原材料入庫(kù)流程

1、業(yè)務(wù)流程說明書流程名稱原材料入庫(kù)流程流程編號(hào)制定流程維護(hù)部門倉(cāng)儲(chǔ)部審核目的規(guī)范原材料入庫(kù)的工作程序，及時(shí)處理不合格的原材料。批準(zhǔn)適用范圍所有原材料的入庫(kù)生效日期流程圖采購(gòu)部 行政部生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任職位涉及表格單據(jù) 流程說明Y1、 采購(gòu)員2、門衛(wèi)3、原料質(zhì)檢員 生產(chǎn)部4、生產(chǎn)部1、采購(gòu)訂單2、貨物進(jìn)廠 登記表3、原料質(zhì)檢 報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定1、采購(gòu)員下達(dá)原料采購(gòu)訂單給供貨 商進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu) （要求供貨商送貨時(shí)隨貨 攜帶采購(gòu)訂單、送貨明細(xì)等資料） ；2、貨物到廠， 送貨人 / 接貨人在門衛(wèi)處填 寫貨物進(jìn)廠登記表 并到制定地點(diǎn)卸貨， 倉(cāng)儲(chǔ)人員同時(shí)通知生產(chǎn)部驗(yàn)貨；3、生產(chǎn)部主任接到通知后 10

2、 分鐘內(nèi)安排 質(zhì)檢員驗(yàn)貨， 質(zhì)檢員檢查隨貨資料按標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)料品， 出具相應(yīng)原料質(zhì)檢報(bào)告 （一 式三聯(lián)），同時(shí)填寫收到此通知的時(shí)間、 檢驗(yàn)時(shí)間和驗(yàn)收結(jié)論，一并提報(bào)生產(chǎn)部 4、生產(chǎn)部主任審核 質(zhì)檢報(bào)告（簽署意 見后留存一聯(lián)） ；允收- 質(zhì)檢員將其他兩 聯(lián)質(zhì)檢報(bào)告 傳遞給采購(gòu)部和保管員各 一聯(lián)，；拒收 - 質(zhì)檢員立即傳遞一份 質(zhì) 檢報(bào)告給采購(gòu)部，同時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)員； 備注： “選收或特采”的也按“允收”辦 理下一步手續(xù)，同時(shí)質(zhì)檢員要復(fù)印一份 質(zhì)檢報(bào)告給生產(chǎn)部；從貨物進(jìn)廠登記到質(zhì)檢員傳遞完所 有報(bào)告的時(shí)限 - 不超過 2 小時(shí)。5、安排卸貨， 查收數(shù)量、品 種5、原料庫(kù)保管 員倉(cāng)庫(kù)裝卸A5、倉(cāng)儲(chǔ)部安排

3、卸貨：上午 10： 00 以前收 到卸貨通知的，必須上午卸完；下午下班 前收到卸貨通知的，必須當(dāng)天卸完；下班 以后需要卸貨的，根據(jù)生產(chǎn)需要安排； 保管員核對(duì)送貨人送交的料品與隨行的 采購(gòu)訂單、送貨明細(xì)表 、質(zhì)檢報(bào)告 是否符合公司規(guī)定 - 如進(jìn)廠原料無 采購(gòu) 訂單、送貨明細(xì)表 、無料號(hào)或包裝率不 符合要求，不辦理入庫(kù)手續(xù)，收貨暫存后 1 天之內(nèi)將信息傳遞給采購(gòu)部。卸貨結(jié)束后，保管員給送貨人開具出 門證（如有退回貨物需詳細(xì)注明） ，；6、原料庫(kù)保管 員6 、手工收 料單7、系統(tǒng)錄入員8A、系統(tǒng)錄入員8B、往來結(jié)算會(huì)計(jì)7 、機(jī)制收 料單6、生產(chǎn)部 質(zhì)檢報(bào)告 認(rèn)定符合要求的料 品，保管員開具手工 入庫(kù)單（一式三聯(lián)）， 財(cái)務(wù)一聯(lián)，采購(gòu)部一聯(lián)，倉(cāng)儲(chǔ)留存一聯(lián)， 由系統(tǒng)錄入員錄入系統(tǒng) ； 備注：保管員從接收質(zhì)檢報(bào)告到傳 遞完所有單據(jù)的時(shí)限 - 不超過 1 小時(shí)。7、系統(tǒng)錄入員依據(jù)手工入庫(kù)單 ，在 30 分鐘之內(nèi)錄入完畢，開具機(jī)制入庫(kù)單 ， 立即將機(jī)制入庫(kù)單和手工入庫(kù)單 報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主任審核后對(duì)應(yīng)保存；同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ) 部主任須在錄入員錄入結(jié)束后 30 分鐘之 內(nèi)在 ERP系統(tǒng)中審核完畢，從而保證 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；8、倉(cāng)儲(chǔ)部主任審核簽章后， 傳遞至財(cái)務(wù)部 一聯(lián)，財(cái)務(wù)部