XX公司辦公樓建設(shè)可研性研究報(bào)告

1、XX 公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓建設(shè)可行性報(bào)告XX公司二O一一年三月目錄、XX公司簡(jiǎn)況2二、建設(shè)的必要性和可行性4（一）XX公司辦公、營(yíng)業(yè)用房現(xiàn)狀4（二）公司經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境5（三）必要性6（四）可行性7三、建設(shè)方案及規(guī)模8四、投資估算9（一）投資估算9（二）資金來(lái)源9五、結(jié)論10、XX公司簡(jiǎn)況XX公司成立于2001年12月26日，是XX公司控股的企業(yè)， 公司前身為XX公司，屬地方國(guó)有企業(yè)。XX公司下設(shè)十個(gè)職能科 室。XX公司主要承擔(dān)XX縣五鎮(zhèn)二鄉(xiāng)的電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、檢 修、調(diào)度和供用電管理，供電營(yíng)業(yè)范圍448.94平方公里。公司現(xiàn)有在冊(cè)職工298人，其中、主業(yè)職工194人、農(nóng)電職工104人。退休職工

2、33人。XX公司成立后為XX社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。通過(guò)積極 開(kāi)拓電力市場(chǎng)，目前公司營(yíng)業(yè)戶數(shù)已達(dá)6萬(wàn)余戶，供電范圍近448.94平方公里。市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，不僅推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā) 展，也促進(jìn)了公司經(jīng)濟(jì)效益的顯著提高。公司售電量從2001年的0.8億千瓦時(shí)增加到2010年的3.37億千瓦時(shí)，翻了近四翻。特別 是2005年以來(lái)，售電量從2005年的1.31億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2010年達(dá)的3.37億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)20.37%，售電量增長(zhǎng)明顯加快。2005年以來(lái)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)見(jiàn)下表：2005年2006年2007年2008年2009年2010年售電量（億千瓦時(shí)）1.311.551.962.162.

3、753.37線損率（）6.526.135.225.815.524.882011年公司繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，17月全公司完成售電量為1.77億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.08億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4.5%，完成省公司下達(dá)年計(jì)劃（3.88億千瓦時(shí)）的45.62%。全年的各項(xiàng)經(jīng) 濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有望全面完成。目前，XX公司現(xiàn)有110KV變電站2座（XX站、何場(chǎng)站）， 變電容量為3臺(tái)3.15萬(wàn)KVA共計(jì)9.45萬(wàn)KVA；110KV輸電線路25.62KM；35KV變電站2座（楊場(chǎng)站、雙橋站），變電容量為25450KVA；35KV輸電線路84.12公里；10KV及以下配電線路2767公里；配變569臺(tái)共計(jì)84064KVA。

4、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為XX公司電網(wǎng)建設(shè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，根據(jù)XX電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃，“十二五”期間XX電網(wǎng)將新建220KV變電 站一座、110KV變電站二座、 擴(kuò)建110KV變電站一座、 新建35KV變電站一座。 到“十二五”期未XX電網(wǎng)負(fù)荷有望突破11萬(wàn)千瓦， 銷售電量突破7億千瓦時(shí)，較2010年再翻一翻。截止2010年8月31日，XX電網(wǎng)已經(jīng)安全運(yùn)行3164天，實(shí) 現(xiàn)了31個(gè)安全百日長(zhǎng)周期。近年來(lái)，公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、電網(wǎng)建設(shè)、精神文明建設(shè)等各項(xiàng)工 作成績(jī)顯著。截止2009年公司連續(xù)三年榮獲XX公司先進(jìn)集體稱 號(hào)。二、建設(shè)的必要性和可行性（一）XX公司辦公、營(yíng)業(yè)用房現(xiàn)狀1、XX公司辦公區(qū)位于XX縣城中

5、心，辦公與職工住宿用地共 計(jì)8.5畝，有四棟房屋，其中：兩棟住宿樓，兩棟綜合樓。住宿區(qū)沒(méi)有與辦公區(qū)分開(kāi)，管理極為不便。2、兩棟綜合樓均為住宿與辦公混用，兩棟綜合樓二樓以上均為 私住宿，實(shí)際用于辦公的建筑面積為2500平方M，而XX公司現(xiàn) 有職工298人，辦公環(huán)境擁擠。3、公司辦公樓建于1991年，房屋抗震性能差，在2008年5月汶川特大地震后，部分大梁出現(xiàn)裂縫，經(jīng)過(guò)省建科院鑒定必須進(jìn) 行加固處理，現(xiàn)經(jīng)加固后使用。4、辦公區(qū)域內(nèi)無(wú)車庫(kù)，現(xiàn)有停車場(chǎng)已不能滿足現(xiàn)有辦公車輛及 生產(chǎn)用車停放的需求，影響生產(chǎn)與辦公效率。5、辦公區(qū)域內(nèi)無(wú)材料庫(kù)房，材料堆放在租用的場(chǎng)地上，管理極 不規(guī)范，不滿足材料配送中心管

6、理要求。6、由于辦公用房面積小的制約，公司目前只有二個(gè)會(huì)議室，滿 不了日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議的需要，大部分會(huì)議在其他地方租用會(huì)議 室，額外費(fèi)用高。7、城區(qū)營(yíng)業(yè)收費(fèi)點(diǎn)偏少，目前全城區(qū)只有一個(gè)營(yíng)業(yè)收費(fèi)點(diǎn)（公 司辦公樓底樓）。營(yíng)業(yè)廳場(chǎng)地狹窄僅100多平方M，由于場(chǎng)地狹窄 的原因，營(yíng)業(yè)廳的布置滿足不了國(guó)網(wǎng)公司對(duì)供電營(yíng)業(yè)廳的規(guī)范要 求，給公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來(lái)極在不便。8、公司搶修服務(wù)隊(duì)辦公場(chǎng)地狹小，8個(gè)人上班只有3張辦公桌,無(wú)專用工器具室和備品備件室，搶修值班室與辦公室混用，管理不 規(guī)范。9、XX鎮(zhèn)供電所沒(méi)有辦公場(chǎng)地、營(yíng)業(yè)窗口、搶修班組用房?，F(xiàn)在的XX鎮(zhèn)供電所辦公場(chǎng)地、營(yíng)業(yè)窗口、搶修班組等用房，租用的 是居民的

7、私房。XX公司擬通過(guò)新建辦公樓，將現(xiàn)在的辦公樓作為XX鎮(zhèn)供電所等班組的生產(chǎn)、辦公、營(yíng)業(yè)窗口用房。以上現(xiàn)狀說(shuō)明了我公司現(xiàn)有辦公環(huán)境，已經(jīng)不能滿足公司正常 運(yùn)行的需求，迫切需要重新選址新建辦公樓。（二）公司經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境1、近幾年來(lái)XX縣委、縣政府確定了舉全縣之力大力發(fā)展工業(yè) 經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略。先后規(guī)劃建設(shè)了城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園 區(qū)、雙橋鉀鈉化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、何場(chǎng)陶瓷建產(chǎn)業(yè)園區(qū)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建 設(shè)為XX招商引資打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、2010年縣委、縣政府抓著區(qū)域升位，建設(shè)成眉一體化以及 通道經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，積極主動(dòng)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 面積從2平方公里調(diào)整為7平方公里。目前城東機(jī)械產(chǎn)業(yè)園區(qū)

8、3000畝工業(yè)地產(chǎn)工程已經(jīng)簽暑協(xié)議。為XX負(fù)荷的持續(xù)增長(zhǎng)提供了 有力保證。3、XX陶瓷建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)已制定了2011年創(chuàng)省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、2015年建成西南地區(qū)重要陶瓷建材產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃，園區(qū)規(guī)劃已從 原來(lái)的2平方公里調(diào)整為現(xiàn)在的10平方公里。目前已引進(jìn)新高峰、 聯(lián)發(fā)等6家投資幾億元的企業(yè)。4、XX地理位置優(yōu)越，交通便利，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，農(nóng)民較 東、向南發(fā)展，XX城區(qū)的面積將由現(xiàn)在的3.5平方公里發(fā)展為10平方公里，城區(qū)范圍的擴(kuò)大將帶來(lái)用電負(fù)荷的持續(xù)增長(zhǎng)。5、電力作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為XX經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出 了巨大貢獻(xiàn)。隨著XX工業(yè)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，XX縣委、縣政府對(duì)電 力建設(shè)更加重視，先后出富

9、裕，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及農(nóng)民生產(chǎn)生活用電增長(zhǎng)較快。隨著XX城區(qū)向臺(tái)了支持電網(wǎng)建設(shè)的相關(guān)文件和政策，為XX公司的發(fā)展提供了寬松環(huán)境。（三）必要性1、達(dá)到國(guó)電公司 “一強(qiáng)三優(yōu)”、“十項(xiàng)服務(wù)承諾”、“優(yōu) 質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針對(duì)供電服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、 服務(wù)手段、服務(wù)質(zhì)量等提出的更高要求。為XX公司爭(zhēng)創(chuàng)一流縣級(jí) 供電企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、針對(duì)XX公司所面臨的外部環(huán)境，在電網(wǎng)建設(shè)處于快速發(fā)展 的階段，必須有相對(duì)應(yīng)的辦公環(huán)境相配套，以適應(yīng)XX公司的全面 發(fā)展，塑造XX公司良好的社會(huì)形象。3、辦公場(chǎng)所安全的需要。由于舊辦公樓建設(shè)年代早，抗震設(shè)計(jì) 級(jí)別低，通過(guò)5.12地震后建筑受損存在安全隱患，新辦公樓的修

10、建 將使工作環(huán)境安全可靠，避免安全事故的發(fā)生。4、公司管理的需要。新辦公樓的建設(shè)，將改變?cè)凶∷?、辦 公、材料堆放混雜，辦公場(chǎng)所外來(lái)人員出入頻繁的情況。5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需要。新辦公樓的建設(shè)將增加城區(qū)營(yíng)業(yè)服務(wù)點(diǎn)， 對(duì)營(yíng)業(yè)服務(wù)廳按國(guó)網(wǎng)公司要求進(jìn)行功能功能劃分，滿足國(guó)網(wǎng)公司對(duì) 營(yíng)業(yè)大廳規(guī)范的要求，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。6、XX鎮(zhèn)供電所至今無(wú)辦公場(chǎng)所，現(xiàn)在外租用辦公場(chǎng)地。新建辦公樓后，原老辦公樓可作為供電所辦公場(chǎng)所用，解決了XX鎮(zhèn)供電所辦公場(chǎng)所的問(wèn)題。7、公司發(fā)展的需要。原有辦公場(chǎng)所處于XX城區(qū)中心，周邊無(wú) 發(fā)展的余地，隨著XX公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，原有辦公場(chǎng) 所將制約XX公司的發(fā)展。（四）可行性1、

11、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址位于XX縣城東北方向，交通 方便，地勢(shì)開(kāi)闊。根據(jù)XX縣城市發(fā)展規(guī)劃，XX縣城東北區(qū)域?yàn)槌?區(qū)公共企業(yè)事單位用地，XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓選址符合縣委、縣 政府及城市發(fā)展規(guī)劃的要求。2、XX公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓的修建，有利于提高供電企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，為市民提供更方便、快捷的服務(wù)，因此XX縣政府高度重視，已承諾大力支持綜合辦公樓的建設(shè)。3、今年XX縣地價(jià)約50萬(wàn)元/畝，而其他周邊縣最低已達(dá)到90-120萬(wàn)元/畝，而且現(xiàn)有可征用土地有限，土地漲價(jià)已成必然趨 勢(shì)。電力行業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)公司向地方政府的多次報(bào)告，縣政府承諾支持電力行業(yè)的建設(shè)，在土地價(jià)格上給予足夠優(yōu)惠 （大約3

12、0萬(wàn)元/畝），如盡快征地可為公司節(jié)約大量資金。4、我公司已將該工程實(shí)施所需資金列入十二五規(guī)劃，每年提取資金600萬(wàn)元，五年共計(jì)約3000萬(wàn)元，完全能滿足公司新建辦公樓 的資金需要。 綜上所述，建設(shè)綜合辦公樓符縣委、縣政府及城市發(fā)展規(guī)劃的 要求，是XX公司“一強(qiáng)三優(yōu)”建設(shè)及創(chuàng)建一流供電企業(yè)及自身發(fā) 展的需要，建成后將極大地提高XX公司的管理水平和良好的社會(huì) 形象。三、建設(shè)方案及規(guī)模XX公司本著統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一實(shí)施的原則，將新征用土地30畝，擬建設(shè)一棟建筑面積為4995平方M的辦公、調(diào)度、營(yíng)業(yè)綜合 大樓。大樓設(shè)置供電營(yíng)業(yè)廳、調(diào)度中心及辦公區(qū)。部分剩余土地用 于以后生產(chǎn)發(fā)展建設(shè)用房、材料庫(kù)房以及生產(chǎn)培

13、訓(xùn)場(chǎng)地等附屬設(shè) 施。1、供電營(yíng)業(yè)廳規(guī)模營(yíng)業(yè)廳總面積約440平方M，其中節(jié)能產(chǎn)品展示區(qū)、客戶終端 設(shè)備展示區(qū)、維護(hù)室、控制室、業(yè)務(wù)洽談室等300平方M，客戶休 息處、客戶書(shū)寫(xiě)處等按100平方M設(shè)置，營(yíng)業(yè)柜臺(tái)至少3平方M一個(gè)工作區(qū)，工作區(qū)分為：業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)咨詢、電費(fèi)收繳、客戶 代表等。2、調(diào)度中心及監(jiān)控中心規(guī)模調(diào)度所及監(jiān)控中心約500平方M，其中機(jī)房100平方M，調(diào) 度所250平方M，監(jiān)控中心150平方M，（包含休息室）3、全公司辦公用房規(guī)模全公司辦公用房約4075平方M，其中:大型會(huì)議室300平方M，中型會(huì)議室200平方M，小型會(huì)議室100平方M，黨員活動(dòng) 室50平方M，工會(huì)活動(dòng)室50平方M，

14、退休職工活動(dòng)室50平方M，機(jī)房100平方M，檔案室300平方M， 變電操作班安全工器 具室、 備品備件庫(kù)房、 儀器儀表庫(kù)房、 值班室共300平方M，生產(chǎn) 運(yùn)行維護(hù)部安全工器具室、施工工器具（備品備件）庫(kù)房共300平方M，配網(wǎng)班安全工器具室、事故搶修及施工工器具庫(kù)（備品備 件）房共280平方M，配網(wǎng)搶修值班室20平方M，應(yīng)急、防汛值 班室20平方M，10個(gè)科室的大小按人員進(jìn)行安排，每人按6.3平 方M計(jì)算，298人共1873平方M、公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室按每個(gè)人16平方M，7人共計(jì)112平方M。四、投資估算（一）投資估算根據(jù)初步選址方案和建設(shè)方案，投資估算大概為：2148.75萬(wàn) 元，其中：征地費(fèi)用：30畝X30萬(wàn)/畝=900萬(wàn)元場(chǎng)地平整、圍墻及?？操M(fèi)用：30畝X5萬(wàn)/畝=150萬(wàn)元建筑裝飾綜合費(fèi)用：4995m2X2500元/m2=1248.75萬(wàn)元二）資金來(lái)