恒大地產集團質量管理操作辦法流程

1、恒大地產集團工程質量管理操作辦法第一節(jié)總則第一條質量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點檢查和專項檢查。第二條 質量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國家及地方或行業(yè)規(guī)范標準，有效的設計資 料、工程合同及相關補充協(xié)議，批準的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、施工組織設 計、施工方案及各種專項方案。第二節(jié)質量檢查標準第三條 日常抽檢標準：每月要求對工程、材料、設備檢查不少于2000點, 按樓盤項目均衡分布。檢查點數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點數(shù)二該盤工程項目數(shù) 量占公司在建總項目數(shù)量的百分比X 2000。第四條 日常抽檢必須有針對性地確定檢查內容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進 度所涉及的分項

2、均衡分布，以使檢查結果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。第五條節(jié)點檢查是對各項目工程重要實體質量的必檢內容，按各專業(yè)質量 節(jié)點內容對關鍵工序、重要部位的質量進行重點抽查。節(jié)點檢查貫穿于日 常檢查過程中。節(jié)點檢查內容詳見附件一。第六條專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位 進行檢查以及公司指派的專項調查。第三節(jié)質量檢查辦法第七條在質量檢查過程中，質量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質量問題的嚴重程度， 分 別采取下發(fā)恒大地產集團質量安全問題整改通知單（附件二）、恒大地產集團質量安全問題整改函（附件三）、恒大地產集團質量問題砸掉返工通知 單（附件四）等形式進行處理，對于重大質量問題、事故，必須及時形成

3、專 題報告上報集團公司領導。第八條質量工程師在發(fā)現(xiàn)質量問題后， 應當時下發(fā)恒大地產集團質量安全問題整改通知單 ，經現(xiàn)場責任工程師確認歸檔，并在整改期限內對整 改情況進行復查； 對于比較重要的質量問題在現(xiàn)場簽發(fā)恒大地產集團 質量安全問題整改通知單后，還需另外正式下發(fā)恒大地產集團質量安 全問題整改函并抄送公司相關部門和抄報公司領導。第九條 質量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質量問題后， 應現(xiàn)場簽發(fā) 恒大地 產集團質量問題砸掉返工通知單 ，并由責任工程師簽字確認后，對不合 格項實體進行現(xiàn)場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體 , 由保安負責實 施，返工完成后，工程部需通知質量監(jiān)督部進行復查；對于重大質量問題

4、 或質量事故， 質量監(jiān)督部應及時上報集團公司領導， 經集團公司研究后處 理。第十條 為維護公司利益， 當發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴重質量問題和可能會引發(fā) 工程糾紛的質量安全問題后 , 質量工程師應及時進行有效取證，取證方式 可采取拍照、復印相關資料、施工責任方書面確認等合法手段。第十一條 質量監(jiān)督部每一個月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質量問題匯總形 成月度砸掉返工情況通報 ，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導；對于 本月需砸掉返工的質量問題中比較嚴重的問題另外匯總， 報請主管工程的 公司領導批示，按公司的問責處理程序進行處理。第十二條 接工程部砌體驗收通知后，質量工程師對驗收范圍內的門窗尺 寸、砌體尺寸及其相關

5、定位尺寸進行復核， 發(fā)現(xiàn)與設計及驗收規(guī)范不符的 質量問題，按需砸掉返工的質量問題處理程序進行處理。第十三條 質量監(jiān)督部每半月將本期間對廣州地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯 總形成工程質量簡報 ，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導。第十四條 質量監(jiān)督部對外地公司的工程質量檢查完畢后，必須立即形成 工程質量情況通報 ，并分發(fā)各相關部門及抄報公司領導。第十五條 質量監(jiān)督部每月月底完成集團公司相關質量制度考核及上報工 作。附件一恒大地產集團質量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點檢查內容一、 土建專業(yè)1 1 檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽 查過程落實執(zhí)行情況。12 檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實施細則、旁站

6、監(jiān)理方案及其落實執(zhí)行情 況。1 3 檢查施工現(xiàn)場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量 控制和質量檢驗制度。1 4 檢查施工放線測量成果報驗和復查確認情況。15 檢查監(jiān)理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、 檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規(guī)范和批準 的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否 存在質量缺陷。16 抽查施工現(xiàn)場管理人員尤其是質檢人員是否到崗到位，施工操作人員 的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證 上崗。1 7 檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。1 8 檢查工地例會紀要。工地例會應有

7、項目經理參加，檢查分析工程項目 質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。1 9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。1 10 檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。1 11 檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報。1 12 檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否 及時下達監(jiān)理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。113 對工程質量起重要作用的檢測項目，檢查相關各方是否參與進行見證 檢測，確保施工過程中的關鍵質量得到控制。1 14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。1 15 抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質量、樁位、計量設備、機 頭

8、提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標高等主要施工質量參數(shù) 的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 16 檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現(xiàn)場的成品樁、接樁用電焊條的產品 質量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、 電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質量控制參數(shù) 的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 17 抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、 灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。1 18 檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場的實際情況。1 19 檢查樁基的檢測方案是否經有關單位確認后執(zhí)行。1 20 檢查樁體質量檢驗報告和單樁承載力的檢驗報告。1

9、 21 檢查地基基礎子分部的質量控制資料，參加階段性中間驗收。1 22 檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準的施工方案執(zhí)行。1 23 檢查深基坑支護結構的位移監(jiān)測記錄。1 24 檢查基坑開挖至設計標高后的驗槽（坑）記錄。1 25 檢查錨桿及土釘墻支護工程施工質量收控情況。1 26 檢查土方回填施工質量的控制情況。1 27 檢查模板及其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑?，F(xiàn)象。128 檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術方案執(zhí)行。129 檢查底模及其支架拆除時的混凝土強度是否符合設計要求或規(guī)范要 求，有否報監(jiān)理機構審批后執(zhí)行。130 檢查鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主控項目受

10、控情況。1 31 檢查受力鋼筋的保護層厚度控制情況。132 檢查進場的預攪拌混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。133 檢查現(xiàn)場攪拌混凝土每工作班復稱抽查結果記錄。1 34 檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術方案進行。1 35 檢查現(xiàn)澆結構的外觀質量存在缺陷的情況。1 36 檢查現(xiàn)澆結構的軸線位置、垂直度、標高的偏差檢查記錄。137 檢查電梯井井筒長寬對定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的 檢查記錄。1 38 檢查地下室防水分項工程施工質量的控制情況。139 參加基礎、轉換層、標準層、屋面層的隱蔽驗收。1 40 檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程施工質量驗收 情況。1 41

11、 檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。1 42 檢查屋面防水層施工質量控制情況。1 43 參加混凝土結構子分部工程中間驗收。1 44 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。145 檢查外墻面、 內墻面、天花、地面等主要部位施工過程質量受 控情況1 46 檢查陰陽角的方正順直及細部質量受控情況。1 47 檢查監(jiān)理機構對項目驗收前的準備工作情況。1 48 參加項目竣工綜合會驗。二、設備給排水消防煤氣工程2.1檢查施工組織設計方案是否于開工前經審批確認， 抽查落實執(zhí)行情況。2.2檢查項目監(jiān)理機構制定的監(jiān)理規(guī)劃是否全面科學，專業(yè)監(jiān)理實施細則是否具有針對性，抽查落實執(zhí)行情況。2.3檢查監(jiān)理工程師對進

12、入現(xiàn)場的設備，材料在使用前是否嚴格進行控制 把關。2.4檢查監(jiān)理工程師對隱蔽工程制度的執(zhí)行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴格按設計及規(guī)范的要求進行施工。2.5抽查中間驗收及專業(yè)驗收資料，參加階段性驗收及重要部位專業(yè)驗收。2.6檢查監(jiān)理工程師對工序質量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防 煤氣管道安裝質量。2.7檢查監(jiān)理工程師對變頻供水設備，通風空調等設備的安裝質量是否嚴 格控制把關。2.8檢查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗時是否嚴格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。2.9檢查監(jiān)理工程師在質量控制中對發(fā)現(xiàn)問題是否及時下發(fā)監(jiān)理通知單并 落實整改。2.10檢查監(jiān)理工程師在質量控制資料管理方面

13、是否嚴格控制把關，資料是 否及時整理歸檔。抽查設備材料使用許可證，給排水管道的試驗記錄 等。2.11 檢查分戶驗收的質量控制情況， 抽查已驗收完的項目是否仍存在質量 問題。2.12 參加竣工驗收，抽查項目竣工質量控制資料。三、建筑電氣工程（含弱電部分）3.1 檢查基礎接地的隱蔽驗收受控情況。3.2 檢查地下室電氣預留孔洞的隱蔽驗收受控情況。 （主要指地下外墻留 洞）3.3 檢查干線電纜敷設完成后的絕緣電阻測試 / 插接母線槽安裝完成后的 絕緣電阻測試及交流耐壓試驗受控情況。3.4 檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗及風機 / 水泵/ 空調系統(tǒng)的負荷動力試驗受 控情況。3.5 檢查變頻控制設備 /干線電纜

14、/插接母線槽 /大型燈具的進場驗收情況。3.6 檢查發(fā)電機的空載 / 負載試運行情況。3.7 檢查大型燈具的靜載試驗受控情況及結果。3.8 檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗情況。3.9 參加消防、電梯、智能工程等專業(yè)驗收、電氣分部工程中間驗收及單 位工程竣工驗收，核查質量控制資料并抽檢實體質量。3.10 核查監(jiān)理公司的質量保證體系管理文件完備性（主要為針對項目的管 理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細則、工程總結等） 。3.11 核查電氣工程相關施工方案、調試方案或作業(yè)指導書的審批手續(xù)。3.12 參加并跟蹤重大技術問題及質量事故的處理。四、園林配套專業(yè)4.1 檢查圖紙會審、設計變更記錄。4.2

15、檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并 抽查過程落實執(zhí)行情況。4.3 檢查技術交底紀錄。4.4 檢查施工現(xiàn)場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質 量控制和質量檢驗制度。4.5 檢查監(jiān)理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡 視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規(guī)范 和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工 部位是否存在質量缺陷。4.6 抽查施工現(xiàn)場管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操 作條件是否滿足工藝操作要求，項目負責人是否持證上崗。4.7 檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。4.8 檢查工地例會

16、紀要。工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項 目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。4.9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。4.10 檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。4.11 檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報。4.12 檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有 否及時下達監(jiān)理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。4.13 檢查分項、分部、單位工程質量驗收記錄。4.14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。4.15 檢查土方回填施工質量的控制情況。4.16 檢查隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。4.17 檢查進場的預攪拌

17、混凝土的質量證明書及試件強度試驗報告。4.18 檢查防水分項工程施工質量的控制情況。4.19 檢查混凝土結構子分部工程的質量控制資料及分項工程施工質量 驗收情況。4.20 檢查混凝土結構的觀感質量驗收情況。4.21 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4.22 檢查質量事故及事故處理文件。4.23 檢查新材料、新工藝施工記錄。4.24 檢查施工總結。4.25 檢查土壤化驗報告。4.26 檢查肥料化驗報告或合格證。4.27 檢查種植材料檢驗報告。4.28 檢查外地種植材料檢疫報告。4.29 檢查附屬設施材料合格證或試驗報告。五、綜合服務5.1 參加單位工程竣工驗收。5.2 檢查物業(yè)接管驗收（含各類公用設施設備、環(huán)境綠化工程）情況。5.3 檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場布置、交樓程序、工程維 修）。5.4 檢查物業(yè)公司對公用設施設備的管理情況，抽檢重要設施設備（供水、 供電、電梯等）的運行狀況。5.5 檢查物業(yè)公司對業(yè)主裝修管理的情況 , 抽查裝修中拆墻、鑿地以及廚衛(wèi) 變動的受控情況。5.6 檢查物業(yè)公司對環(huán)境綠化養(yǎng)護管理， 抽查主景點、主要公共區(qū)域的綠 化、保潔情況。5.7 檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防及車輛管理，抽查園區(qū)安全隱患的處理 措施。5.8 檢查物業(yè)公司的工程保修、維修管理，抽查工程保修、維修的及時性