北京市大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)

1、北京市大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年度預(yù)算公開(kāi)套表及說(shuō)明目 錄第一部分 2017年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 15 第一部分 2017年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入975.04一、一般公共服務(wù)支出856.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二

2、、教育支出12.16三、事業(yè)收入三、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90其中：專(zhuān)戶核撥的事業(yè)收入四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、上級(jí)補(bǔ)助收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計(jì)975.04本年支出合計(jì)975.04九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年十、上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計(jì)975.04 支 出 總 計(jì)975.04大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱(chēng)金額其中：專(zhuān)戶核撥的事業(yè)收入

3、201一般公共服務(wù)支出 856.00 856.00 20113商貿(mào)事務(wù) 856.00 856.00 2011301行政運(yùn)行 137.73 137.73 2011350事業(yè)運(yùn)行 298.12 298.12 2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出 420.15 420.15205教育支出 12.16 12.16 20508進(jìn)修及培訓(xùn) 12.16 12.16 2050803培訓(xùn)支出 12.16 12.16 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 68.90 68.90 20805行政事業(yè)單位離退休 68.90 68.90 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 49.22 49.22 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職

4、業(yè)年金繳費(fèi)支出 19.68 19.68 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37.98 37.98 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 37.98 37.98 2101101行政單位醫(yī)療 7.06 7.06 2101102事業(yè)單位醫(yī)療 22.16 22.16 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8.76 8.76 合 計(jì)975.04975.04大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱(chēng)201一般公共服務(wù)支出856.00 470.85 385.15 20113商貿(mào)事務(wù)856.00 470.85 385.15

5、 2011301行政運(yùn)行137.73 137.73 2011350事業(yè)運(yùn)行298.12 298.12 2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出420.15 35.00385.15 205教育支出12.16 12.16 20508進(jìn)修及培訓(xùn)12.16 12.16 2050803培訓(xùn)支出12.16 12.16 208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90 68.90 20805行政事業(yè)單位離退休68.90 68.90 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.22 49.22 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.68 19.68 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98 37.98 21011行政

6、事業(yè)單位醫(yī)療37.98 37.98 2101101行政單位醫(yī)療7.06 7.06 2101102事業(yè)單位醫(yī)療22.16 22.16 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.76 8.76 合 計(jì)975.04577.73 397.31 大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)一、本年收入一、本年支出975.04975.04（一）一般公共預(yù)算撥款975.04(一)一般公共服務(wù)支出856.00856.00（二）政府性基金預(yù)算撥款(二)教育支出12.1612.16(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90

7、68.90(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.9837.98二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款 收 入 總 計(jì)975.04 支 出 總 計(jì)975.04975.04大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2016執(zhí)行數(shù)2017年年初預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%201一般公共服務(wù)支出961.40 856.00 470.85 385.15 -105.40 -10.96%20113商貿(mào)事務(wù)961.40 856.00 470.85 385.15 -105.40 -10

8、.96%2011301行政運(yùn)行107.85 137.73 137.73 29.88 27.70%2011350事業(yè)運(yùn)行270.43 298.12 298.12 27.69 10.24%2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出583.12 420.15 35.00385.15 -162.97 -27.95%205教育支出31.05 12.16 12.16 -18.89 -60.84%20508進(jìn)修及培訓(xùn)31.05 12.16 12.16 -18.89 -60.84%2050803培訓(xùn)支出31.05 12.16 12.16 -18.89 -60.84%208社會(huì)保障和就業(yè)支出43.77 68.90 68.9

9、0 25.13 57.42%20805行政事業(yè)單位離退休43.77 68.90 68.90 25.13 57.42%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.77 49.22 49.22 5.45 12.44%2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.68 19.68 19.68 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.08 37.98 37.98 -0.10 -0.26%21011行政事業(yè)單位醫(yī)療38.08 37.98 37.98 -0.10 -0.26%2101101行政單位醫(yī)療5.60 7.06 7.06 1.46 26.02%2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.51 22.16

10、22.16 -1.35 -5.75%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.97 8.76 8.76 -0.21 -2.29%合 計(jì)1074.30 975.04 577.73 397.31 -99.26 -9.24%大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2017年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員支出公用支出301工資福利支出 454.92 454.92 30101基本工資 85.94 85.94 30102津貼補(bǔ)貼 84.49 84.49 30103獎(jiǎng)金 30.08 30.08 30104其他社會(huì)保障繳費(fèi) 42.67 42.67 30107績(jī)效工

11、資 138.93 138.93 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 49.22 49.22 30109職業(yè)年金繳費(fèi) 19.69 19.69 30199其他工資福利支出 3.90 3.90 302商品和服務(wù)支出 74.56 6.24 68.32 30201辦公費(fèi) 15.80 15.80 30217公務(wù)接待費(fèi) 0.40 0.40 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.07 7.07 30229福利費(fèi) 7.25 7.2530231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.80 2.80 30239其他交通費(fèi)用 6.24 6.24 30299其他商品和服務(wù)支出 35.00 35.00 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 48.25 48.

12、25 30311住房公積金 35.06 35.06 30312提租補(bǔ)貼 1.94 1.94 30314采暖補(bǔ)貼 5.53 5.53 30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 5.69 5.69 30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.03 0.03 合 計(jì) 577.73 509.41 68.32 大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2016預(yù)算數(shù)2016預(yù)算執(zhí)行數(shù)2017年預(yù)算數(shù)合 計(jì)0.407

13、.283.201因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.004.740.002公務(wù)接待費(fèi)0.400.050.403公務(wù)用車(chē)費(fèi)0.002.492.8 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.002.492.8 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.000.000.00第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年預(yù)算情況說(shuō)明一、主要職能（一）根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，我委負(fù)責(zé)大興區(qū)京南物流基地的規(guī)劃、建設(shè)、管理等組織協(xié)調(diào)工作；組織推動(dòng)物流配送和電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式在全區(qū)的創(chuàng)新和發(fā)展。（二）本部門(mén)無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)預(yù)算包括：大興區(qū)京南物流基地管理委員

14、會(huì)本級(jí)預(yù)算、部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。具體為：北京市大興區(qū)物流及電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、北京市大興區(qū)物流基地管理服務(wù)中心、北京市大興區(qū)物流信息中心、北京市大興區(qū)物流及電子商務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)中心。三、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年收支預(yù)算總表的說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入975.04萬(wàn)元，收入總計(jì)975.04萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出856.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90萬(wàn)元，教育支出12.16萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98萬(wàn)元，支出合計(jì)975.04萬(wàn)元。四、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年收入預(yù)算表的說(shuō)明一般公共服務(wù)支出856.00萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行137.73萬(wàn)元、事

15、業(yè)運(yùn)行298.12萬(wàn)元、其他商貿(mào)事務(wù)支出420.15萬(wàn)元；教育支出12.16萬(wàn)元，為培訓(xùn)支出12.16萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療7.06萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療22.16萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.76萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.68萬(wàn)元。五、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年支出預(yù)算表的說(shuō)明基本支出577.73萬(wàn)元，分別為一般公共服務(wù)支出470.85萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行137.73萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行298.12萬(wàn)元、其他商貿(mào)事務(wù)支出35.00萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支

16、出37.98萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療7.06萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療22.16萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.76萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出397.31萬(wàn)元，分別為其他商貿(mào)事務(wù)支出385.15萬(wàn)元，培訓(xùn)支出12.16萬(wàn)元。六、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表的說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入975.04萬(wàn)元，收入總計(jì)975.04萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出856.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90萬(wàn)元，教育支出12.16萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98萬(wàn)元，支出合計(jì)

17、975.04萬(wàn)元。七、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明一般公共服務(wù)支出856.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少105.40萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行137.73萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加29.88萬(wàn)元，主要由于行政編2016年新增2人，且工資結(jié)構(gòu)有所調(diào)整增加，事業(yè)運(yùn)行298.12萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加27.69萬(wàn)元，由于2015年調(diào)入3名事業(yè)編人員，且工資結(jié)構(gòu)有所調(diào)整增加，其他商貿(mào)事務(wù)支出420.15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少162.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年度項(xiàng)目較2016年有所減少；教育支出12.16萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少18.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)項(xiàng)目減少且金額

18、下降；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.98萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.10萬(wàn)元，原因?yàn)閭€(gè)別人員醫(yī)?；鶖?shù)下降；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.90萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加25.13萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出49.22萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5.45萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.68萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加19.68萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏晡磳?shí)際扣款支出。八、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表的說(shuō)明人員支出509.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出454.92萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年

19、金繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.25萬(wàn)元，包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用支出68.32萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。九、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算。十、大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì)2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)3.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.80萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年一致，單位保有公務(wù)用車(chē)1輛，為2016年財(cái)政無(wú)償撥入公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2.80萬(wàn)元，原因?yàn)樨?cái)政無(wú)償撥入我單位公務(wù)用車(chē)1輛。 “三公”經(jīng)費(fèi)：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出