計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗制度 、實驗室管理制度、零部件檢驗、

1、計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備管理制度1目的對計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備進行有效的控制,確保設(shè)備的精度及測量范圍滿足規(guī)定的要求,并在檢定的有效期內(nèi)使用。2適用范圍適用于計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備的配置、檢定校準(zhǔn)和使用控制。3職責(zé)3.1技質(zhì)部歸口管理檢驗、測量和試驗設(shè)備。3.2生產(chǎn)部及各車間協(xié)助技質(zhì)部對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。4工作程序4.1計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備的采購控制4.1.1依據(jù)本公司的產(chǎn)品檢測要求,技質(zhì)部負(fù)責(zé)選定適用的計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備(以下簡稱檢測設(shè)備,由技質(zhì)部提出申請,填寫設(shè)備購置申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由采購部門負(fù)責(zé)采購。4.1.2新購置的檢測設(shè)備,由技質(zhì)部驗收合格后按就近原則送往法定的計量檢定機

2、構(gòu)進行檢定,經(jīng)檢定合格后下發(fā)到相應(yīng)部門使用,經(jīng)檢定不合格的由采購部門負(fù)責(zé)退貨。4.2檢測設(shè)備檢定4.2.1所有檢測設(shè)備應(yīng)進行統(tǒng)一編號、標(biāo)識,建立檢測設(shè)備臺帳、檢測設(shè)備檔案。4.2.2技質(zhì)部每年按檢測裝置“有效期”,制定檢測設(shè)備周期檢定計劃,按時到法定的計量檢定機構(gòu)進行檢定,以控制和保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。當(dāng)計量器具和檢測設(shè)備不存在相應(yīng)的可溯源的計量檢定標(biāo)準(zhǔn)時,本公司應(yīng)制定儀器、設(shè)備校準(zhǔn)或檢定規(guī)程,作為自校準(zhǔn)或檢定的依據(jù),并保持相關(guān)自?；驒z定記錄。4.2.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)保管檢定/校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。經(jīng)校準(zhǔn)/檢定合格的檢測設(shè)備應(yīng)有合格標(biāo)識,并注明有效日期。4.3封存與報廢4.3.1對閑置的檢測設(shè)備應(yīng)

3、封存,并在設(shè)備及相關(guān)的記錄上做出標(biāo)識,重新啟用之前,要重新檢定合格后,方能投入使用。4.3.2對沒有修復(fù)價值的檢測設(shè)備,經(jīng)技質(zhì)部主管審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以報廢,同時在相關(guān)記錄上注銷。4.4檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)4.4.1檢測設(shè)備貯存和使用時,應(yīng)確保溫度、濕度、防塵、防振等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求4.4.2檢測設(shè)備在搬運貯存時,應(yīng)有保護和防護措施,按規(guī)定要求操作和維護,確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。4.5 檢測設(shè)備失效處置當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失效,其檢測結(jié)果不具可信度時,使用者應(yīng)立即報告技質(zhì)部,經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測設(shè)備失效,將:1停止使用。失效設(shè)備應(yīng)立即禁止使用,并貼上“禁用”標(biāo)簽。2調(diào)整、維修且按規(guī)定重新校準(zhǔn)/

4、檢定合格后方能使用。3必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進行檢測。4必要時調(diào)整校準(zhǔn)或檢定的頻次。檢驗實驗室管理制度1、在計量室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮其計量管理、計量監(jiān)督、計量審核、計量仲裁、計量論證等職能作用,密切和各部門配合,為工廠的生產(chǎn)做好計量保證工作。認(rèn)真貫徹國家計量條例,嚴(yán)格按國家的檢定規(guī)程做好日常修理、檢定和量值傳遞工作,確保量值統(tǒng)一。2、負(fù)責(zé)資料的收集、編寫和匯總工作,負(fù)責(zé)各類標(biāo)準(zhǔn)傳遞,并按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的保管使用,各類事故及時寫出匯報。4、積極宣傳計量法令、法規(guī)和采用法定計量單位,宣傳正確使用、保養(yǎng)計量器具知識,參加與計量有關(guān)的分析會。5、負(fù)責(zé)各車間的計量器具巡回校對。6

5、、努力工作,確保周檢率和合格率的完成。7、做好上級任務(wù)、計劃的傳達(dá)布置有關(guān)工作,做好工作質(zhì)量的考核。8、做好全室的儀器保養(yǎng)、管理和全室的安全文明生產(chǎn)工作,做到整齊、清潔、并保持室溫在20±2。9、積極配合工廠的各項技術(shù)開發(fā)、改進項目。10、經(jīng)常對檢定人員進行有關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)范、防止事故發(fā)生的安全教育,做到嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,按規(guī)章辦事,發(fā)現(xiàn)事故苗頭或征候,應(yīng)及時報告,分析原因,提出解決辦法,以求防范于未然。零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗制度1.目的和范圍為進一步加強公司零部件供應(yīng)確保產(chǎn)品的整機質(zhì)量,保證公司出廠的產(chǎn)品符合國家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),本制度適用零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗。2 引用文件2.

6、1 零部件的檢驗,按原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗和管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2 產(chǎn)品的出廠,嚴(yán)格按照公司的檢驗規(guī)范進行檢驗。3 零部件檢驗3.1 零部件的檢驗,必須按照圖紙規(guī)定的技術(shù)要求、精度等級等方面的內(nèi)容進行檢驗。3.2 檢驗用儀器設(shè)備在本公司條件具備的情況下,由本公司質(zhì)檢部門的檢驗部門利用本公司的檢測設(shè)備進行檢驗。在本公司條件不具備的情況下可委托檢驗機構(gòu)進行檢驗。不管何種方式,均需建立計量器具設(shè)備臺賬,有質(zhì)量部統(tǒng)一管理。3.3 檢驗中應(yīng)建立堅持合格判別準(zhǔn)則,檢驗項目中一項不合格則無法進行再加工修復(fù)時判為不合格。3.4經(jīng)檢驗不合格的零部件應(yīng)另庫存放,并填寫“不合格品記錄單”,以免將不合

7、格零部件裝上產(chǎn)品,如裝產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴(yán)肅處理。4 產(chǎn)品的出廠檢驗4.1 產(chǎn)品的出廠檢驗,必須按本產(chǎn)品的“出廠檢驗規(guī)程”中規(guī)定的項目和出廠要求進行,并做好產(chǎn)品的“出廠聯(lián)調(diào)記錄”備查。4.2 產(chǎn)品出廠檢定合格后,由本公司的質(zhì)檢員出具產(chǎn)品“出廠合格證”,公司質(zhì)檢員須經(jīng)授權(quán)。所有的質(zhì)量檢驗記錄和質(zhì)量檢驗報告有公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管,保管期為三年,產(chǎn)品的“出廠聯(lián)調(diào)記錄”應(yīng)保存十年。成品、廢品、返修品管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗管理制度。二、成品、廢品、返修品應(yīng)嚴(yán)格分開管理,不得混合存放。三、成品應(yīng)通過專職檢驗員,檢驗合格并開具合格證入庫。四、廢品應(yīng)有檢驗員開具廢品檢驗單進行報廢處理。五、返修品

8、應(yīng)有檢驗員開具返修單,退回車間進行返修,返修后經(jīng)檢驗人員驗收合格,開合格證后方能入庫。質(zhì)量管理持續(xù)改進制度一、目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進,提高企業(yè)質(zhì)量管理水平;同時收集分析相關(guān)數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。二、適用范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證;同時對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。三、職責(zé)1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實施工作,并驗證預(yù)防措施的有效性;2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;3、各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞。4、相關(guān)部門

9、負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的實施工作;四、程序1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。1.1識別不合格a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題;b顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時;c供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;以上問題由質(zhì)管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門進行原因分析,提出糾正措施,質(zhì)管部跟蹤驗證其實施效果;2、預(yù)防措施應(yīng)識別潛在的不合格、并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2.1識別潛在不合格質(zhì)管部及時重點分析如下記錄:A、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度

10、調(diào)查、質(zhì)量統(tǒng)計等;B、糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解公司運行的有效性,過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對公司運作的檢查和監(jiān)督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息。3、發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)管部組織相關(guān)部門討論原因,制定預(yù)防措施和責(zé)任部門;質(zhì)管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施,質(zhì)管部跟蹤驗證實施效果,并對其有效性進行評審。4、改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄4.1在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中,總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源,由生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措

11、施實施的過程;4.2質(zhì)管部記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。預(yù)期未能完成者,報告生產(chǎn)經(jīng)理,組織責(zé)任部門進行原因分析,再次限期完成;4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的糾正、預(yù)防措施記錄,糾正、預(yù)防措施的實施狀況應(yīng)作為下次質(zhì)量管理評審的輸入文件之一。5、數(shù)據(jù)的來源5.1外部來源A、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;B、法定部門檢測的結(jié)果及反饋;C、相關(guān)方(如顧客、供方等反饋及投訴等。5.2內(nèi)部來源A、日常工作記錄,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及公司正常運行的其它記錄;B、存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;6、數(shù)據(jù)的收集、分析與處理6.

12、1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息:A、顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望;B、與產(chǎn)品要求的符合性,產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面;C、過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢,如果反映了潛在問題,有無必要采取預(yù)防措施等;D、供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢的統(tǒng)計報表等;E、糾正、預(yù)防、改進等證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性的信息。6.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集分析,并傳遞到相關(guān)部門;B、質(zhì)管部負(fù)責(zé)法定機構(gòu)檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門;C、售后服務(wù)部及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進行溝通,以滿足顧客需求,妥善處理顧客投訴,并收集顧客滿意度相

13、關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。D、供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集新供方信息及供方反饋等有關(guān)供方業(yè)績評價的數(shù)據(jù);E、質(zhì)管部負(fù)責(zé)有關(guān)供方的數(shù)據(jù)分析,并對不合格項傳遞到相關(guān)部門進行改善。6.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集分析進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產(chǎn)品質(zhì)量信息,并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施;B、各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況,未達(dá)標(biāo)部門需提出糾正預(yù)防措施。7、數(shù)據(jù)的分析方法7.1為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。7.1.1統(tǒng)計方法選用原則A、優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制方法和抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn);B、采用統(tǒng)計表、排列圖等質(zhì)量控制方法對過程或產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格情況進行統(tǒng)計分析,主要分析不合格

14、原因;C、公司制定的抽樣方法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,技術(shù)工藝部制定相關(guān)抽樣規(guī)定。7.1.2統(tǒng)計方法實施要求A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn);B、正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。7.1.3統(tǒng)計方法實施效果的判定A、是否降低了不合格品率,降低了加工損失;B、是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,利于改進質(zhì)量;C、是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率;D、是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。8、每月由質(zhì)管部組織召開質(zhì)量分析會,對主要質(zhì)量問題進行數(shù)據(jù)分析并傳遞到相關(guān)責(zé)任部門,由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。9、每月質(zhì)管部要統(tǒng)計信息反饋總結(jié),從中提取有用的質(zhì)量信息并提出質(zhì)量

15、改進的措施下發(fā)到相關(guān)部門。10、相關(guān)數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防措施記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。該制度自下發(fā)起以前的質(zhì)量管理持續(xù)改進制度自動廢除,該制度自簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。生產(chǎn)售后服務(wù)和消費者投訴處理制度一、售后服務(wù)管理細(xì)則為加強客戶服務(wù)的理,提供客戶服務(wù)水平,特制定本制度。1、收集客戶意見、建議通過各種渠道收集對公司發(fā)展有益的意見及建議,比如熱線、網(wǎng)絡(luò)等,好的建議及意見及時反饋給各相關(guān)部門。各直銷店也積極收集客戶信息反饋,并及時發(fā)回總部,便于公司做出適于市場的調(diào)整。2、開展客戶關(guān)懷、維系計劃企業(yè)重點客戶群是企業(yè)賴以生存及進一步發(fā)展的重要組成部分,通過對重點客戶的回訪與溝通,逐步完善客戶需要,提升客戶滿意度

16、。了解各地區(qū)客戶對我們產(chǎn)品及服務(wù)工作的反饋,以便適時的發(fā)現(xiàn)各區(qū)域市場中的問題并及時解決,提高服務(wù)的主動性。3、建立售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范售后服務(wù)售后服務(wù)是對企業(yè)信譽和品牌形象的持久維護,公司要向自主品牌方向發(fā)展,售后服務(wù)更要朝向?qū)I(yè)化、統(tǒng)一化和規(guī)范化的方向發(fā)展,真正滿足各區(qū)域消費者的服務(wù)需求。公司直銷店是公司服務(wù)與形象的延伸,公司建立完善的售后服務(wù)制度后,與各直銷店統(tǒng)一執(zhí)行,并對其服務(wù)進行有效的監(jiān)督。4、及時快速的處理投訴所有投訴信息需及時反饋到公司的售后服務(wù)部,由售后服務(wù)部整理、過濾、檢查、跟蹤事件的進展,確保每個投訴案件都得到妥善解決,并認(rèn)真分析總結(jié)造成客戶投訴的原因,從根本上解決問題,預(yù)防同

17、類投訴的再次發(fā)生。5、開展客戶滿意度、忠誠度調(diào)查(1顧客滿意度調(diào)查可以提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,同時從顧客的意見和建議當(dāng)中尋找解決顧客不滿的針對性的方案。(2顧客滿意度市場調(diào)查可以讓廣大消費者認(rèn)識到公司對客戶的重視性,對提升公司形象和品牌知名度有很大幫助。實踐證明,客戶的滿意度和忠誠度是成正比的,而且客戶好的評價還會帶來對企業(yè)極為有利的市場效應(yīng)?？蛻魸M意度調(diào)查結(jié)果將非常有利于公司產(chǎn)品經(jīng)營策略的調(diào)整,也有利于更深層次的客戶維護和客戶挖掘。通過網(wǎng)絡(luò),電話等各種方法,及時、高效地發(fā)現(xiàn)及滿足客戶需求,從而最大程度上提高客戶滿意度及忠誠度,穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,不斷吸引新客戶,挽回流失客戶。二、客戶投訴處理管理為迅

18、速處理客戶投訴,維護公司信譽,促進質(zhì)量改善與客戶的長期維護,制定本細(xì)則。1、投訴分類客戶投訴依客戶投訴原因的不同區(qū)分為:(1質(zhì)量異常導(dǎo)致的客戶投訴;(2非質(zhì)量異常導(dǎo)致的客戶投訴(指人為因素造成;(3其它原因?qū)е碌耐对V。2、處理流程(1確認(rèn)投訴問題接到客戶投訴或抱怨后,首先向客戶了解具體投訴內(nèi)容,做詳細(xì)記錄,建立客戶投訴登記表,產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴應(yīng)立即查明投訴產(chǎn)品詳細(xì)信息(訂單編號、料號、交運日期、數(shù)量、不良數(shù)量、客戶要求,進行詳細(xì)登記,與相關(guān)部門進行核實,確認(rèn)。(2分析、核實問題根據(jù)不同分類,對投訴進行分析,若屬我方質(zhì)量問題應(yīng)另擬定處理方式,會同品控中心、技術(shù)部等部門共同分析造成投訴原因及責(zé)任歸屬部門;對人為因素和其他原因造成的投訴,配合其他相關(guān)部門按流程,與