WL01卷煙倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件

1、卷煙倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編 號(hào)ZYYC-CX-WL-01D/0頁(yè) 次第 頁(yè)共 頁(yè)1. 目的：確保卷煙商品入庫(kù)、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)安全等工作得到控制。2. 范圍：適用于本局(公司)卷煙商品的進(jìn)、出庫(kù)的全過(guò)程管理。3. 權(quán)責(zé)：物流中心儲(chǔ)配部負(fù)責(zé)全市卷煙倉(cāng)儲(chǔ)管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。4. 定義：5.工作內(nèi)容：l 概 述5.1卷煙入庫(kù)工作流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵控制要求記錄/表單相關(guān)文件1保管員1.1卷煙入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷中心采供部提供的卷煙進(jìn)貨信息，做好卷煙商品入庫(kù)的準(zhǔn)備。煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范卷煙進(jìn)貨驗(yàn)證控制辦法2掃碼員2.1 當(dāng)卷煙商品到貨時(shí)，掃碼員應(yīng)先收取隨貨單據(jù)、電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證，并核對(duì)是

2、否齊全、有效。3儲(chǔ)配部主任配送部主任掃碼員3.1如與規(guī)定的要求不符合，提交儲(chǔ)配部主任與營(yíng)銷中心采供部進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤，則可以按正常流程入庫(kù)；若票證無(wú)效，則拒收。電話記錄4掃碼員4.1將有效票據(jù)信息錄入“一號(hào)工程”系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)內(nèi)。4.2從“一號(hào)工程”內(nèi)導(dǎo)入入庫(kù)信息到數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行儲(chǔ)位分配后掃碼入庫(kù)。4.3在掃碼入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范的要求，在檢驗(yàn)過(guò)程中須對(duì)每件卷煙進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)卷煙外表有潮、霉、裂、變等異樣情況，必須開(kāi)箱驗(yàn)收；如無(wú)外觀破損現(xiàn)象，隨機(jī)抽取該批次卷煙的3%進(jìn)行抽檢，并填寫卷煙進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、原件差條處置記錄表。未貼碼和條碼破損件煙情況記錄表卷煙到

3、貨掃碼手工錄入表一號(hào)工程運(yùn)行（旬）記錄表一號(hào)工程運(yùn)行問(wèn)題記錄表卷煙進(jìn)貨驗(yàn)證記錄原件差條處置記錄表5掃碼員保管員5.1在到貨驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)壞損卷煙時(shí)，外觀破損量低于50條的卷煙，逐條檢查后，由承運(yùn)方以“包”為單位進(jìn)行賠償。外觀破損數(shù)量50條以上（含50條）的卷煙應(yīng)填寫糾正預(yù)防措施表，經(jīng)市公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，退回卷煙供方，并要求供方制定和實(shí)施糾正措施，以防止再次發(fā)生。糾正預(yù)防措施表卷煙進(jìn)貨驗(yàn)證記錄壞損卷煙管理辦法6搬運(yùn)工6.1按每托盤擺放30件卷煙的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)驗(yàn)收合格的卷煙進(jìn)行組盤。6.2組盤后的卷煙信息需通過(guò)RFID設(shè)備讀取成功后方可入庫(kù)。YC/T215-2007煙草行業(yè)聯(lián)運(yùn)通用平托盤7保管員搬運(yùn)工7.

4、1保管員應(yīng)根據(jù)數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)分配的卷煙存放儲(chǔ)位，安排搬運(yùn)人員將卷煙堆放到指定位置。備注：（分別描述在活動(dòng)過(guò)程需要關(guān)注的安全、環(huán)境工作要點(diǎn)或注意事項(xiàng)）5.2卷煙在庫(kù)工作流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵控制要求記錄/表單相關(guān)文件1保管員1.1每日9：00前進(jìn)入庫(kù)區(qū)，保管員對(duì)庫(kù)內(nèi)卷煙、設(shè)備等進(jìn)行巡查。煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范2保管員2.1查看溫濕度計(jì)是否在規(guī)定范圍內(nèi)（夏季溫度25-30；濕度55%-65%），并填寫庫(kù)房溫濕度記錄表。庫(kù)房溫濕度記錄表3保管員3.1按煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范中卷煙存放條件的相關(guān)要求，對(duì)溫濕度超出規(guī)定范圍的現(xiàn)象，應(yīng)開(kāi)啟庫(kù)內(nèi)空調(diào)和除濕機(jī)，開(kāi)啟2小時(shí)后，查看是否達(dá)到規(guī)定

5、范圍，并登記庫(kù)房溫濕度記錄表。4保管員綜合管理員4.1庫(kù)內(nèi)卷煙應(yīng)分類整齊碼放，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2庫(kù)房要保持清潔、通風(fēng)、干燥，并按安全管理規(guī)定，做好防火、防潮、防水、防蟲(chóng)等措施，避免卷煙質(zhì)量受損。4.3每月開(kāi)展兩次不定期對(duì)庫(kù)存卷煙保管質(zhì)量按總品牌數(shù)的20%進(jìn)行抽查。4.4對(duì)庫(kù)存超過(guò)預(yù)警周期六個(gè)月以上的卷煙應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合管理員填寫內(nèi)部信息反饋表，傳遞至營(yíng)銷中心，進(jìn)行相應(yīng)處置。商品質(zhì)量檢查處理情況表內(nèi)部信息反饋表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范5儲(chǔ)配部主任保管員5.1每周末由倉(cāng)庫(kù)保管員自行對(duì)庫(kù)內(nèi)卷煙進(jìn)行盤點(diǎn)。5.2每月末中心倉(cāng)庫(kù)

6、由營(yíng)銷中心、市公司財(cái)務(wù)科、物流中心監(jiān)控室和儲(chǔ)配部共同對(duì)庫(kù)存卷煙進(jìn)行盤點(diǎn)；分庫(kù)由配送部、綜合部財(cái)務(wù)人員共同對(duì)庫(kù)存卷煙進(jìn)行盤點(diǎn)。賬實(shí)相符，由盤點(diǎn)人員在卷煙庫(kù)存盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。庫(kù)存商品盤點(diǎn)表6保管員6.1發(fā)生盤虧時(shí)，應(yīng)查明原因后按市局公司財(cái)務(wù)卷煙集中營(yíng)銷財(cái)務(wù)處理辦法（試行）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。卷煙集中營(yíng)銷財(cái)務(wù)處理辦法（試行）7保管員搬運(yùn)工7.1每日應(yīng)對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生、空托盤、門窗、電源等按“6S”管理要求進(jìn)行清理檢查。備注：（分別描述在活動(dòng)過(guò)程需要關(guān)注的安全、環(huán)境工作要點(diǎn)或注意事項(xiàng)）5.3卷煙出庫(kù)工作流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵控制要求記錄/表單相關(guān)文件1保管員1.1從數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中獲取卷煙出庫(kù)信息。出

7、庫(kù)匯總單煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范2保管員搬運(yùn)工2.1按出庫(kù)匯總單信息，分別從整件煙區(qū)和零煙區(qū)配貨。3保管員搬運(yùn)工3.1在配貨過(guò)程中，每配完一個(gè)品牌，需立即對(duì)該品牌存貨進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。3.2若發(fā)現(xiàn)數(shù)量或品牌不符，應(yīng)及時(shí)查找或調(diào)換。4掃碼員4.1對(duì)出庫(kù)卷煙進(jìn)行逐件或整托盤掃碼，并與數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)一致后，上傳掃碼數(shù)據(jù)到?jīng)Q策管理系統(tǒng)。5保管員分揀現(xiàn)場(chǎng)管理員5.1當(dāng)日卷煙出庫(kù)完成并核對(duì)無(wú)誤后，保管員與分揀現(xiàn)場(chǎng)管理員完成總領(lǐng)單、出庫(kù)匯總單簽字確認(rèn)手續(xù)。總領(lǐng)單出庫(kù)匯總單備注：（分別描述在活動(dòng)過(guò)程需要關(guān)注的安全、環(huán)境工作要點(diǎn)或注意事項(xiàng)）5.4壞損煙處理流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵控制要求記錄

8、/表單相關(guān)文件1保管員1.1保管員按壞損卷煙處置記錄單或配送異常情況記錄表信息，接收分揀或干線送貨環(huán)節(jié)破損煙，并對(duì)破損卷煙進(jìn)行拆條拼裝。壞損卷煙處置記錄單配送異常情況記錄表卷煙產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制辦法卷煙分揀管理規(guī)范卷煙干線運(yùn)輸管理辦法2保管員2.1登記拆條拼裝后的破損卷煙數(shù)量到壞損卷煙調(diào)換匯總表。壞損卷煙調(diào)換匯總表3保管員3.1將破損卷煙按卷煙產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制辦法的規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)擺放，并作好標(biāo)識(shí)管理。4保管員4.1將破損卷煙信息錄入數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)殘次煙模塊內(nèi)。5綜合管理員5.1如破損卷煙是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，報(bào)營(yíng)銷中心采供部與工業(yè)協(xié)商進(jìn)行調(diào)換。6綜合管理員6.1分庫(kù)按季度將破損卷煙記錄交中心儲(chǔ)配部綜合管理員處，并將實(shí)物移庫(kù)至中心倉(cāng)庫(kù)，中心倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)季度破損卷煙實(shí)物進(jìn)行開(kāi)條拼裝，儲(chǔ)配部綜合管理員匯總季度壞損卷煙記錄，由中心監(jiān)控室報(bào)市局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。季度破損卷煙匯總表7綜合管理員7.1審批后，交市局(公司