ERP系統管理規(guī)定

1、For personal use only in study and research; not forcommercial useFor personal use only in study and research; not forcommercial useERP管理制度1.0 目的規(guī)范系統工作流程，明確責任，保證ERP 系統的順利運行.2.0 適用范圍 適用于天威四川硅業(yè)有限責任公司全體.3.0 職責3.1 品質工程部3.1.1 全面督導、指導和管理系統，確保系統順利運行；3.1.2 負責對各部門使用的功能模塊的實施和系統數據錄入、維護情況納入日?？己?；3.1.3 負責組織協調人員的培

2、訓、宣導，監(jiān)督培訓質量和效果，對培訓出勤、考試等實施考核；4.1.5 負責對工作質量和完成情況進行監(jiān)控、考核；4.1.6 負責對各部門間的溝通、協調、配合的情況實施考核；4.1.7 負責軟件所有公共參數的設置修改、月末結帳、以及培訓系統操作，解決系統操作過程中出現的問題。4.2 項目服務中心4.2.1 對系統硬件和軟件的維護安裝，保證系統網絡工作正常。4.3 操作用戶4.3.1 及時、正確地操作系統，確保數據的準確；4.3.2 嚴格按照有關規(guī)定進行操作、不越權操作、不做違規(guī)業(yè)務；4.3.2保證自己密碼不泄密，定期性更改密碼；4.3.4 如果由于各種原因，不能上班的時間超過一天，需要事先把自己未

3、處理的原始單據交 接給相關指定人員。5.0 工作內容5.1 權限管理5.1.1 公司根據 ERP 系統劃分不同模塊對權限進行分級管理，其目的是明確工作職責、劃分工作權限及范圍，實施更專業(yè)的管理；5.1.2 系統權限的分配由品質工程部負責，系統權限一經設定后不可隨意變更。如需變更使用權限，需部門提出申請，項目負責人、分管領導簽字同意，報總經理批準方可變更。未經批準不可隨意變更。 有違規(guī)操作者或造成系統業(yè)務不能正常操作者， 將處予扣罰 2 分的罰款5.2凡必須參加全程培訓學習的有關人員及需分程參加培訓學習的人員 （以品質工程部通知 為準），在規(guī)定培訓學習時間內，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現遲到、早

4、退第一次扣 0.5 分，第二次扣 1 分，以此類推累加扣罰。 未經企業(yè)管理部負責人批準而發(fā)生的缺勤，第一次 1 分，第二次 2 分，以此類推。5.3系統編碼管理5.3.1系統編碼是根據公司實際工作的需要，綜合分析各種需求的前提下制定的編碼規(guī)則，系統的編碼包括：客戶編碼、供應商編碼、物料編碼（原材料編碼、半成品編碼、產成品編 碼等）等。5.3.2系統編碼規(guī)則： 采用阿拉伯數據編寫， 任何編碼不得重復使用， 不得同一種物料有二 個編碼。5.3.3系統編碼為公司共用資源， 未經批準不可隨意更改。 如編碼不適合管理需要， 需更改 時，由需求部門或人員提出申請報企業(yè)管理部， 經企業(yè)管理部開會討論后報公司

5、領導， 經公 司領導同意方可修改，如有一方不同意， 則不得擅自改動。 未經審批擅自改動或造成系統物 料名稱混亂者扣罰 2 分。5.3.4系統編碼的日常維護由功能模塊操作人員自行維護， 在編碼時要遵守公司的編碼規(guī)則 （見附則）。5.4需求計劃管理5.4.1需求計劃發(fā)生時， 及時將采購申請錄入系統， 若需新增物料， 首先在系統里搜索查看 確定是否有無此物料， 可與物流部倉儲人員進行溝通， 確定后可根據公司的編碼規(guī)則， 進行 物料的新增（也可于物流部倉儲人員進行溝通） 。若發(fā)現未經審核私自錄入物料名稱或造成 系統物料名稱混亂者扣罰 2 分。5.4.2采購申請錄入后， 請電話通知部門負責人、 物流部倉

6、管人員、分管領導進行審核。兩 個工作日內未完成審核每拖延一天扣罰 0.5 分。5.4.3工器具的物料編碼， 現有的物料名稱生產管理部與設備管理部要統一、 規(guī)范的使用同 一種物料名稱，要新增物料時，先在五金名稱上進行查找，若找不到物料名稱時，應協 調、商量， 使得名稱規(guī)范、 統一。 若發(fā)現未經審核私自錄入物料名稱或造成系統物料名稱混 亂者扣罰 2 分。5.5采購管理5.5.1在 ERP 系統里收到審批后的采購申請時根據采購的進度要及時完成采購訂單和收貨 通知單的下推，如到貨后兩個工作日內未完成收貨通知單的下推每拖延一天扣罰 0.5 分。5.5.2到貨后，在收到發(fā)票的 7 個工作日內，完成采購發(fā)票

7、錄入工作，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.6銷售管理5.6.1銷售基礎數據提供及時，業(yè)務發(fā)生兩個工作日內必須完成數據的錄入，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.7倉儲管理5.7.1倉庫根據到貨、產成品情況，及時、準確地錄入庫存管理的各種單據，業(yè)務發(fā)生兩個 工作日內必須完成數據的錄入，每拖延一天扣罰 0.5 分。5.8品控管理5.8.1采購到貨后及時參與驗收， 驗收后根據實際情況兩個工作日內完成審核， 每拖延一天 扣罰 0.5 分。5.9財務管理5.9.1資產財務部負責審核產成品發(fā)出的正確性、合理性、合法性，同時審核采購物資入倉 的正確性、合理性、合法性。如在審核過程中發(fā)現錯誤，要通知相關部門或人員

8、及時更改， 業(yè)務發(fā)生兩個工作日完成。每拖延時一天扣罰 0.5 分。5.9.2在報賬時， 作為附件的外購入庫單， 因在金蝶系統和紙質版有品質保證部和倉庫進行 驗收和入庫的審核，所以不再需要倉庫和品控人員簽字。6 附則6.1本管理辦法由企業(yè)管理部附則解釋6.2編碼規(guī)則僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fur den pers?nlichen fur Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwen

9、det werden.Pour l etude et la recherche uniquementades fins personnelles; pasades fins commerciales.TO員BKOgA.nrogeHKO TOpMenob3ymrnflCH6yHeHuac egoB u HHuefigoHMUCnO員B30BaTbCEBKOMMepqeckuxue貝EX._以下無正文_僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fur depers?nlichen fur Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementade