精品資料（2021-2022年收藏）絕密飛力達(dá)經(jīng)營中心績效管考核方案

1、企業(yè)標(biāo)志廣東營運(yùn)中心績效管理方案(深圳）文件代碼：JTDHR15001編制： 胡艷平發(fā)布日期： 2015/3/1審核： 張華東版本：A頁碼： 3 / 4批準(zhǔn)： 曾輝修編： 審核： 復(fù)核： 核準(zhǔn)： 編寫日期: 2015-01-22 生效日期: 2015-03-01保存日期: 至文件更新文件編號: JTD-HR-15001 發(fā)出單位: 人力資源部接收單位: 公司各部門、全體人員備注:此文件屬管制性文件,個人私自影印、復(fù)制無效1、目的為規(guī)范公司績效考核管理，完善績效考核體系，確定員工的崗位、薪資調(diào)整，有效的調(diào)動員工對企業(yè)的凝聚力，高效的完成公司下達(dá)的各項指標(biāo)，特制定此辦法。2、適用范圍廣東深圳區(qū)域：

2、限金鵬營業(yè)部、華通源營業(yè)部、寶運(yùn)達(dá)營業(yè)部、沙井營業(yè)部、清水河營業(yè)部(華強(qiáng)北另行修定）3、績效考核方案內(nèi)容3.1.深圳區(qū)績效考核3.1.1考核項目：以利潤為考核導(dǎo)向+業(yè)績考核+品質(zhì)考核+綜合管理考核； 3.1.2考核系數(shù)：利潤考核占比50%，銷售業(yè)績考核占比20%（含總銷售、各項促銷營業(yè)額）、品質(zhì)占比20%（串貨、少貨、貨損等品質(zhì)異常），含各項成本費用控制項目），其他管理考核10%（含學(xué)習(xí)成長、離職率、6S、日常管理、業(yè)務(wù)差錯、賬款類等）見下表：考核項目利潤銷售業(yè)績品質(zhì)綜合管理提供數(shù)據(jù)部門財務(wù)100分財務(wù)100分品管100分財務(wù)50分客服20分人資30分權(quán)重占比%502020523考核規(guī)則完成率

3、完成率按品質(zhì)考核規(guī)定執(zhí)行晚于公司規(guī)定時間，每次扣5分每客訴1次扣5分違反公司規(guī)章制度，每次扣5分3.1.3銷售指標(biāo)：各營業(yè)部銷售考核指標(biāo)，根據(jù)年度總預(yù)算制定，無重大市場、經(jīng)營性決策變動的情況下，不予調(diào)整，如遇市場原因、經(jīng)營性決策變動時，每季度可微調(diào)一次（總經(jīng)理調(diào)整權(quán)限為515%）。法定假超過3天的月份或者特殊月份按照天數(shù)及市場規(guī)律折算。3.1.4業(yè)績獎金：深圳區(qū)域部門銷售業(yè)績=實際銷售業(yè)績X*1+返貨業(yè)績X*0.8，以業(yè)績階梯式計算獎金，業(yè)績達(dá)成低于90%時按2%負(fù)激勵（1000元封頂）。詳情見下表：深圳各網(wǎng)點：業(yè)績(萬元)5X1010X1515X2020X2525X3030X40獎金基數(shù)（元

4、）400600800100012001400業(yè)績(萬元)40X5050X6060X7070X8080X9090獎金基數(shù)（元）160018002000220024002600金鵬點：業(yè)績(萬元)5X1010X1515X2020X2525X3030X40獎金基數(shù)（元）600800業(yè)績(萬元)40X5050X6060X7070X8080X9090獎金基數(shù)（元）1000120014001600180020003.1.5利潤提成：超額利潤提成按25%提取（每5000元利潤加5分，金鵬每10000元加5分）贏利利潤按5%提取。見下表：超額利潤（萬元）深圳區(qū)各營業(yè)部金鵬除外0.51階梯式 遞增金鵬營業(yè)部12

5、階梯式遞增提成比例25%25%20%20%考核分?jǐn)?shù)100%+5100%+10100%+5100%+10利潤（萬元）達(dá)成率90100%深圳區(qū)各營業(yè)部12金鵬營業(yè)部12提成比例5%5%5%5%考核分?jǐn)?shù)按利潤指標(biāo)%比率計算得分 3.1.6品質(zhì)考核：見品質(zhì)考核細(xì)則3.1.7綜合管理考核：見綜合管理考核細(xì)則3.1.8績效獎金組成3.1.8.1部門獎金=部門績效基數(shù)*（部門考核得分/100+獎罰項）3.1.8.2部門績效基數(shù)=始發(fā)營業(yè)額+到貨營業(yè)額*0.8+利潤提成3.2獎金分配3.2.1各部門預(yù)留15%的獎金不予分配發(fā)放，提取在財務(wù)部（作為部門組織活動的基金10%，公司活動基金5%）。3.2.2部門經(jīng)理

6、獎金=部門總獎金100%-15%*部門經(jīng)理系數(shù)。項目1檔2檔3檔4檔5檔6檔7檔8檔9檔10檔11檔部門人數(shù)（含經(jīng)理）23456789101112經(jīng)理獎金系數(shù)70%70%60%50%45%40%35%30%30%25%25%3.2.3員工獎金(部門可分配獎金-經(jīng)理獎金-預(yù)留獎金)個人崗位系數(shù)（部門員工崗位系數(shù)之和）；3.2.4員工崗位系數(shù)分配表：崗位主管營業(yè)員搬運(yùn)工兼叉車司機(jī)搬運(yùn)工兼職倉管搬運(yùn)工系數(shù)1.51.2110.8 3.3案例說明： 3.3.1金鵬營業(yè)部5月份考核得分88分，銷售指標(biāo)40萬，完成銷售額43萬，到貨2萬，利潤指標(biāo)4萬，完成利潤額5萬元，營業(yè)部7人，經(jīng)理1人，主管1人，營業(yè)員

7、2人，叉車1人，搬運(yùn)工2人。 3.3.3.1部門總獎金公式=（銷售營業(yè)額+到貨營業(yè)額*0.8*超額提成X%）+利潤*提成20%*0.88（考核得分/100 +獎罰項） =（430000+20000*0.8）+（50000-40000）*20%+40000*5%*0.88 =（1000+2000+2000）*0.88=4400元 3.3.3.2活動提留15%=部門活動10%+公司活動5% =4400 *15%=660元 =4400 *10%=440元 =4400 *5%=220元 3.3.3.3部門實發(fā)獎金公式=部門總獎金數(shù)-提留獎金數(shù) =4400-660=3740元 3.3.3.4部門經(jīng)理獎金

8、=部門實發(fā)獎金*人員分配系數(shù) =3740*40%=1496元 3.3.3.5員工實發(fā)獎金=部門實發(fā)獎金-部門經(jīng)理獎金/崗位總系數(shù)*個人崗位系數(shù) 營業(yè)主管 =（4400-1496）/（1.5+1.2+1.2+1+0.8+0.8）*1.5=670元 營業(yè)員 =（4400-1496）/（1.5+1.2+1.2+1+0.8+0.8）*1.2=536元*2人 叉車司機(jī) =（4189-1675）/（1.5+1.2+1.2+1+0.8+0.8）*1=446元 搬運(yùn)工 =（4400-1496）/（1.5+1.2+1.2+1+0.8+0.8）*1.5=357元*2人 3.4各項目考核允許加分，最高得分120分封頂，總得分低于80分取消當(dāng)月部門獎金，最高得分120分封頂。 3.5快件獎金：按5%提成，歸開單個人享受，并納入部門總銷售業(yè)績按上述規(guī)定執(zhí)行。 3.6晉職：部門業(yè)績連續(xù)二個月增長達(dá)10%至以上，可上調(diào)1級工資。 3.7 降薪：部門業(yè)績連續(xù)二個月負(fù)增長時，可下調(diào)1級工資，并考慮到總部述職學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)崗。 3.8降職降薪：部