備件材料管理制度

1、檢修中心備件材料管理制度1、目的 為了規(guī)范備品備件管理工作流程， 建立環(huán)節(jié)管理責(zé)任， 控制備件 材料費(fèi)用，確保設(shè)備材料計劃科學(xué)規(guī)范運(yùn)行。2、適用范圍 適用于檢修中心生產(chǎn)、維修、技改用備件材料管理。3、職責(zé)3.1 作業(yè)區(qū)庫管員負(fù)責(zé)本單位內(nèi)維修所需備件材料的領(lǐng)用及管理。3.2 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)備件材料計劃的匯總、審核、上報， 備件的質(zhì)量把關(guān)，內(nèi)部加工件的測繪、聯(lián)系、驗(yàn)收及備件消耗的動態(tài) 信息反饋。3.3 作業(yè)長負(fù)責(zé)本區(qū)域備件材料計劃及領(lǐng)料的審核、 備件質(zhì)量的評估 , 備件材料費(fèi)用的控制。3.4 中心庫管員負(fù)責(zé)各單位領(lǐng)料的監(jiān)控，編制各類輔材費(fèi)用報表。3.5 設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)備

2、件材料計劃的審核、匯總 上報及質(zhì)量把關(guān)，并負(fù)責(zé)相關(guān)備件的質(zhì)量評估。3.6 設(shè)備科計劃員負(fù)責(zé)本區(qū)域備件材料計劃的編制、系統(tǒng)錄入、計劃 執(zhí)行過程信息溝通， 質(zhì)量異議處置及信息反饋。 計劃所需的圖紙及技 術(shù)協(xié)議由設(shè)備科專職技術(shù)員負(fù)責(zé)。3.7 設(shè)備科長負(fù)責(zé)審核備件材料計劃，上報輔材費(fèi)用計劃，審核技術(shù) 協(xié)議，審核相關(guān)圖紙，審核領(lǐng)料計劃，控制檢修中心備件材料費(fèi)用。3.8 中心設(shè)備副主任負(fù)責(zé)備件材料計劃的審批、領(lǐng)料計劃的審批、質(zhì) 量異議形成的審批、輔材費(fèi)用計劃的審批。4、管理工作內(nèi)容及流程4.1 計劃管理及回貨驗(yàn)收管理。，確定所需備件材料，每月 20 日前上報到本單位技術(shù)員處。設(shè)備巡 檢人員根據(jù)所轄區(qū)域的設(shè)

3、備運(yùn)行情況確定本區(qū)域需要進(jìn)行技術(shù)改造 的項(xiàng)目及所需的備件材料，每月 20 日前上報到本單位技術(shù)員處，各 單位技術(shù)員對所上報的備件材料進(jìn)行分類、 匯總，落實(shí)其規(guī)格型號及 庫存量情況，編制本單位的備件材料計劃（包括固定資產(chǎn)） ，經(jīng)作業(yè) 長簽字后于 25 日前上報設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員處。 ，確認(rèn)型號數(shù)量準(zhǔn)確無誤后上報至計劃員處， 計劃員對各專業(yè)備件計 劃匯總經(jīng)設(shè)備科長審核后對備件材料計劃錄入公司 ERP 系統(tǒng)。 ，由中心設(shè)備副主任審核后轉(zhuǎn)到各職能部門進(jìn)行擴(kuò)審， 設(shè)備科計劃員 督促各職能部門進(jìn)行審核， 并將審核結(jié)果及時反饋給設(shè)備科長及中心 設(shè)備副主任。，總庫及超市電話通知設(shè)備科技術(shù)員（三天內(nèi)）組織各單位技

4、術(shù)員進(jìn) 行驗(yàn)收，填寫備件質(zhì)量驗(yàn)收單， 對于合格品由設(shè)備科技術(shù)員在運(yùn)單上 簽字，對不合格產(chǎn)品，要將信息及時反饋給計劃員及設(shè)備科長，由計 劃員負(fù)責(zé)按公司不合格品處置程序進(jìn)行處置。4.2 備件材料領(lǐng)用管理。 ，形成備件回貨通知單，經(jīng)設(shè)備科長審核下發(fā)到各作業(yè)區(qū)技術(shù)員處。 ，設(shè)備科各技術(shù)員對各單位上報的備件材料領(lǐng)用計劃進(jìn)行審核、 匯總， 形成檢修中心備件、材料領(lǐng)用計劃，經(jīng)設(shè)備科長審批后， 26 號開始 領(lǐng)取。，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單開具五聯(lián)票，加蓋檢修中心物料領(lǐng)發(fā)專用章后， 領(lǐng)料人持 5聯(lián)票到物資總庫領(lǐng)取物資；領(lǐng)完物料后，應(yīng)將第 4聯(lián)票（紅 票）于第二天下午 5：00 前返回開票員處（含未領(lǐng)物料票據(jù)） ，否則

5、 將進(jìn)行考核（每張票推遲一天， 罰款 5 元），開票員根據(jù)反饋票在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)料確認(rèn)（ 2 日內(nèi)收料確認(rèn)完畢） ，如果費(fèi)用超出控制， 與總庫協(xié)商推遲下月出票。，在領(lǐng)料時必須嚴(yán)格執(zhí)行。 ，由中心值班主任簽字，設(shè)備科值班人員辦理系統(tǒng)領(lǐng)料手續(xù)。4.3 工業(yè)品超市物資領(lǐng)用管理 ，形成領(lǐng)料單，按備件領(lǐng)用管理流程審核簽字后送開票員處 （12 點(diǎn)前 ）， 由開票員進(jìn)行 ERP 系統(tǒng)制單，每周（機(jī)修周二、電儀周三、維修周 四）工業(yè)品超市配送物資前通知設(shè)備科開票員， 開票員接到通知后立 即通知各單位并根據(jù)配送單進(jìn)行配發(fā)，各單位領(lǐng)料員接到通知 30 分 鐘內(nèi)應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行領(lǐng)用，如 30 分鐘內(nèi)不能到達(dá)的

6、視為放棄，配發(fā) 完后，開票員根據(jù)配送單進(jìn)行 ERP 系統(tǒng)收料確認(rèn)。（配送地點(diǎn)， 機(jī)修 大院， 400 電工房， 400 鉗工房）4.4.各單位領(lǐng)料人員： 機(jī)修作業(yè)區(qū)：梁藝萍 維修工段 ：吉峰電儀作業(yè)區(qū)：馬軍峰、段暉后勤：馮甲平 、高亞軍4.5 輔材費(fèi)用控制,出具周報表和月報表，對領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)費(fèi)用達(dá)到指標(biāo)的80%時對相關(guān)單位進(jìn)行預(yù)警，預(yù)警后領(lǐng)料必須經(jīng)設(shè)備科長簽字5、相關(guān)附件6.1、檢修中心備件計劃及回貨驗(yàn)收流程說明6.2、檢修中心備件領(lǐng)用管理流程說明附件一、檢修中心備件計劃申報及回貨驗(yàn)收流程說明節(jié)點(diǎn)序號工序節(jié)點(diǎn)工序責(zé)任人工序任務(wù)及要求1填寫備件需求信 息區(qū)域班長區(qū)域班長依據(jù)本區(qū)域點(diǎn)檢結(jié)果

7、和備件的儲存量及備 件的加工（修復(fù)）周期分析備件需求信息，填寫次 月的檢修中心設(shè)備備品配件計劃表，簽字后送技 術(shù)員處。2設(shè)備備件信息作業(yè)長 點(diǎn)檢員作業(yè)長及專業(yè)點(diǎn)檢員根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、技術(shù)改造 項(xiàng)目及備件的存儲量和備件加工（修復(fù)）周期分析 備件材料需求信息。并將信息匯總至技術(shù)員處。3確認(rèn)備件需求作業(yè)區(qū)技術(shù)員技術(shù)員匯總檢修中心設(shè)備備品配件計劃表，形成 本單位的備件材料計劃表，經(jīng)作業(yè)長簽字后，于每 月25日前報設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員處（附電子版）。4編制備件材料計劃設(shè)備科專業(yè)技術(shù) 員及計劃員設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員對各單位上報的備件材料計劃進(jìn) 行審核，確認(rèn)型號數(shù)量準(zhǔn)確無誤后上交至計劃員處， 計劃員對各專業(yè)備件計劃

8、匯總后經(jīng)設(shè)備科長審核后 對備件材料計劃錄入公司ERP系統(tǒng)5備件計劃審核中心設(shè)備副主任中心設(shè)備副主任對備件材料計劃和相關(guān)的技術(shù)協(xié) 議、報告、圖紙進(jìn)行審核。6公司米購業(yè)務(wù)流程公司部門備件材料計劃于當(dāng)月5日前上報公司相關(guān)部門，錄 入公司ERP，進(jìn)入公司計劃采購流程。7急件備件需求 備件催貨需求作業(yè)長，技術(shù)員各單位作業(yè)長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和備件回貨情況確 定需要的急件備件和催貨的備件，書面簽字后報計 劃員（附相關(guān)圖紙、資料）。（每周一次）8編制急件計劃和 催貨計劃計劃員計劃員根據(jù)各單位急件需求和催貨需求編制急件計 劃和催貨計劃（審核相關(guān)圖紙、資料）（每周一次）， 設(shè)備科長對急件計劃和催貨計劃進(jìn)行審核。9

9、審核急件計劃和 催貨計劃中心設(shè)備副主任中心設(shè)備副主任對急件計劃（附相關(guān)圖紙、資料） 和催貨計劃進(jìn)行審核。10審批急件計劃公司職能部門公司職能部門對急件計劃審批簽字（備案）。11審批急件計劃主管副總主管副總對急件計劃審批簽字。12急件計劃處置采購部門米購部門根據(jù)業(yè)務(wù)分工對急件計劃進(jìn)行處置。急件 計劃錄入公司ERP,進(jìn)行公司采購業(yè)務(wù)流程。備件 員到采購公司進(jìn)行催貨，落實(shí)具體回貨信息。13回貨驗(yàn)收申請公司部門回貨后公司相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請，組織驗(yàn)收。14回貨驗(yàn)收作業(yè)長、設(shè)備科專 業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū) 技術(shù)貝計劃員接到驗(yàn)收申請后，通知相關(guān)單位的技術(shù)員和 作業(yè)長參與驗(yàn)收，認(rèn)真填寫回貨質(zhì)量驗(yàn)收單，并進(jìn) 行簽字

10、確認(rèn)。15備件合格判定作業(yè)長、設(shè)備科專 業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū) 技術(shù)員作業(yè)長、設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū)技術(shù)員對備件 質(zhì)量進(jìn)行判定。對合格品收集合格證、說明書、檢 驗(yàn)單交資料員，質(zhì)量驗(yàn)收單經(jīng)設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員月 底送資料員歸檔。對不合格品，質(zhì)量驗(yàn)收單需經(jīng)設(shè) 備副主任審批。驗(yàn)收單經(jīng)審核后計劃員方可在運(yùn)單 上簽字。16形成質(zhì)量異議設(shè)備科長、公司相 關(guān)業(yè)務(wù)員對不合格的備件，形成質(zhì)量異議。17質(zhì)量異議處置公司部門按照公司的質(zhì)量異議處置程序進(jìn)行處置。18判疋備件疋否存 放現(xiàn)場公司庫管員、設(shè)備 科專職技術(shù)員對合格品由公司庫管員和設(shè)備科專職技術(shù)員確疋備 件是否在現(xiàn)場存放19現(xiàn)場存放作業(yè)長及作業(yè)區(qū) 技術(shù)員對于需要在現(xiàn)場

11、存放的備件，由作業(yè)長及作業(yè)區(qū)技 術(shù)員負(fù)責(zé)落實(shí)。20合格品入庫公司庫管員經(jīng)驗(yàn)收為合格的備件由公司庫管員負(fù)責(zé)辦理入庫。檢修中心設(shè)備領(lǐng)用管理流程說明節(jié)點(diǎn)序號工序節(jié)點(diǎn)工序責(zé)任人工序任務(wù)及要求1區(qū)域班長申請區(qū)域班長區(qū)域班長根據(jù)備件回貨單和設(shè)備運(yùn)行情況確定需領(lǐng)用的 物資，填寫領(lǐng)料單。2作業(yè)長領(lǐng)料申請領(lǐng)料員作業(yè)長根據(jù)備件回貨單和設(shè)備運(yùn)行情況確定需領(lǐng)用的物 資，由領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單。3審核領(lǐng)料單作業(yè)長作業(yè)長對領(lǐng)料單進(jìn)行審核簽字，確保輔材費(fèi)用不超標(biāo)。4審核領(lǐng)料單技術(shù)員技術(shù)員對領(lǐng)料單進(jìn)仃審核，確保規(guī)格型號、數(shù)量、物料號 止確。5對領(lǐng)料內(nèi)容 分類領(lǐng)料員領(lǐng)料員對所領(lǐng)物料進(jìn)行分類，6審核領(lǐng)料單中心設(shè)備副 主任中心設(shè)備副主任對領(lǐng)料單中（固定資產(chǎn)類備件及低值易耗 品材料）進(jìn)行審核簽字。7領(lǐng)料、登記入庫領(lǐng)料員領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到開票員開小領(lǐng)料單，持小領(lǐng)料單的第 5 聯(lián)票到物資總庫領(lǐng)取物料，并于第二天下午5： 00前將第4 聯(lián)票返回開票員，將所領(lǐng)的物料按備件定置圖擺放并進(jìn)行 臺帳登記。8備件投入使 用技術(shù)貝、庫管 員、崗位班長岡位班長、技術(shù)員對投入使用的備件進(jìn)仃臺帳登記。 技術(shù) 員進(jìn)行監(jiān)督檢查，每周匯總，上報設(shè)備科。9備件質(zhì)量評估設(shè)備科專職 技術(shù)員、作業(yè) 長、技術(shù)員、 維修班長設(shè)備科專職技術(shù)員、作業(yè)長、技術(shù)員、維修班長對投入使 用的備件進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量評估。10質(zhì)量判疋