本田供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查

1、供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查QA 1報(bào)告總結(jié)（確認(rèn)項(xiàng)目、確認(rèn)結(jié)果總評(píng)、改善范圍、改善的推進(jìn)方法等）I確認(rèn)項(xiàng)目1. 品質(zhì)保證的體制、結(jié)構(gòu)及其運(yùn)用情況2. 工序管理確認(rèn)用的樣品零件經(jīng)營(yíng)方針及組織品質(zhì)教育及訓(xùn)練2 品質(zhì)體系內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查12規(guī)格及設(shè)計(jì)管理不良對(duì)策及特采檢查用機(jī)器的管理204 標(biāo)準(zhǔn)類管理5 供應(yīng)商管理零件管理7工序管理最終檢查及 9 可靠性試驗(yàn)8制造設(shè)備管理以上是在4個(gè)階段將13個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行判定所得的結(jié)果監(jiān)查實(shí)施人:編寫人:批準(zhǔn):供應(yīng)商廣州本田收件 方各 一份品質(zhì)保證責(zé)任人檢查主任技術(shù)者 研究開發(fā)中心所長(zhǎng) 采購部部長(zhǎng) 國產(chǎn)科科長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)請(qǐng)以 月日為期限將改善計(jì)劃內(nèi)容匯總并提交。PQ-S080

2、3-D-03供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查得作成：廣州本田零件品質(zhì)科品質(zhì)保證體制判定表分審核：作成：NO大分類中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目確認(rèn)具體的事實(shí)（特別記載或要點(diǎn)記錄 ）判定六亠 ZA- F -4-分芬 八充充分充分1經(jīng)營(yíng)方針及組織1.品質(zhì)方針1.品質(zhì)方針及目標(biāo)中有否融人經(jīng)營(yíng)者的意志?65312.為了具體實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針及目標(biāo),細(xì)分到推進(jìn)丄作開展的貝責(zé)人 或?qū)嵤┎块T的部門目標(biāo)及具體的開展措施等是否明確？2.業(yè)務(wù)（工作）組織1.業(yè)務(wù)（丄作）組織中以卜的事項(xiàng)是否明確工廠、部、科、系等的組織名及組織長(zhǎng)名總公司、工廠企業(yè)、另U公司、部門及組織等的職務(wù)職責(zé)組織長(zhǎng)等的負(fù)責(zé)人不在時(shí)的代行人2品質(zhì)體系1 .品質(zhì)保證體系保規(guī)程1.品質(zhì)

3、保證體系圖中以卜事項(xiàng)是否明確?經(jīng)營(yíng)者的審批印等對(duì)于在開發(fā)規(guī)劃銷售、售后服務(wù)的各階段中的品質(zhì)保證工 作的實(shí)施時(shí)間、主管部門及實(shí)施部門向下階段過度時(shí)的負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等65312.品質(zhì)保證體系圖和業(yè)務(wù)組織圖的職能職責(zé)是否一致?3.有天品質(zhì)保證的規(guī)程（規(guī)定）及其制定/修改的規(guī)則及負(fù)責(zé)人等 是否明確？（品質(zhì)教育、規(guī)格、零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、終 檢、可靠性試驗(yàn)、內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查不良對(duì)策、特采、標(biāo)準(zhǔn)類及設(shè) 備等的各管理）4.予知、預(yù)測(cè)/再發(fā)、禾發(fā)防止等是否結(jié)合到源流改善上?3規(guī)格及設(shè)計(jì)管理1.規(guī)格管理1.圖紙及規(guī)格書等的丄藝管理規(guī)則是否明確?86312.圖紙及規(guī)格書進(jìn)行了更改、廢除及修改后，有否

4、做好更改廢除 的記錄并進(jìn)行保管？2.設(shè)計(jì)管理1.把過仕的品質(zhì)實(shí)績(jī)（過仕缺陷等）及予知、預(yù)測(cè)的項(xiàng)曰到設(shè)計(jì) 及規(guī)格上的規(guī)則、途徑是否明確？2.品質(zhì)缺陷的禾然防止、冉發(fā)防止項(xiàng)曰有否依據(jù)以上的規(guī)則途徑 反映到圖紙及規(guī)格中？4標(biāo)準(zhǔn)類管理1. 檢查基準(zhǔn)2. 工序品質(zhì)管理表3. 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.有否定出標(biāo)準(zhǔn)類的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則？86312.有否定出制定重要工序的基準(zhǔn)及方法等？3.有否依照以上計(jì)劃，以對(duì)缺陷的禾然防止及冉發(fā)防止的觀點(diǎn)出 發(fā)，把過往的品質(zhì)情況及予知、預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件及檢查 重點(diǎn)反映到標(biāo)準(zhǔn)類上？向新車種上的反映是否也進(jìn)行了？4.檢查基準(zhǔn)、丄序品質(zhì)管埋表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類的項(xiàng)曰和基 準(zhǔn)有

5、矛盾時(shí)，是否已做改善？5供應(yīng)商管理1.合同1.是否有制定要求品質(zhì)的規(guī)則？107412.是否已制定了初物管理等的品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目？2.監(jiān)查、評(píng)價(jià)1.有否實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)的規(guī)定？3.收貨檢查1.到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)？2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不良時(shí)，有否對(duì)及時(shí)處理及必須作出對(duì)策的進(jìn)展?fàn)顩r 進(jìn)行確認(rèn)？6零件管理1.初物管理1.初物的定義是否已明確？86312.批組管理1.是否已制定了批組管理的記錄方法及保管期限等的規(guī)則？3.識(shí)別管理1.是否已制定了識(shí)別對(duì)象零件及表示方法？（類似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、試產(chǎn)、補(bǔ) 修等各零件）4.防止品質(zhì)下降 管理1.防塵、防銹、包裝、保

6、管及運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)格是否已標(biāo)準(zhǔn)化了？7工序管理1. 制造條件的管理2. 工序內(nèi)檢查3. 工序缺陷的改善1.管理制造條件的方法及基準(zhǔn)是否明確？107412.工序內(nèi)缺陷的處理規(guī)則/途徑是否明確？3.工序內(nèi)檢查有否按照已制定的方法及基準(zhǔn)實(shí)施？ （使用QC工序表/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）4.對(duì)擔(dān)當(dāng)者是否已進(jìn)行了實(shí)技訓(xùn)練并對(duì)其記錄進(jìn)行管理？5.是否已檢查確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性？另外檢查結(jié)果中 有否用管理圖把握住工序的變化，并已適當(dāng)?shù)夭扇×颂幚韺?duì)策？8制造設(shè)備的管理1.制造設(shè)備的管理1.是否已制定了保養(yǎng)檢查的計(jì)劃并獲得了認(rèn)可？86312.是否已制定了檢查記錄及保管的規(guī)則？3.是否已制定了異常發(fā)生時(shí)的處理規(guī)則？（包

7、括對(duì)象零件）4.是否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問題未然防止的對(duì)應(yīng)工作9最終檢查及可靠性試驗(yàn)1.最終檢查1.缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？65312.有否以客戶提供的品質(zhì)信息為依據(jù)對(duì)零件及工序進(jìn)行了檢查并 把對(duì)策方案反饋到源流上去？2.可靠性試驗(yàn)1.實(shí)施可靠性試驗(yàn)的項(xiàng)目、項(xiàng)目的必要性、基準(zhǔn)、條件、實(shí)施的 規(guī)則等是否明2.評(píng)價(jià)結(jié)果是否已反饋到源流上去？10檢查用的機(jī)器的管理1. 計(jì)測(cè)量/QA機(jī)器2. 可靠性試驗(yàn)機(jī)器1.是否已定出保養(yǎng)管理對(duì)象的機(jī)器？65312.發(fā)生缺陷時(shí)，包括零件是否進(jìn)行了處理/改善？3.有否按規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施定期及始業(yè)的檢查？（例：完成定期檢查的機(jī)器有否標(biāo)上記號(hào)等標(biāo)明？）4.檢查用機(jī)器的數(shù)據(jù)

8、有否保管/整理好以便能進(jìn)行追溯？11不良對(duì)策及特采1. 不良對(duì)策2. 特采3. 售后服務(wù)1.不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的判定基準(zhǔn)是否明確？107412.有否依規(guī)則進(jìn)行品質(zhì)信息的反饋？3.有否依規(guī)則進(jìn)行缺陷的記錄及保管？4.負(fù)責(zé)人有否對(duì)重大及再發(fā)不良的對(duì)策是否合適、時(shí)間是否佳等 進(jìn)行評(píng)價(jià)？（從研究查明真正的原因到作出對(duì)策、煞住制止問題等）5.有否進(jìn)行重大及再發(fā)不良對(duì)策的橫向展開？6.對(duì)于特采，規(guī)定是否明確？還有是否與正當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)及再發(fā)防止 相結(jié)合？7.有否對(duì)于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時(shí)作出回答的體制？3 / 3112內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查1內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查13 品質(zhì)教育及訓(xùn)練1. 品質(zhì)教育2. 品質(zhì)訓(xùn)練1.內(nèi)部監(jiān)查中

9、以卜的事項(xiàng)是否明確?有經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人的認(rèn)可印的、融入了其意志的判 定基準(zhǔn)及確認(rèn)觀點(diǎn)等品質(zhì)體制監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人/評(píng)價(jià)人、實(shí)施或報(bào)告負(fù)責(zé)人/實(shí)施部門或報(bào)告部 門、推進(jìn)負(fù)責(zé)人/推進(jìn)主管部門監(jiān)查的記錄的方法及保管期限等2.是否已決定按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查？3.內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查計(jì)劃中有否融入經(jīng)營(yíng)者的意志、實(shí)施目的及范圍 是否明確？4.對(duì)仕監(jiān)查屮明顯存仕的缺陷、問題的處埋，有否推進(jìn)到完全解 決？1.教育及訓(xùn)練有否全部課程的教學(xué)計(jì)劃開形成體糸化2.教育及訓(xùn)練中，年度計(jì)劃是否明確？ （定期/隨時(shí)/成果跟進(jìn)）3.教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推進(jìn)負(fù)責(zé)人是否已設(shè)定？4.品質(zhì)管理的基本部分是否已向全從業(yè)

10、員進(jìn)仃教育？:充分 O：大致充分 :不太充分 x：不充分1/18 頁QA 1確認(rèn)觀點(diǎn)集65318631目錄表示大分類（）表示中分類。1. 經(jīng)營(yíng)方針及組織（-1.品質(zhì)方針-2.業(yè)務(wù)組織）1 一.2. 品質(zhì)體系（-1.品質(zhì)保證體系-2.規(guī)程）2 - - -3. 規(guī)格及設(shè)計(jì)管理（-1.規(guī)格管理 -2. 設(shè)計(jì)管理）34. 標(biāo)準(zhǔn)類管理（-1.檢查基準(zhǔn)-2.工序品質(zhì)管理表-3.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）45. 供應(yīng)商管理（-1.合同-2.監(jiān)杳/評(píng)價(jià)/指導(dǎo)-3.到貨檢查-4.變化點(diǎn)管理）5、a 6. 零件管理（-1.初物管理-2.批組管理-3.識(shí)別管理-4.品質(zhì)下降防止管理-5.支給品的管理）7"7. 工序管理（-1.制造條件的管理 -2.工序內(nèi)檢查-3.工序不良的改善-4.新工序的重點(diǎn)管理） 98.制造設(shè)備的管理（-1.制造設(shè)備的管理）W'i'zm mzn 2d mzn、9. 最終檢查及可靠性試驗(yàn)（-1. 最終檢杳 -2.可靠性試驗(yàn)）' ° ''一*' 12 n i-n i-i n 10. 檢查用機(jī)器的管理（-1 .計(jì)量/QA機(jī)器-2.可靠性試驗(yàn)機(jī)器）13 -11. 不良對(duì)策及特采（-1.不良對(duì)策-2.特采-3.售后服務(wù)）14 12部品質(zhì)監(jiān)'查（-部品質(zhì)監(jiān)'查）1513.品質(zhì)教育及訓(xùn)練