QP23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、文件編號(hào): QP-23版本：A 版次：01頁 次: 共 4 頁 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP-23 版本：A 版次：01 制(修)訂日期：2010-07-30 生效日期：2010-09-06 文件總頁數(shù)：4頁修訂記錄:版本/號(hào)修訂原因修訂日期修訂頁次修訂人A/00建立2007-04-03全部王志鵬A/01與實(shí)際情況不符2010-07-30全部邱偉編寫: 邱偉 審核: 馬斌 會(huì)簽：（部門 物控部品質(zhì)部 （負(fù)責(zé)人） 金虹 王文濤批準(zhǔn): 劉珊紅 1. 目的1.1對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原輔材料的接收、工序生產(chǎn)、成品入庫，直至出廠，都保持相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以確保

2、在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯；1.2規(guī)定相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)種類和管理辦法，確保合格的原料才能使用，合格的成品才能出廠。2. 范圍本程序適用于公司的產(chǎn)品，包括進(jìn)貨物資，生產(chǎn)過程，直至產(chǎn)品出廠全過程標(biāo)識(shí)的控制。3. 定義3.1標(biāo)識(shí)：是為了產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中防止用錯(cuò)用混物料、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)及為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性目的；3.2可追溯性：是為查找不良事件原因，便于采取糾正預(yù)防措施。4. 職責(zé)4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品（含半成品）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部參與追溯工作的進(jìn)行。4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)控制原材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤活動(dòng)

3、的控制，發(fā)生需要追溯時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行和評(píng)審，并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的實(shí)施。4.3物控部：負(fù)責(zé)控制倉庫的原材料標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí)。5. 管理程序 5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理總則所有物料及產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行分區(qū)域擺放及建立狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域應(yīng)有明確的標(biāo)志和指引。Ø 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。Ø 不同狀態(tài)的原材料/半成品/產(chǎn)品應(yīng)有代表此狀態(tài)的顏色標(biāo)識(shí)標(biāo)簽或放置在代表此狀態(tài)的顏色標(biāo)識(shí)區(qū)域里，各顏色代表的含義如下： 1）綠色：合格品；2）紅色：不合格品；3）黃色：待確定品5.1.1物料交驗(yàn)入庫標(biāo)識(shí) 物控部、品質(zhì)部在原材料到貨后應(yīng)按照日常采購(gòu)控制程序、品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序、倉庫管理控制程序進(jìn)行收

4、貨、檢驗(yàn)及入庫。在收貨時(shí)應(yīng)按“待檢驗(yàn)區(qū)”、“已檢區(qū)”、“不合格區(qū)”分別擺放。根據(jù)原料檢驗(yàn)報(bào)告，分別將“PASS”、“NG”，“特采”標(biāo)識(shí)貼在原材料或其外包裝上，并在標(biāo)簽上注明檢驗(yàn)日期和人員代碼。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料由物控部負(fù)責(zé)按倉庫管理控制程序辦理入庫，存放于相應(yīng)的貨架上，并填寫物料卡；不合格的物料按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.2生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)5.1.2.1生產(chǎn)部領(lǐng)料員根據(jù)訂單處理控制程序?qū)⑽锪项I(lǐng)到車間相應(yīng)貨架或物料柜內(nèi)，物料柜外應(yīng)作好物料的名稱的標(biāo)識(shí)。更新標(biāo)識(shí)時(shí),應(yīng)除掉舊標(biāo)識(shí)或用新標(biāo)識(shí)覆蓋舊標(biāo)識(shí)，一個(gè)原材料上只能有一種標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.1.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格委外加工件或原材料，由車間人員

5、貼上“不合格標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因，然后組長(zhǎng)按物件異常聯(lián)絡(luò)處置單處理。5.1.2.3生產(chǎn)部需對(duì)焊接工、調(diào)試工、初檢工、裝配工、復(fù)檢員進(jìn)行人員編號(hào)，每道工序完成后各工序人員應(yīng)將自己的編號(hào)貼在相應(yīng)標(biāo)簽上。此編號(hào)由生產(chǎn)部根據(jù)人員情況自行制定、修改，但需保留每份歷史編號(hào)。5.1.2.4在生產(chǎn)過程中車間人員對(duì)功能檢測(cè)到的不良品，由車間人員貼上“不合格標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因后交到維修組“待維修區(qū)”等待維修。維修組人員在維修完后在維修產(chǎn)品上的不良標(biāo)簽上劃二橫線以代表維修好，維修合格的產(chǎn)品放置在“待檢區(qū)”交復(fù)檢員檢驗(yàn)，復(fù)檢員復(fù)檢結(jié)束后要將 “不合格標(biāo)簽”撕下。5.1.3成品標(biāo)識(shí)5.

6、1.3.1品質(zhì)部QA將生產(chǎn)部復(fù)檢人員交過來的成品檢驗(yàn)合格后貼上合格證，由生產(chǎn)部包裝工按照生產(chǎn)過程控制程序進(jìn)行包裝，并在外包裝上貼好“外裝箱單”標(biāo)識(shí)，應(yīng)包括包裝箱內(nèi)之產(chǎn)品訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品數(shù)量等內(nèi)容，最后由品質(zhì)部OQC進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.3.2對(duì)于因缺少零部件（例如轉(zhuǎn)換開關(guān)）而需要發(fā)貨的，商務(wù)部需提供產(chǎn)品缺料發(fā)貨聯(lián)絡(luò)函給物控部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部會(huì)簽后，物控部方可安排發(fā)貨。對(duì)于缺少零部件（例如轉(zhuǎn)換開關(guān)）而需要暫時(shí)入庫的，生產(chǎn)部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注明“因缺少XX物料臨時(shí)入庫”字樣。5.1.3.3對(duì)于因產(chǎn)品外觀、性能達(dá)不到質(zhì)量要求無法出貨的，生產(chǎn)部需提供緊急放行單給相關(guān)部門會(huì)簽后

7、，物控部方可安排發(fā)貨。對(duì)于因產(chǎn)品外觀、性能達(dá)不到質(zhì)量要求而需要暫時(shí)入庫的，生產(chǎn)部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注明“有質(zhì)量/外觀缺陷暫時(shí)入庫”字樣。5.1.3.4物控部將包裝好的產(chǎn)品按倉庫管理控制程序放于倉庫成品庫指定的區(qū)域。5.2可追溯性總則本公司有可追溯要求的場(chǎng)合有： 顧客投訴，內(nèi)部質(zhì)量問題以及第二方審核；第三方審核；內(nèi)審及稽核5.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫、出貨追溯5.2.1.1生產(chǎn)部需保留每個(gè)生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)跟蹤單的紙介文檔。5.2.1.2根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過生產(chǎn)跟蹤單可以追溯到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過程，包括各工序的生產(chǎn)人員、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象等。5.2.1.3根據(jù)產(chǎn)

8、品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過成品檢驗(yàn)記錄表可以追溯到產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程，包括檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期。5.2.1.4根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào)，通過發(fā)貨通知單可以追溯到產(chǎn)品的出廠日期和收貨顧客。5.2.2品質(zhì)追溯5.2.2.1品質(zhì)部需保留每份質(zhì)量調(diào)查改善報(bào)告；5.2.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)樣式的制定；5.2.2.2在進(jìn)行品質(zhì)追溯時(shí)各有關(guān)部門的相應(yīng)人員應(yīng)積極配合，提供相應(yīng)依據(jù)，找出質(zhì)量問題的原因，提出解決問題的建議。6 相關(guān)文件6.1日常采購(gòu)控制程序（QP-24）6.2品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序（QP-27）6.3倉庫管理控制程序（QP-04）6.4不合格品控制程序（QP-11）6.5訂單處理控制程序（QP-25）6.6生產(chǎn)過程控制程序（QP-21）7 相關(guān)表單7.1物件