16.ISO90012015數(shù)據(jù)分析控制程序16

1、XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo) 題：數(shù)據(jù)分析控制程序1目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)31 品管部 a負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； b負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。32其他各部門 a負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。 b負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4程序41 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a顧客滿意或不滿意程度； b產(chǎn)品滿足顧客需求

2、的符合性； c過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d供方的信息。4.1.1 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的檢測(cè)報(bào)告、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。4.1.2 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì)分析，每月統(tǒng)計(jì)填報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表。并每批統(tǒng)計(jì)投料批產(chǎn)品質(zhì)量追蹤表，追蹤投料批產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)量情況。4.1.3 業(yè)務(wù)部積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，每年調(diào)查顧客滿意情況一至二次，形成顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。每月妥善處理顧客的投訴，每月填寫客訴統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)顧客的投訴率數(shù)據(jù)報(bào)品管部。對(duì)顧客投訴，品管部執(zhí)行改

3、進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集分析供方信息，每月填寫各供方來(lái)料情況統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)各供方來(lái)料合格率和及時(shí)率數(shù)據(jù)報(bào)品管部。對(duì)供方來(lái)料不合格和不及時(shí)的情況，品管部執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.5生產(chǎn)技術(shù)部各工序主管每月統(tǒng)計(jì)工序各種批號(hào)產(chǎn)品的工序合格率、產(chǎn)量數(shù)據(jù)，報(bào)品管部作為品管部統(tǒng)計(jì)填報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表的依據(jù)。對(duì)工序合格率、產(chǎn)量達(dá)不到目標(biāo)的，品管部執(zhí)行改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo) 題：數(shù)據(jù)分析控制程序42 數(shù)據(jù)分析方法421 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。422 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇 a對(duì)于

4、市場(chǎng)投訴、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表； b對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用每月統(tǒng)計(jì)表；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對(duì)于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果圖分析原因，用對(duì)策表制定糾正或預(yù)防措施； c對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量必要時(shí)可采用控制圖法以及PFMEA，具體按PFMEA程序執(zhí)行；d根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。e. 對(duì)供方的信息采用統(tǒng)計(jì)供應(yīng)合格率和及時(shí)率。423 統(tǒng)計(jì)方法選用原則a優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方

5、法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。品管部對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定的統(tǒng)計(jì)抽樣方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。43統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求 a品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)； b正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。44 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 a是否降低了不合格品率，降低了加工損失； b是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； c是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率； d是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。45 品管部對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 6 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄按照記錄控制程序，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行管理。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共3頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo) 題：數(shù)據(jù)分析控制程序5相關(guān)文件51產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序52記錄控制程序53PFMEA規(guī)定54改進(jìn)控制程序55不合格品控制程序6記錄61 前道工序廢品統(tǒng)計(jì)表62 后道工序廢品統(tǒng)計(jì)表63 月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表64 客訴統(tǒng)計(jì)表65 投料批產(chǎn)品質(zhì)量追蹤表66 各供方來(lái)料情況統(tǒng)計(jì)表67 調(diào)查表、排列圖、因果圖、對(duì)策表68 PFMEA表69 控制圖發(fā)放部門 品管部、生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè)