商場超市績效考核

1、商場超市績效考核采購部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1采購計劃達成率月/季/年 度實際采購金額或數(shù)量 100% 計劃采購金額或數(shù)量100%采購部2新商品引進率月/季/年 度考核期內(nèi)引進新商品數(shù) 量100%期末商品總數(shù)量100%3采購及時率月度考核期內(nèi)采購及時率達到 100%采購部4采購成本的降低年度計劃采購成本-實際采購成本財務(wù)部5采購質(zhì)量合格率月/季/年 度采購合格商品的次數(shù)或數(shù)量100% 全部采購商品的次數(shù)或數(shù)量100%營運部6毛利率年度毛利100%營業(yè)額財務(wù)部7商品回轉(zhuǎn)天數(shù)年度365年周轉(zhuǎn)次數(shù)年銷售額 年周轉(zhuǎn)次數(shù)-期初庫存期末庫顧慮采購部8商品周轉(zhuǎn)率月/季/

2、年 度平均銷售額1. 商品周轉(zhuǎn)率=平均存貨額.100%宀期初存貨額期末存貨額2. 平均存貨額=2采購部9應(yīng)付賬款 周轉(zhuǎn)期間月度應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)c進貨凈額360采購部10存貨水平月度前置時間的銷售量+安全存貨量+基礎(chǔ)存貨 量采購部11安全存量月度日均銷量X緊急補貨所需的時間采購部配送部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1配送計劃達成率月/季/年 度實際完成的配送數(shù)量、宀斗2曰100%計劃完成的配送數(shù)量配送部2管理費用控制率月度當月實際部門管理費用 100% 當月計劃部門管理費用100 %財務(wù)部3平均配送費用月度月配送費用總額 月平均配送量財務(wù)部4平均裝卸成本月/年度裝卸

3、總成本 裝卸貨物總量配送部5緊急訂單響應(yīng)率月度未超過12小時出貨的訂單數(shù)同期訂單總數(shù)配送部6庫存盤點賬實相符率月/年度庫存盤點賬物相符金額實際庫存盤點物資總額100%配送部7貨損貨差率季/年度貨損貨差數(shù)量 同期配送貨物數(shù)量配送部8車船滿載率月度車船實際裝載能力車船裝載能力100%配送部9送貨準時率月/季/年 度按時送貨次數(shù)100% 送貨總次數(shù)配送部營運部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1營業(yè)收入月/季/年度考核期內(nèi)全部營業(yè)收入總計財務(wù)部2營收達成率月/季/年度實際營業(yè)收入100%目標營業(yè)收入財務(wù)部3營業(yè)成長率月/季/年度本期營業(yè)收入 100%上期（去年同期）營業(yè) 收

4、入財務(wù)部4銷售收入同期增長率月/季/年度當年銷售額或銷售量1 100%上年銷售額或銷售量財務(wù)部5銷售回款率月/年度實際回款額 計劃回款額°財務(wù)部6商品回轉(zhuǎn)率月/年度指一定金額的庫存商品在一定的時間內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)營運部7商品結(jié)構(gòu)優(yōu) 化目標達成 率月/季/年度,丄商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標達成 項數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標達成 率100%商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標設(shè)定總項數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標包括商品結(jié)構(gòu)比率、商品貢獻率等營運部收銀部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位收銀部經(jīng)理部門收銀部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1收銀差錯率25%考核期內(nèi)收銀差率控制在%之內(nèi)2收銀速度15%考核期內(nèi)收銀

5、人員的平均收銀速度達到公司要 求3收銀任務(wù)達成率30%考核期內(nèi)收銀任務(wù)達成率達%4客戶滿意度10%考核期內(nèi)客戶滿意度得分達到分5收銀機操作10%收銀人員能熟練操作收銀機，相關(guān)領(lǐng)導的問卷調(diào) 查得分的算術(shù)平均值達到分以上6服務(wù)技能5%收銀部門服務(wù)技能良好，接受調(diào)研的客戶對客服 部工作滿意度評分的算術(shù)平均值達到分以上7員工技能5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上培訓與管理本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：防損部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位防損部經(jīng)理部門防損部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1防損計劃達成率20%考核

6、期內(nèi)防損計劃達成率100%完成2商品損耗率25%考核期內(nèi)商品損耗率控制在%之內(nèi)3失竊事件次數(shù)5%考核期內(nèi)失竊事件次數(shù)控制在次以內(nèi)4突發(fā)事件處理及時率15%考核期內(nèi)突發(fā)事件處理及時率控制在%之內(nèi)5防損的投 資回報率5%考核期內(nèi)防損的投資回報率達%6損耗金額15%考核期內(nèi)損耗金額控制在元之內(nèi)7防損技術(shù)運用10%考核期內(nèi)防損技術(shù)運用合理，領(lǐng)導滿意度調(diào)查問卷得分在分以上8員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：商場超市績效考核制度制度名稱商場超市績效考核制度受控狀態(tài)編號第1章考核的目的第1條 績效考核的目的：提升組

7、織運營效能、提高員工工作效率。第2章考核的范圍第2條公司及下屬分店。第3章定義第3條 績效一一員工在一定時間和條件下，利用必要的資源為實現(xiàn)預(yù)定的工作目標而采取的有效工 作行為和實現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。第4條 績效管理一一對員工實施動態(tài)指導與管理，以促進其績效水平的提升與公司發(fā)展目標一致的 管理過程。第5條 工作目標一一為使工作成果達到規(guī)定要求而設(shè)定的目標。第6條關(guān)鍵績效指標一一決定或密切影響員工實現(xiàn)工作目標的關(guān)鍵工作層面和工作要素。第7條 績效標準一一界定關(guān)鍵績效指標的實現(xiàn)程度對工作目標的實現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標 準。第4章職責第8條總經(jīng)理1. 制定公司戰(zhàn)略發(fā)展格

8、局，確定公司保持長期發(fā)展的方針、政策、策略和目標。2. 審批公司年度或階段性經(jīng)營目標。3. 審批分管副總經(jīng)理的年度或階段性工作目標、關(guān)鍵績效指標及標準。4. 分管副總經(jīng)理的績效評估和改進指導工作。第9條總經(jīng)理辦公室1. 擬定公司年度或階段性經(jīng)營目標。2. 擬定分管副總經(jīng)理的工作目標、關(guān)鍵績效指標及標準。3. 審批各部門、分公司、分店的總體工作目標。4. 審批各部門負責人的工作目標、關(guān)鍵績效指標及標準。5. 審批各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結(jié)果。6. 分管副總經(jīng)理的績效評估和改進指導工作。第10條分管副總經(jīng)理1. 擬定分管部門的年度或階段性總體工作目標。2. 擬定分管部門負責人的工作目標

9、、關(guān)鍵績效指標和標準。3. 審批各級管理崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。4. 審核各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結(jié)果。5. 部門負責人的績效評估和績效改進指導工作。第11條各部門、分店負責人1. 擬定管理崗位的年度或階段性工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。2. 審批其他工作崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。3. 所屬員工的績效評估和改進指導工作。第12條各級管理人員1. 擬定管理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。2. 所屬員工的績效評估和改進指導工作。第13條員工1. 與主管人員共同擬定所屬崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。2. 完成設(shè)定的目標、績效指標和標準。第14條

10、人力資源部1. 提供有關(guān)績效管理體系相關(guān)內(nèi)容的培訓和咨詢。2. 協(xié)助制定和評估各級工作崗位的工作目標、關(guān)鍵績效指標和標準。3. 監(jiān)督績效管理過程符合規(guī)范操作要求。4. 就績效管理過程的有效性和效率與公司高層保持順暢溝通。5. 績效管理過程形成的文件、資料和其他信息的收集、保存和管理。6. 受理績效投訴。第5章考核的程序第15條績效管理原則1. 工作目標及關(guān)鍵績效指標管理原則。以各層級工作目標為績效導向，以支持工作目標達成的關(guān)鍵績 效指標的實現(xiàn)程度為績效評估的重要參數(shù)。2. 實效原則。通過績效管理過程的實施，促成實際工作成果和業(yè)績的實效提升。3. 關(guān)鍵績效指標設(shè)定原則。關(guān)鍵績效指標的設(shè)定來源于財

11、務(wù)、顧客、內(nèi)部經(jīng)營和學習成長四個方面。4. 職業(yè)規(guī)劃原則。將員工績效評估和改進提升與其職業(yè)生涯規(guī)劃緊密結(jié)合起來。5. 物質(zhì)激勵原則。將員工績效水平與其工作收入部分掛鉤。第16條績效管理手冊1. 建立績效管理手冊的部門包括：（1 ）本部各部門；（2）本地分公司；（3）異地分公司、分店各部門。2. 績效管理手冊采用活頁文件夾的形式，由人力資源部統(tǒng)一制作和發(fā)放，各建立部門負責人指定 專人領(lǐng)取、記錄和管理。3. 績效管理手冊的內(nèi)容包括但不限于：（1 ）所屬部門各崗位的崗位說明書；（2 ）年度或階段性的工作目標管理責任書；（3）“關(guān)鍵績效指標明細表”；（4）“績效管理日志”；（5）“績效面談（指導）記錄

12、表”；（6）“績效信息（數(shù)據(jù)）采集表”；（7）績效評估報告。4. 確保加入績效管理手冊中的任何有關(guān)信息都是經(jīng)其直接上級確認和隔級上級承認的。5. 各部門每月25日至30日將績效管理手冊送交人力資源部審核檢查：本地分店的手冊送交人力 資源部審查；異地分店的手冊送交行政人事部門。第17條績效管理區(qū)間1. 完整的績效管理區(qū)間應(yīng)包含以下內(nèi)容和階段。（1 ）設(shè)定工作目標。（2）設(shè)定關(guān)鍵績效指標、標準和統(tǒng)計方法。（3）制訂工作計劃和進行績效面談。（4 ）中期改進指導。（5）績效評估與面談。（6）績效評估結(jié)果輸岀。2. 設(shè)定階段性績效管理區(qū)間一般不超過半年；設(shè)定年度績效管理區(qū)間，應(yīng)在每個季度終了時進行中期

13、改進指導與修正。第18條設(shè)立工作目標1. 依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)管理人員在各管理層面上設(shè)定年度或階段性工作目標。部門的工作目 標由部門負責人的直接上級設(shè)定； 各工作崗位的工作目標由該崗位的直接上級設(shè)定。2. 根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)擬定合理和適當?shù)墓ぷ髂繕?。當業(yè)務(wù)狀況須形成階段性成果時，應(yīng) 設(shè)立階段性工作目標；當業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時，應(yīng)設(shè)立年度工作目標。3. 設(shè)定年度工作目標或跨季度的階段性工作目標時，應(yīng)在每季度對工作目標的實現(xiàn)情況進行評估、檢 查與修正，以確保目標的達成。4. 設(shè)定好的工作目標應(yīng)與責任人簽訂"工作目標管理責任書”，經(jīng)直接上級確認、隔級上級承認后，加入績

14、效管理手冊。第19條設(shè)定關(guān)鍵績效指標、標準和統(tǒng)計方法1. 設(shè)定關(guān)鍵績效指標和標準的原則（1 ）關(guān)鍵績效指標、績效標準、測量、統(tǒng)計方法和評估信息收集渠道的確定，由員工與其直接上級共 同進行，員工應(yīng)服從直接上級合理的設(shè)定與安排。（2）設(shè)定的關(guān)鍵績效指標和標準必須能夠直接支持工作目標的實現(xiàn)，否則視為無效指標標準。（3 ）設(shè)定的關(guān)鍵績效指標和標準必須滿足SMART原則。2. 關(guān)鍵績效指標的設(shè)定維度（1） 財務(wù)類指標。指從財務(wù)管理的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于財務(wù)類關(guān)鍵 績效指標的包括現(xiàn)金流、投資回報率、銷售額、支岀費用等。（2）顧客（含內(nèi)部顧客）類指標。指從顧客與關(guān)聯(lián)方的角度影響目

15、標達成和績效水平的指標，可列為 但不限于顧客類關(guān)鍵績效指標的包括服務(wù)滿意度、工作效率、服務(wù)人性化、市場份額等。（3 ）內(nèi)部經(jīng)營（業(yè)務(wù)流程）類指標。指從主干業(yè)務(wù)流程的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列 為但不限于內(nèi)部經(jīng)營過程類關(guān)鍵績效指標的包括項目周期、項目開發(fā)等。（4）學習與成長類指標。指從學習與成長的角度影響目標達成和績效水平的指標，可列為但不限于學習與成長類關(guān)鍵績效指標的包括培訓、獎懲等。3. 設(shè)定關(guān)鍵績效指標應(yīng)能夠直接證實工作目標的達成，即當各項指標達標時，可以確認工作目標達成。管理崗位的關(guān)鍵績效指標每一維度設(shè)定13個；其他工作崗位的關(guān)鍵績效指標每一維度設(shè)定1個。4. 設(shè)定關(guān)鍵績效指

16、標后，結(jié)合工作目標的可完成情況，應(yīng)制定岀各指標的績效標準、測量與統(tǒng)計方法 和評估信息的收集方。5. 關(guān)鍵績效指標、標準、測量、統(tǒng)計方法和評估信息收集方確定后，應(yīng)填報“關(guān)鍵績效指標明細表”經(jīng)員工直接上級確認和隔級上級承認后，加入績效管理手冊。6. 公司制訂績效考核計劃（一）（見附表）來考核員工績效中的可量化部分，制訂績效考核計劃（二） （見附表）考核員工績效中的不可量化部分，各個部門和人員可采用其中符合的指標制定相應(yīng)的考核表進行考核。第20條制訂工作計劃和進行績效面談1. 每一績效管理區(qū)間開始時，部門或工作崗位的直接上級應(yīng)與部門負責人或在崗員工進行績效面談， 確保員工了解：（1 ）績效管理區(qū)間和

17、流程；（2 ）工作目標、關(guān)鍵績效指標和達標標準；（3 ）目前的準備狀態(tài)和可使用資源情況；（4）達成工作目標、關(guān)鍵績效指標標準必須制訂的工作計劃。2. 績效面談應(yīng)使直接上級與員工在績效管理區(qū)間內(nèi)達成工作目標和達到關(guān)鍵績效指標標準方面雙方認 可與接受，如有分歧，可圍繞上一級工作目標達成的可能性進行協(xié)商，協(xié)商不成的，上報隔級上級裁定， 裁定結(jié)果應(yīng)獲得遵守并執(zhí)行。3. 當員工在達成工作目標、達到關(guān)鍵績效指標標準方面面臨困難時，直接上級應(yīng)協(xié)助其制訂完成工作 目標的工作計劃，并提供必要的幫助和指導。4. 績效管理面談結(jié)果填報績效面談（指導）記錄表，經(jīng)直接上級確認、隔級上級承認后加入績效管理 手冊。第21條

18、中期改進指導1. 直接上級應(yīng)密切關(guān)注所屬部門或員工的績效水平和工作狀況，及時掌握相關(guān)信息，記入績效管理日 志。2. 在績效管理區(qū)間內(nèi)，員工岀現(xiàn)無法達成目標和關(guān)鍵績效指標標準的征兆或工作表象時，直接上級應(yīng) 對其進行中期改進指導。無法達標的因素包括但不限于：(1 )能力不足與技能欠缺；(2)客觀情況轉(zhuǎn)變，完成工作部門難度加大；(3 )個人情況變化。3. 進行中期改進指導的時間一般為每季度末，緊急情況下可隨時給予改進指導。4. 進行中期改進指導的方法包括但不限于：(1 )直接上級面談；(2 )隔級上級面談；(3 )現(xiàn)場工作指導；(4 )修正工作計劃；(5) 參加培訓。5. 中期改進指導的信息與結(jié)果應(yīng)

19、記入績效面談(指導)記錄表，經(jīng)該部門或工作崗位的直接上級確認和隔級上級承認后，加入績效管理手冊。6. 通過改進指導仍無法達成工作目標、關(guān)鍵績效指標標準的，經(jīng)隔級上級批準，直接上級可與員工討 論修改工作目標、關(guān)鍵績效指標標準，但應(yīng)確保修改后不影響隔級工作目標的實現(xiàn)。7. 工作目標、關(guān)鍵績效指標標準須修改的，應(yīng)重新填寫“工作目標管理責任書”和“關(guān)鍵績效指標明 細表”，報經(jīng)直接上級確認、隔級上級承認。第22條績效評估與面談1. 績效管理區(qū)間終了時，直接上級對員工的績效狀況進行評估，評估包括但不限于下列內(nèi)容：(1 )工作按計劃完成的進度和效果；(2)設(shè)定的各項關(guān)鍵績效指標的達標情況；(3 )設(shè)定的工作

20、目標的達成情況；(4 )其他能夠反應(yīng)績效水平高低的信息。2. 績效評估信息的收集、整理與分析(1 )績效評估信息向關(guān)鍵績效指標明細表上規(guī)定的信息提供方收集，績效評估信息應(yīng)經(jīng)信息提供方的部門負責人簽署確認，認可其有效性。(2)直接上級對收集到的信息進行整理與分析，必要時向人力資源部尋求協(xié)助，確定在績效管理區(qū)間內(nèi)該員工的工作目標、指標標準達成狀況。3. 績效評估等級(1 )優(yōu)秀指達成制定的工作目標，達到且超過制定的關(guān)鍵績效指標標準。(2)合格指達成制定的工作目標，達到制定的關(guān)鍵績效指標標準。(3 )有待改進指未達成制定的工作目標，個別未達到制定的關(guān)鍵績效指標標準，通過努力和指導可以達成。(4)不合

21、格一一指未達成制定的工作目標，全部或多數(shù)未達到制定的關(guān)鍵績效指標標準，判斷其無 法達成。4. 經(jīng)對績效信息進行分析后，直接上級形成績效評估報告，報經(jīng)員工隔級上級和人力資源部(分店行 政人事部門)審核與備案。5. 績效面談(1 )績效評估結(jié)果形成并經(jīng)隔級上級和人力資源部(行政人事部門)審核后，直接上級應(yīng)盡快安排與 員工進行績效面談，績效面談包括但不限于： 工作目標和關(guān)鍵績效指標的達標評估結(jié)果； 績效管理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)優(yōu)點； 績效管理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)不足； 工作改進方法、途徑和計劃。(2 )員工對績效評估結(jié)果有異議的，可向隔級上級或人力資源部(行政人事部門)申訴，獲得答復為 最終回復。(3 )績

22、效面談的信息與結(jié)果記入績效面談(指導)記錄表，經(jīng)直接上級確認和隔級上級承認后，加入 績效管理手冊。第23條績效評估結(jié)果輸岀1. 獎懲輸岀(1 )績效評估等級評定為優(yōu)秀的，依據(jù)員工基本工資標準，給予0.10.3的獎勵系數(shù)，即獎金=績效管理區(qū)間內(nèi)員工的月基本工資總額x獎勵系數(shù)。(2) 績效評估等級評定為合格的，全額發(fā)放工資總額。(3) 績效評估等級評定為有待改進的，依據(jù)員工基本工資標準，減發(fā)0.1系數(shù)的工資。即減發(fā)金=績 效管理區(qū)間內(nèi)員工的月基本工資總額x減發(fā)系數(shù)。(4) 績效評估等級評定為不合格的，如預(yù)計在下一績效管理區(qū)間內(nèi)可以改善，則依據(jù)員工基本工資標 準，減發(fā)0.20.3系數(shù)的工資；如預(yù)計不

23、可改善或績效水平過低的，給予調(diào)整崗位或辭退處理。2. 規(guī)劃輸岀用于制定下一績效管理區(qū)間工作目標、關(guān)鍵績效指標、標準和工作計劃時參照使用。第24條其他規(guī)則1. 績效管理區(qū)間的間隔時間最多不超過兩周，逾期而未形成的，由員工隔級上級向公司人力資源部做 出詳細解釋，無合理理由的，將對隔級上級按二級處罰執(zhí)行罰款并限令形成。2. 績效管理區(qū)間內(nèi)，岀現(xiàn)下列情況的，將對責任方直接上級處以月工資總額的20%罰款，不能改善或情節(jié)嚴重的，給予調(diào)整崗位或辭退處理：(1 )關(guān)鍵績效指標的設(shè)定不能促成工作目標達成的，員工直接上級不能向公司人力資源部做出合理、 詳細解釋的；(2) 績效評估信息收集方不能提供準確信息的，直接

24、上級不能向公司人力資源部做出合理、詳細解釋的；(3) 員工在績效管理區(qū)間內(nèi)發(fā)生嚴重工作失誤和造成嚴重工作事故的。第25條記錄1. 工作目標管理責任書、關(guān)鍵績效指標明細表、績效管理日志、績效面談(指導)記錄表、績效信 息(數(shù)據(jù))采集表由各部門、分店保留三年。2. 績效評估報告一式兩聯(lián)，分別由各部門、分店和人力資源部保留三年。附表績效考核計劃(一)定量指標|指標說明收益率指標資本周轉(zhuǎn)率1. 計算公式：資本周轉(zhuǎn)率 =總資本入100%2. 分析：比率越高，表示資本經(jīng)營效率越高；比率越低，表示資本經(jīng)營 效率越低存貨周轉(zhuǎn)率銷貨凈額1計算公式：存貨周轉(zhuǎn)率=100%（期初存貨期末存貨）22.分析：比率越高，表

25、示經(jīng)營效率越高或存貨管理越好；比率越低，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差存貨周轉(zhuǎn)期間平均存貨1存貨周轉(zhuǎn)期間= 100%銷貨凈額 3602.期間越長，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差；期間越短，表示經(jīng)營 效率越高或存貨管理越好銷貨毛利率毛利1.計算公式：銷貨毛利率= 100%銷貨凈額2比率越高，表示獲利的空間越大；比率越低，表示獲利空間越小配送中心退貨率分析自配送中心退貨金額1. 計算公式：配送中心退貨率= 100%自配送中心進貨金2. 比率越高，表示存貨管理控制越差；比率越低，表示存貨管理控制越好銷貨凈利率凈利1.計算公式：銷貨凈利率= 銷貨凈額 X100%2比率越高，表示凈利率越高；比率越低，表

26、示凈利率越低應(yīng)付賬款 周轉(zhuǎn)期間1. 計算公式：應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間=（應(yīng)付賬款+應(yīng)付票據(jù)）進貨凈額 / 3602. 期間越長，表示免費使用廠商信用的時間越長；期間越短，表示免費 使用廠商信用的時間越短人事費用率、士人事費用1. 計算公式：人事費用率銷貨凈額X100%2. 比率越高，表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越低或人事費用越高；比率越低， 表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越高或人事費用越低廣告費用率廣告費1. 計算公式：廣告費用率銷貨凈額X100%2. 比率越高，表示廣告所創(chuàng)造的營業(yè)額越低；比率越低，表示廣告所創(chuàng) 造的營業(yè)額越高租金費用率租金1. 計算公式：租金費用率=銷貨凈額X100%2. 比率越高，表示地點選擇不

27、佳；比率越低，表示地點選擇越佳營業(yè)費用率營業(yè)費用1. 計算公式：營業(yè)費用率= 營業(yè)收入 X100%2. 分析：比率越高，表示營業(yè)費用支岀之效率越低；比率越低，表示營業(yè)費用支岀之效率越高收益率指標損益平衡點門店總費用1. 計算公式：損益平衡點=用X100%毛利率2. 分析：損益平衡點越低，表示獲利時點越快；損益平衡點越高，表示獲利時點越慢損益平衡點與銷貨額比損益平衡占1. 計算公式：損益平衡點與銷貨額比=銷貨凈額X100%2. 分析：比率若小于1,表示有盈余，比率越小，盈余越多；比率若大 于1,表示有虧損，比率越大，虧損越多經(jīng)營安全力、上、卄、損益平衡點1. 計算公式：經(jīng)營安全力=1 赴、|/鼎

28、營業(yè)額2. 分析：點數(shù)越高，表示獲利越多；點數(shù)越低，表示獲利越少投資報酬率凈利1. 計算公式：投資報酬率=七耨洛葡，洛未、X100%總投資額（資本）2. 分析：比率越高，表示資本產(chǎn)生的凈利越高；比率越低，表示資本產(chǎn) 生的凈利越低品效營業(yè)收入1. 計算公式：品效=口佶拓冃X100%品項數(shù)目2. 分析：品效越高，表示商品開發(fā)及淘汰管理越好；品效越低，表示商 品開發(fā)及淘汰管理越差面積效率營業(yè)收入1. 計算公式：面積效率=口佶拓冃X100%品項數(shù)目2. 分析：面積效率越高，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額越高；面積效率越低，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額越低人時生產(chǎn)率營業(yè)收入1. 計算公式：人時

29、生產(chǎn)率二人員總工乍時數(shù)X100%2. 分析：人時生產(chǎn)率越高，表示人員工作效率越好；人時生產(chǎn)率越低， 表示人員工作效率越差來客數(shù)1. 計算公式：來客數(shù)=收據(jù)（發(fā)票）數(shù)目2. 分析：來客數(shù)越高，表示客源越廣；來客數(shù)越低，表示客源越窄客單價分析營業(yè)額1. 計算公式：客單價=來客數(shù)2. 分析：客單價越高，表示一次平均消費額越高；客單價越低，表示一 次平均消費額越低交叉比率1計算公式：交叉比率=毛利率X存貨周轉(zhuǎn)率2.分析：交叉比率越高，表示越是利潤所在；交叉比率越低，表示越不 是利潤所在大分類構(gòu)成比、咅 '亠，八豐”亠大分類銷貨凈額1. 計算公式：大刀類構(gòu)成比=總銷貨凈額X100%2. 分析：比

30、率越高，此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越高；比率越低，此大 分類產(chǎn)品所占銷售份額越小人員安全力分析指標人員流動率.、，“,.，、亠一亠期間內(nèi)離職人數(shù)1. 計算么式：人員流動率=平均在職人數(shù)2. 分析：比率越高，表示人事越不穩(wěn)定；比率越低，表示人事越穩(wěn)定生產(chǎn)率 分析指標平均每人營業(yè)收入營業(yè)額1. 計算公式：平均每人營業(yè)收入 =門店員工人數(shù) X100%2. 分析：比率越高，表示員工績效越高；比率越低，表示員工績效越低員工生產(chǎn)力亠營業(yè)毛利1. 計算厶式：員工生產(chǎn)力一 門店員丄人數(shù)2. 分析：比例越高，表示員工生產(chǎn)力越高；比例越低，表示員工生產(chǎn)力 越低賣場使用率賣場面積1. 計算公式：賣場使用率=人憶石辺

31、X100%全場面積2. 分析：比率越高，表示使用率越高；比率越低，表示使用率越低人員守備率賣場面積1. 計算公式：人員守備率一十w 嶺 X100%平均工作人數(shù)2. 分析：比率越高，表示每人負責面積數(shù)越多；比率越低，表示每人負責面積數(shù)越少勞動分配率人事費用1. 計算公式：勞動分配率一 營業(yè)毛利X100%2. 分析：比率越高，表示員工創(chuàng)造的毛利越低；比率越低，表示員工創(chuàng) 造的毛利越高成長達 成率 分析指標營收達成率實際營業(yè)收入1. 計算公式：營收達成率= 冃才代、5右入 X100%目標營業(yè)收入2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越好；比率越低，表示經(jīng)營績效越差毛利達成率、丄旨八土 工工、亠+號實際營

32、業(yè)毛利1. 計算公式：毛利達成率=冃才申竝千刮 X100%目標營業(yè)毛利2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低營業(yè)凈利達成率實際營業(yè)凈利1. 計算公式：營業(yè)凈利達成率-目標營業(yè)凈利X100%2. 分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低費用達成率場地面積數(shù)1. 計算公式：費用達成率=目標費用 X100%2. 分析：比率越高，表示實際費用越高；比率越低，表示實際費用越低營業(yè)成長率、卄、本期營業(yè)收入1. 計算厶式：呂業(yè)成長率上期（去年同期）營業(yè)收入100%2. 分析：比率越高，表示成長性越高；比率越低，表示成長性越低毛利成長率本期營業(yè)毛利1. 計算厶式

33、：毛利成長率上期（去年同期）營業(yè)毛利100%2. 分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長性 越低凈利成長率本期營業(yè)凈利1. 計算公式：凈利成長率上期（去年同期）營業(yè)凈利100%2. 分析：比率越高，表示凈利成長性越高；比率越低，表示凈利成長性 越低績效考核計劃（二）定性指標指標說明報告提交1. 在規(guī)定的時間內(nèi)將相關(guān)報告交到指定處，加1分，否則記0分2. 報告的質(zhì)量評分為2分，達到此標準者，加1分，否則記0分制度執(zhí)行每違規(guī)一次，該項扣1分團隊協(xié)作因個人原因而影響整個團隊工作的情況出現(xiàn)一次，扣除該項2分專業(yè)知識1. 了解防損基本知識與技能2. 熟悉防損基本知識與技能3. 熟練掌

34、握本崗位所具備的專業(yè)知識，但對其他相關(guān)知識了解不多4. 熟練掌握防損業(yè)務(wù)知識及其他相關(guān)知識分析判斷能力1較弱，不能及時地做出正確的分析與判斷2.般，能對問題進行簡單的分析和判斷3較強，能對復雜的問題進行分析和判斷，但不能靈活運用到實際工作 中來4強，能迅速地對客觀環(huán)境做岀較正確的判斷，并能靈活運用到實際工 作中，取得較好的銷售業(yè)績員工岀勤率1.員工月度出勤率達到 100%，得滿分；遲到一次扣1分（3次及以內(nèi)）2月度累計遲到三次以上者，該項得分為0日常行為規(guī)范違反一次，扣2分責任感1工作馬虎，不能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)且工作態(tài)度極不認真2 能自覺地完成工作任務(wù)，但對工作中的失誤有時推卸責任3能自

35、覺地完成工作任務(wù)且對自己的行為負責4 除了做好自己的本職工作外，還主動承擔公司內(nèi)部額外的工作服務(wù)意識出現(xiàn)一次客戶投訴，扣 2分相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期商場防損部績效考核制度制度名稱商場防損部績效獎勵制度受控狀態(tài)編號第1章總則第1條 為加強商品的損耗管理，減少商品的損耗，特制定本制度。第2條 本規(guī)定適用于本商場各部門商品損耗的管理。第3條 商品損耗是指商品賬面庫存額（會計存貨賬總金額）與實際庫存額之間的差額。第2章適用范圍第4條 本方案主要適用于對商場防損人員的考核，考核期內(nèi)累計不到崗時間（包括請假或其他各種 原因缺崗）超過三分之一的人員不參與考核。第3章考核周期

36、第5條 月度考核即每月進行一次，考核防損人員當月的工作情況。考核時間為下月5日10日。第6條 季度考核即每季度進行一次，考核防損人員本季度的工作情況?？己藭r間為下級度首月的5日10日。第4章考核機構(gòu)第7條防損人員考核標準的制定、考核和獎懲的歸口管理部門是人力資源部。第5章 績效考核的內(nèi)容和指標第8條 對防損人員的月度考核主要包括工作績效、工作能力、工作態(tài)度三部分內(nèi)容。其權(quán)重分別設(shè) 置為：工作績效60 %;工作能力30 %;工作態(tài)度10 %;其具體評價標準如下表所示。防損人員月度績效考核表考核項目考核指標權(quán)重評價標準評分工 作 績 效疋量 指 標任務(wù)達成率25%、丄皆八存實際完成防損金額1.計算厶式：計劃完成防損金額100%2考核標準為100%，每低于5%，扣除該項1分商品損耗率15%、丄皆八士損耗金額1.計算公式：冉片詩口的甜隹如100%盤點商品的銷售額2商品損耗率為企業(yè)年初計劃值，每高于0.5%，扣除該項2分損耗金額10%損耗金額考核標準為企業(yè)年