附錄28部門職責(zé)矩陣表

1、附錄10：部門職責(zé)分配矩陣表管理體系活動(dòng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職 能 部 門行 政 部技 術(shù) 部經(jīng) 營(yíng) 部生產(chǎn)部制本分廠總務(wù)科企管辦勞資科保衛(wèi)科安全科技改辦技術(shù)科質(zhì)檢科計(jì)量科儀表科供應(yīng)科原料科銷售科倉(cāng)儲(chǔ)科生產(chǎn)辦生產(chǎn)設(shè)備科生產(chǎn)車間技術(shù)質(zhì)量室生產(chǎn)計(jì)劃室業(yè)務(wù)室管理手冊(cè)ISO9001：2000GB/T28001：20014.管理體系4.質(zhì)量管理體系4.職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件和資料控制4.2

2、.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄和記錄管理5.管理職責(zé)5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客和員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2職業(yè)健康方針5.4策劃5.4策劃4.3策劃5.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5.4.2管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)5.4.3管理方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案5.4.4管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理體系活動(dòng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職 能 部 門行 政 部技 術(shù) 部經(jīng) 營(yíng) 部生產(chǎn)部制本分廠總務(wù)科企管辦勞

3、資科保衛(wèi)科安全科技改辦技術(shù)科質(zhì)檢科計(jì)量科儀表科供應(yīng)科原料科銷售科倉(cāng)儲(chǔ)科生產(chǎn)辦生產(chǎn)設(shè)備科生產(chǎn)車間技術(shù)質(zhì)量室生產(chǎn)計(jì)劃室業(yè)務(wù)室管理手冊(cè)ISO9001：2000GB/T28001：20015.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.3協(xié)商和溝通5.5.3協(xié)商與溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.2人力資源6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4

4、.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)7實(shí)施和運(yùn)行7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)管理體系活動(dòng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職 能 部 門行 政 部技 術(shù) 部經(jīng) 營(yíng) 部生產(chǎn)部制本分廠總務(wù)科企管辦勞資科保衛(wèi)科安全科技改辦技術(shù)科質(zhì)檢科計(jì)量科儀表科供應(yīng)科原料科銷售科倉(cāng)儲(chǔ)科生產(chǎn)辦生產(chǎn)設(shè)備科生產(chǎn)車間技術(shù)質(zhì)量室生產(chǎn)計(jì)劃室業(yè)務(wù)室管理手冊(cè)ISO9001：2000GB/T28001：20017.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5

5、.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視7.7職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理體系活動(dòng)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職 能 部 門行 政 部技 術(shù) 部經(jīng) 營(yíng) 部生產(chǎn)部制本分廠總務(wù)科企管辦勞資科保衛(wèi)科安全科技改辦技術(shù)科質(zhì)檢科計(jì)量科儀表科供應(yīng)科原料科銷售科倉(cāng)儲(chǔ)科生產(chǎn)辦生產(chǎn)設(shè)備科生產(chǎn)車間技術(shù)質(zhì)量室生產(chǎn)計(jì)劃室業(yè)務(wù)室管理手冊(cè)ISO9001：2000GB/T28001：20018.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制8.3.1不合格品的控制8.3不合格品的控制8.3.2職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分