù)流程文件3前期工作結(jié)果。即質(zhì)量手冊(cè)程序文件的修 改和完善情況4正式發(fā)布各部門主要業(yè)務(wù)流程管控文件及 權(quán)責(zé)分工文件1繼續(xù)編制所需工作文件。2審查體系管理人員制定的表格與 實(shí)際運(yùn)作之間的差距3簽收各部門主要業(yè)務(wù)流程文件和 程序文件以及體系執(zhí)行制度

18、1質(zhì)量體系正式發(fā)布前的審核確認(rèn)2確定公司應(yīng)控制的文件和記錄范圍，包括 外來(lái)文件和記錄3收集相關(guān)的法律法規(guī)文件并建立索引和查 新的控制方法1進(jìn)行工作文件的最終確認(rèn)工作2其他臨時(shí)交待事項(xiàng)3繼續(xù)建立和完善崗位職務(wù)分析工 作文件體系運(yùn)行階段第九周(8/29-9/4)1摸排公司各部門所涉及到記錄表單并確認(rèn) 責(zé)任歸屬2組織公司開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)工作1正式發(fā)布質(zhì)量體系文件2發(fā)放質(zhì)量體系文件3開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活 動(dòng)4正式按文件要求實(shí)施，并開始按 文件要求做好各種記錄。階 段時(shí)間體系管理人員工作內(nèi)容安排部門配合工作內(nèi)容文 件 體 系 運(yùn) 行 階 段第十至十一周 (9/5-9/18)1實(shí)施各部門作業(yè)現(xiàn)

19、場(chǎng)改善的6S培訓(xùn)活動(dòng)2指導(dǎo)各部門作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改善3實(shí)施常用QC七大手法培訓(xùn)1按要求制作所需要的標(biāo)識(shí)或劃分 區(qū)域2開展6S現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)第十二至 十三周(9/19-10/2)1實(shí)施各部門文控員培訓(xùn)活動(dòng)2檢查試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并出具分析 報(bào)告報(bào)公司最高決策人3繼續(xù)協(xié)助監(jiān)督改善現(xiàn)場(chǎng)管理1實(shí)施各部門作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)2確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作第十四周(10/3-10/9)1實(shí)施各部門文控員培訓(xùn)活動(dòng)2檢查常用QG七大手法的實(shí)際運(yùn)用狀況3檢查和確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作1繼續(xù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)2繼續(xù)按文件要求實(shí)施質(zhì)量管理體 系質(zhì) 量 體 系 運(yùn) 行 評(píng) 估 階 段第十五至十六周(10/10-10/23)1進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理

20、體系審核2評(píng)價(jià)前期工作結(jié)果1參與內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)審方法1指導(dǎo)公司實(shí)施糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2指導(dǎo)修訂文件3發(fā)布修訂后的質(zhì)量體系文件4指導(dǎo)收集管理評(píng)審所需資料5培訓(xùn)如何召開管理評(píng)審1糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2修訂質(zhì)量體系文件中的不足3按修訂后的質(zhì)量體系文件運(yùn)行4按要求收集或編制管理評(píng)審所需 資料管 理 評(píng) 審 階 段第十七至 十八周(10/24-11/6 )1內(nèi)審糾正結(jié)果落實(shí)的驗(yàn)證2繼續(xù)指導(dǎo)糾正存在的問(wèn)題3檢杳管理評(píng)審資料的準(zhǔn)確性和全面性等問(wèn) 題4指導(dǎo)召開管理評(píng)審會(huì)議5向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)1繼續(xù)糾正尚未糾正的問(wèn)題2召開管理評(píng)審會(huì)議3準(zhǔn)備送認(rèn)證機(jī)構(gòu)之資料準(zhǔn) 備 認(rèn) 證 階 段

21、第十九 至二十一周(11/7-11/30)1指導(dǎo)糾正管理評(píng)審會(huì)議中的不符合項(xiàng)1落實(shí)和糾正管理評(píng)審會(huì)議措施1監(jiān)督落實(shí)各部門的體系運(yùn)行情況，記錄情 況2協(xié)助解決遺留問(wèn)題和突發(fā)問(wèn)題，拿出對(duì)策 報(bào)公司最高決策人1現(xiàn)場(chǎng)整理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀 況的自我維持不定期持續(xù)監(jiān)督、持續(xù)改善體系運(yùn)行情況和 相關(guān)會(huì)議精神的落實(shí)情況持續(xù)監(jiān)督、持續(xù)改善以上計(jì)劃安排為初步設(shè)想，將會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。第七章 內(nèi)控體系推行各部門需履行的職責(zé)序 號(hào)具體事項(xiàng)部門職責(zé)歸屬11、組織召開IS09000體系推行動(dòng)員大會(huì)；2、負(fù)責(zé)動(dòng)員大會(huì)所有資料的準(zhǔn)備工作及會(huì)議主 持工作。質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)牽頭，其它部門按 照質(zhì)檢部要求保質(zhì)

22、保量完成2匯編部門實(shí)際主業(yè)務(wù)流程公司各部 門10個(gè)部門負(fù)責(zé)人牽頭匯總至質(zhì) 檢部邢超處31、與公司管理進(jìn)行主業(yè)務(wù)流程對(duì)標(biāo)分析；2、并出具分析報(bào)告報(bào)公司最咼決策人。質(zhì)檢部質(zhì)檢部4業(yè)務(wù)流程重組再造評(píng)審公司各部 門各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合5將評(píng)審定稿后的主業(yè)務(wù)流程報(bào)公司最高決策人質(zhì)檢部由質(zhì)檢部統(tǒng)一模板，各部門按 照統(tǒng)一編制本部門業(yè)務(wù)流程圖6將最終業(yè)務(wù)流程進(jìn)行9000體系文件固化并簽發(fā)質(zhì)檢部由各部門簽收和執(zhí)行7監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的試運(yùn)行狀況，持續(xù)改善報(bào)告報(bào)公 司最高決策人質(zhì)檢部、各部門各部門時(shí)時(shí)反饋本部門的業(yè)務(wù)流程體系運(yùn)行狀況至質(zhì)檢部邢超，質(zhì)檢部再次驗(yàn)證81、組織召開公司制度建設(shè)及文件管控動(dòng)員大會(huì)；2、負(fù)責(zé)動(dòng)員大會(huì)所有資料的準(zhǔn)備工作及會(huì)議主 持工作。質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)牽頭，其它部門按 照質(zhì)檢部要求保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí) 完成9摸排公司各部門所涉及到的所有文件和制度各部門10個(gè)部門負(fù)責(zé)人牽頭匯總至質(zhì) 檢部邢超處10組織對(duì)現(xiàn)有公司所有文件及制度的有效性、適宜 性進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)公司最高決 策人各部門各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合11形成統(tǒng)一意見(jiàn)由質(zhì)檢部組織分部門文件制度修訂各部門各部門按本部門工作需求進(jìn)行 獨(dú)立元成本部門制度文件編制12形成統(tǒng)一文件制度版本報(bào)公司最高決策人簽發(fā)質(zhì)檢部各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合以上職責(zé)和各項(xiàng)工作完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)一由質(zhì)