IT項(xiàng)目管理表格3

1、3.45采購(gòu)設(shè)備分配表設(shè)備編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)供貨廠商單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)值設(shè)備用途描述設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員:設(shè)備使用須知接收部門意見交付部門負(fù)責(zé)人接收部門負(fù)責(zé)人交接日期年月日3.1項(xiàng)目管理跟蹤報(bào)告模板項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤頻率(日、周、月現(xiàn)階段的主要狀況已經(jīng)完成的任務(wù)未完成的任務(wù)客戶滿意度里程碑進(jìn)展工期延誤主要原因財(cái)務(wù)狀況本階段投入資金客戶付款狀況超預(yù)算狀況本階段人事變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的損失解決的風(fēng)險(xiǎn)未解決的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)下一階段的計(jì)劃負(fù)責(zé)人簽字:報(bào)告人簽字:日期:3.2項(xiàng)目變更控制表申請(qǐng)日期變更內(nèi)容的關(guān)鍵詞申請(qǐng)人姓名職務(wù)歸屬子系統(tǒng)或模塊變更內(nèi)容:變更理由:對(duì)其他子系統(tǒng)的影響及所需資源:

2、申請(qǐng)人評(píng)估開發(fā)方負(fù)責(zé)人評(píng)估用戶方負(fù)責(zé)人評(píng)估若不變更開發(fā)方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見用戶方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見若變更開發(fā)方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見用戶方負(fù)責(zé)人批復(fù)意見優(yōu)先級(jí)編號(hào)執(zhí)行人結(jié)束時(shí)間開發(fā)方負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期用戶方負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期:3.3項(xiàng)目變更動(dòng)力、阻力分析表項(xiàng)目名稱變更主題項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)人變更申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)日期變更內(nèi)容:變更目標(biāo):變更所需時(shí)間:變更動(dòng)力分析:變更阻力分析:變更風(fēng)險(xiǎn)分析:參與分析人員簽名:主要負(fù)責(zé)人簽名:日期:3.4項(xiàng)目范圍變更一覽表日期版本編號(hào)變更內(nèi)容修訂者負(fù)責(zé)人簽名3.5項(xiàng)目變更狀態(tài)跟蹤一覽表變更編號(hào)變更名稱當(dāng)前狀態(tài)截止時(shí)間負(fù)責(zé)人存在問題應(yīng)對(duì)措施3.6范圍/進(jìn)度/成本/質(zhì)量/采購(gòu)變更一覽表變更編號(hào)變更名稱

3、當(dāng)前狀態(tài)截止時(shí)間負(fù)責(zé)人所屬模塊模塊負(fù)責(zé)人、3.7工作周報(bào)編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目名稱本周工作進(jìn)展問題列表解決方案?jìng)渥栴}及解決方案下周工作安排項(xiàng)目經(jīng)理意見簽字:抄送編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理工作包內(nèi)容工作包編號(hào)完成比例所耗時(shí)間首要問題次要問題受影響的活動(dòng)問題詳細(xì)描述及備選解決方案技術(shù)人員意見簽字:商務(wù)人員意見簽字:項(xiàng)目經(jīng)理意見簽字:編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理本月工作概述變更名稱是否批準(zhǔn)備注本月發(fā)生的項(xiàng)目變更問題列表解決辦法備注問題及解決方案下月工作安排項(xiàng)目經(jīng)理意見簽字:抄送3.10項(xiàng)目月進(jìn)度控制一覽表編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理本月進(jìn)度與狀態(tài)(注:P=Progres

4、sing(正在進(jìn)行;C=Closed(已經(jīng)完成序號(hào)工作包負(fù)責(zé)人狀態(tài)起止時(shí)間說(shuō)明經(jīng)理意見下月工作計(jì)劃序號(hào)工作包負(fù)責(zé)人狀態(tài)起止時(shí)間說(shuō)明經(jīng)理意見備注3.11項(xiàng)目進(jìn)度偏差控制表編號(hào)填表人填表日期項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目名稱目前項(xiàng)目進(jìn)度情況與原進(jìn)偏差描述偏差原因度計(jì)劃的偏差影響進(jìn)度人員簽字為恢復(fù)項(xiàng)目進(jìn)度所應(yīng)采取的措施為恢復(fù)進(jìn)度所需追加的人力物力等資源項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)恢復(fù)進(jìn)度的前景的看法簽字:3.12某月/季項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)表編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理名稱報(bào)告期(開始日期至(結(jié)束日期本階段進(jìn)度情況報(bào)告下一階段工作計(jì)劃復(fù)核人復(fù)核日期客戶意見簽字:公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字:備注3.13項(xiàng)目工作包進(jìn)展抽查表編號(hào)調(diào)查人調(diào)查日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目

5、經(jīng)理工作包編號(hào)工作包內(nèi)容計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際開始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間計(jì)劃耗時(shí)實(shí)際耗時(shí)工作包完成比例現(xiàn)耗時(shí)預(yù)計(jì)完成時(shí)間工作包完成的詳細(xì)情況工作包未按計(jì)劃完成的原因該工作包負(fù)責(zé)人意見簽字:項(xiàng)目經(jīng)理意見簽字:抽查結(jié)論簽字:3.14系統(tǒng)模塊安裝實(shí)施控制表編號(hào)制表人制表日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理合同編號(hào)安裝工作計(jì)劃模塊名稱安裝地點(diǎn)安裝時(shí)間安裝人員預(yù)計(jì)工時(shí)安裝工作內(nèi)容描述安裝小組安裝調(diào)試結(jié)果:負(fù)責(zé)人:設(shè)計(jì)工程師意見:簽字:項(xiàng)目經(jīng)理意見:簽字:客戶代表意見:簽字:3.15多項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r一覽表編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目進(jìn)度概況項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理完成百分比存在問題進(jìn)度控制項(xiàng)目編號(hào)計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間是否延遲

6、延遲原因延遲后果采取措施所需資源備注3.16項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)表申請(qǐng)模塊名稱申請(qǐng)時(shí)間年月日會(huì)計(jì)科目資金用途申請(qǐng)金額審批意見申請(qǐng)人審批人項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審批時(shí)間年月日3.17項(xiàng)目支出明細(xì)單支出編號(hào)用款單位會(huì)計(jì)科目資金用途支出時(shí)間金額負(fù)責(zé)人備注合計(jì)金額項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理制表人3.18基于最低預(yù)算的成本控制表優(yōu)先順序號(hào)工作包編號(hào)工作包名稱工作包費(fèi)用累計(jì)費(fèi)用3.19成本偏差控制表工作包預(yù)算已支出尚需支出總支出預(yù)計(jì)偏差(+/-百分比(+/-預(yù)采取措施報(bào)告人:負(fù)責(zé)人:報(bào)告日期:3.20單項(xiàng)目掙值分析表WBS編號(hào)預(yù)算掙值實(shí)際成本成本偏差進(jìn)度偏差績(jī)效指數(shù)成本進(jìn)度項(xiàng)目層次3.21多項(xiàng)目掙值分析比較表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱成本

7、績(jī)效指數(shù)進(jìn)度績(jī)效指數(shù)合同金額預(yù)計(jì)完工成本合同完成日期預(yù)計(jì)完工日期項(xiàng)目經(jīng)理用戶單位制表人:制表日期:3.22信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標(biāo)表產(chǎn)品階段活動(dòng)(缺陷來(lái)源缺陷目標(biāo)值實(shí)際缺陷值實(shí)際缺陷占總?cè)毕莸陌俜直刃枨螽a(chǎn)品需求文檔設(shè)計(jì)高層設(shè)計(jì)檢查低層設(shè)計(jì)檢查開發(fā)測(cè)試單元測(cè)試功能測(cè)試獨(dú)立測(cè)試構(gòu)件測(cè)試回歸測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試交付測(cè)試客戶反饋問題其他總計(jì)3.23項(xiàng)目單元測(cè)試方案編碼人編碼時(shí)間模塊名稱計(jì)劃提交QA日期代碼實(shí)際完成日期實(shí)際提交QA日期QA測(cè)試完成日期黑盒測(cè)試:編碼人自測(cè)QA測(cè)試1.頁(yè)面鏈接是否正確2.數(shù)據(jù)類型是否正確3.邊界數(shù)據(jù)測(cè)試情況4.html源碼是否正確5.提交表單時(shí)是否正確編碼人簽字QA人員簽字白

8、盒測(cè)試:以下內(nèi)容由代碼檢查人員填寫1.EJB邏輯是否正確2.EJB是否遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3.EJB錯(cuò)誤檢查4.JSP邏輯是否正確5.JSP是否遵循標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范6.JSP錯(cuò)誤檢查代碼檢查人員簽字說(shuō)明:3.24系統(tǒng)測(cè)試用例表編號(hào)待測(cè)功能測(cè)試用例標(biāo)識(shí)測(cè)試類型靜態(tài)分析接口測(cè)試余量測(cè)試功能測(cè)試性能測(cè)試結(jié)構(gòu)覆蓋內(nèi)存缺陷邊界測(cè)試人機(jī)界面強(qiáng)度測(cè)試安全性可恢復(fù)性測(cè)試用例設(shè)計(jì)需求追溯預(yù)置條件測(cè)試步驟實(shí)際結(jié)果用例設(shè)計(jì)人員用例設(shè)計(jì)時(shí)間用例執(zhí)行情況測(cè)試時(shí)間測(cè)試地點(diǎn)測(cè)試人員測(cè)試結(jié)果通過未通過可重現(xiàn)不可重現(xiàn)故障現(xiàn)象描述:3.25系統(tǒng)測(cè)試問題報(bào)告單問題標(biāo)題問題標(biāo)識(shí)號(hào)測(cè)試功能點(diǎn)測(cè)試用例標(biāo)識(shí)測(cè)試時(shí)間測(cè)試人員測(cè)試類型:靜態(tài)分析接口測(cè)試余量測(cè)

9、試功能測(cè)試性能測(cè)試結(jié)構(gòu)覆蓋內(nèi)存缺陷邊界測(cè)試人機(jī)界面強(qiáng)度測(cè)試安全性可恢復(fù)性可安裝性問題詳細(xì)描述:報(bào)告人簽字:處理意見:測(cè)試負(fù)責(zé)人簽字:3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表缺陷編號(hào)缺陷名稱所屬模塊現(xiàn)狀負(fù)責(zé)人處理時(shí)間缺陷影響 3.27軟件Bug詳細(xì)記錄表 3.28項(xiàng)目重大缺陷一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義測(cè)試發(fā)現(xiàn)重大缺陷缺陷描述缺陷模塊缺陷原因測(cè)試資源消耗解決方法經(jīng)驗(yàn)總結(jié)參考資料3.29項(xiàng)目成員工作周報(bào)姓名崗位星期時(shí)間工作內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)展情況上午一下午上午二下午上午三下午上午遇到的問題四下午上午五下午六解決方法日下周主要工作內(nèi)容附表一:成員離開項(xiàng)目組申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名年齡性別身份證號(hào)碼項(xiàng)目工作時(shí)間自至隸屬部門聯(lián)

10、系電話手機(jī)E-mail項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)人上級(jí)聯(lián)系方式申請(qǐng)人工作職責(zé)描述離開原因工作交接情況項(xiàng)目文檔管理員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人意見意見項(xiàng)目經(jīng)理意見人事部門批復(fù)意見用戶是否帶走資料載體(如有,應(yīng)標(biāo)明型號(hào)備注:3.30臨時(shí)成員加入項(xiàng)目組申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名年齡性別身份證號(hào)碼工作期限自至隸屬部門聯(lián)系電話手機(jī)E-mail項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)人上級(jí)申請(qǐng)人上級(jí)聯(lián)系方式申請(qǐng)人工作職責(zé)描述項(xiàng)目經(jīng)理意見人力資源部批復(fù)意見用戶是否帶有資料載體(如有,應(yīng)標(biāo)明型號(hào)備注:3.31項(xiàng)目成員績(jī)效考核表姓名職位員工特征評(píng)定掌握用戶方業(yè)務(wù)知識(shí)程度掌握項(xiàng)目技術(shù)知識(shí)的程度團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)員工行為評(píng)定按進(jìn)度計(jì)劃完成任務(wù)情況按時(shí)出勤情況按時(shí)提交開發(fā)文檔情況善于和

11、用戶進(jìn)行溝通情況工作結(jié)果評(píng)定完成模塊的質(zhì)量完成模塊的數(shù)量用戶滿意度項(xiàng)目經(jīng)理意見3.32360度考核表姓名職位評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1-差;2-及格;3-中等;4-良;5-優(yōu)秀上級(jí)考核(權(quán)重:0.4業(yè)務(wù)推進(jìn)能力計(jì)劃執(zhí)行能力洞察創(chuàng)新能力表達(dá)溝通能力同級(jí)考核(權(quán)重:0.3團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力創(chuàng)造良好工作氛圍能力業(yè)務(wù)能力下級(jí)考核(權(quán)重:0.2駕馭全局能力策劃決斷能力培養(yǎng)項(xiàng)目成員能力客戶考核(權(quán)重:0.05服務(wù)態(tài)度服務(wù)質(zhì)量交流能力自我考核(0.05總分3.33培訓(xùn)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字培訓(xùn)課程名稱培訓(xùn)目的培訓(xùn)對(duì)象預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)人員學(xué)員人數(shù)名單(可附頁(yè)學(xué)員帶隊(duì)人姓名學(xué)員帶隊(duì)人職務(wù)帶隊(duì)人聯(lián)系方

12、式培訓(xùn)地點(diǎn)擬請(qǐng)講師培訓(xùn)單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算審批意見審批人簽字審批日期3.34前十個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表表單編號(hào)填表人填表日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理排名風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱起始時(shí)間截至?xí)r間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)概率后果描述處理措施上次排行上榜次數(shù)123456789103.35一/二次風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表表單編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)次別風(fēng)險(xiǎn)期望值風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)影響描述已采取措施實(shí)際效果3.36基于掙值分析的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表表單編號(hào)報(bào)告人報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理正在進(jìn)行的工作包名稱計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用(BCWS已完工作實(shí)際費(fèi)用(ACWP已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP費(fèi)用偏差(CV進(jìn)度偏差(SV可能風(fēng)險(xiǎn)備注監(jiān)控結(jié)果綜述3.37

13、采購(gòu)設(shè)備訂單狀態(tài)報(bào)告表單編號(hào)報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告人訂單編號(hào)設(shè)備編碼設(shè)備名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)款(萬(wàn)元異常值(+、-萬(wàn)元已完成合同值供貨廠商負(fù)責(zé)人預(yù)算合同總結(jié)3.38采購(gòu)設(shè)備費(fèi)用狀態(tài)報(bào)告表單編碼報(bào)告日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告人設(shè)備編碼設(shè)備名稱單位數(shù)量供應(yīng)廠商驗(yàn)收日期警報(bào)費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用已完成工作量的預(yù)算值支出偏差負(fù)責(zé)人預(yù)算合同實(shí)際支付總結(jié)3.39設(shè)備驗(yàn)收單驗(yàn)收單編號(hào)項(xiàng)目名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱采購(gòu)單號(hào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人設(shè)備價(jià)格發(fā)票號(hào)碼供貨廠商運(yùn)貨方檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)格型號(hào)性能質(zhì)量安全性其它問題報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人復(fù)核人驗(yàn)收日期年月日3.40設(shè)備檢驗(yàn)狀態(tài)一覽表表單編號(hào)編制時(shí)間項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告人訂單編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)

14、單位數(shù)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果存在問題處理措施供貨廠商采購(gòu)負(fù)責(zé)人3.41取消訂單損失報(bào)告訂單號(hào)設(shè)備名稱單位供應(yīng)商負(fù)責(zé)人取消原因已支付部分剩余部分損失價(jià)值評(píng)估處理辦法數(shù)量金額數(shù)量金額報(bào)告人報(bào)告日期3.42退貨清單表單編號(hào)合同號(hào)供應(yīng)商退貨日期退貨名稱退貨數(shù)量涉及金額退貨理由供應(yīng)商意見簽字處理說(shuō)明負(fù)責(zé)人意見簽字蓋章3.43公司采購(gòu)合同執(zhí)行情況一覽表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)時(shí)間計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間目前狀態(tài)項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)總投資已簽合同合同號(hào)合同金額已支付金額存在問題報(bào)告人報(bào)告日期3.44采購(gòu)合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告本文資料采集于互聯(lián)網(wǎng)，僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)于下載后 24 小時(shí)內(nèi)自覺刪除 整理人：寶護(hù)神嬰兒監(jiān)視器 網(wǎng)址：http:/www.sz- 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明 采購(gòu)合同編號(hào) 項(xiàng)目名稱 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 交貨地點(diǎn) 驗(yàn)收地點(diǎn) 驗(yàn)收日期 驗(yàn)收內(nèi)容 是否達(dá)到要求 備注 交貨時(shí)間和地點(diǎn)是否符合合同要求 交付設(shè)備的規(guī)格型號(hào)是否和合同一致 交付物品的數(shù)量和質(zhì)量是否符合合同 要求 交付物品的技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求 驗(yàn)收小組意見： 負(fù)責(zé)人： 供應(yīng)商意見： 負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目組意見： 負(fù)責(zé)人： 3.1 項(xiàng)目管理跟蹤報(bào)告模板 本文資料采