四川天全中學(xué)2018年部門

1、四川省天全中學(xué) 2018 年部門 預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制的說明四川省天全中學(xué) 2018年度部門預(yù)算編制在職人員共計 181 人，2017年秋季 高中教育階段在校學(xué)生共 2742人。 2018 年預(yù)算收支總額為 2695萬元，其中經(jīng) 費撥款 1995萬元，行政事業(yè)性收費收入 150 萬元，預(yù)算外資金 550 萬元。一、在職人員基本支出收支情況預(yù)算2018 年度工資福利收支預(yù)算共 1992萬元，其中：（一）、工資性支出預(yù)算 1560 萬元，其中：1、基本工資： 788 萬元2、津貼補(bǔ)貼： 65 萬元3、績效工資： 540 萬元4、住房公積金： 167 萬元（二）、其他社會保障繳費收支預(yù)算共 4

2、32 萬元，其中：1、養(yǎng)老保險： 279 萬元2、醫(yī)療保險： 153 萬元二、對個人和家庭補(bǔ)助收支預(yù)算情況共 3 萬元，其中：1、獨子保?。?0.4 萬元2、遺屬生活補(bǔ)助： 2 萬元3、退職（役）費： 0.7 萬元三、商品服務(wù)支出收支預(yù)算共 700 萬元，其中：辦公費： 320 萬元電費： 35 萬元水費： 45 萬元手續(xù)費： 0.5 萬元 郵電費： 30 萬元 差旅費： 20 萬元 勞務(wù)費： 80 萬元 培訓(xùn)費： 30 萬元 會議費： 20 萬元 印刷費： 5 萬元 租賃費： 2 萬元 工會經(jīng)費： 4 萬元 專用材料費： 3 萬元 維修維護(hù)費： 50 萬元 其他交通費用： 5 萬元 公務(wù)接待

3、費： 8 萬元 公務(wù)用車運行維護(hù)費： 6 萬元 其他商品和服務(wù)支出： 37 萬元 三公”經(jīng)費： 14 萬元 公務(wù)接待費： 8 萬元 公務(wù)用車運行維護(hù)費： 6 萬元 政府采購計劃： 本年度無政府采購計劃及政府采購預(yù)算。 以上數(shù)據(jù)均為四舍五入保留整數(shù)。具體數(shù)據(jù)詳見附件表。專業(yè)性較強(qiáng) 名詞解釋1. 財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如 （二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核 算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入

4、”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入” 等以外的收入。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事 業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用 以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌 補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使 用的資金。8. 社會保障和就業(yè)支出 208（類）05（款）05（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位 實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210（類）05（款）01（項）：指反映財政部門

5、集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。10、住房保障支出 221（類）02（款） 01（項）：指反映行政事業(yè)單位按人 力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工 繳納的住房公積金。11. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的 所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。12. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金13. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支 出和公用支出。14. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定

6、行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā) 生的支出。15. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核 算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。16. “三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用 財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單 位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。17. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運 行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會 議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。四川省天全中學(xué)2018 年 2 月 9 日附件：表 1. 部門預(yù)算收支總表表 1-1. 部門預(yù)算收入總表表 1-2. 部門預(yù)算支出總表表 2、財政撥款收支預(yù)算總表表 3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表 3-1. 一般公共預(yù)算