ISO90012008版內(nèi)審員培訓(xùn)教程

1、ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)教程課程目的n 掌握內(nèi)部QMS審核基本技巧，成為合格內(nèi)審員。做到七個(gè)會(huì)：Ø 會(huì)確定審核范圍Ø 會(huì)編制審核計(jì)劃Ø 會(huì)進(jìn)行過(guò)程分析和編寫檢查表Ø 會(huì)收集審核證據(jù)Ø 會(huì)形成審核發(fā)現(xiàn)，判斷不合格項(xiàng)Ø 會(huì)編寫不合格報(bào)告Ø 會(huì)驗(yàn)證糾正措施課 程 大 綱第一部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述第二部分 審核的策劃與準(zhǔn)備第三部分 審核的實(shí)施第四部分 審核跟蹤第一部分 內(nèi)部審核概述1.審核(Audit)定義： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。2.與審核相關(guān)的術(shù)語(yǔ)

2、*- 審核準(zhǔn)則(Audit criteria): “用作依據(jù)的一組方針、程序或要求”。Ø QMS審核準(zhǔn)則包括： ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 有關(guān)法律法規(guī)； 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)及其它QMS 文件。*- 審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。n QMS審核證據(jù)包括質(zhì)量記錄、文件、現(xiàn)場(chǎng)觀 察以及當(dāng)事人的陳述.* 審核發(fā)現(xiàn)： 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。* 審核范圍：一次審核的深度和廣度。 QMS 審核的審核范圍指：Ø QMS覆蓋的產(chǎn)品類別；Ø 產(chǎn)品相關(guān)的過(guò)程，如：設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)等。Ø 部門、場(chǎng)

3、所。3. QMS審核種類三種審核方式區(qū)別4. QMS內(nèi)部審核的目的：a.確定符合審核準(zhǔn)則的程度。 b.判定體系的有效性。 c.提供改進(jìn)機(jī)會(huì)。 d.滿足外部認(rèn)證的要求第二部分審核的策劃與準(zhǔn)備1、確定審核范圍：ü QMS覆蓋的產(chǎn)品類別;ü 產(chǎn)品相關(guān)的過(guò)程;ü 部門、場(chǎng)所。2.成立審核組：2-1 審核組長(zhǎng)的條件：n 具備組織、管理、協(xié)調(diào)的能力n 具有相應(yīng)的專業(yè)能力和廣泛的相關(guān)技術(shù)知識(shí)n 具有對(duì)體系整體有效性作出判斷的能力2-2 審核組長(zhǎng)的職責(zé)：n 組建審核小組n 負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，分配審核任務(wù)n 協(xié)調(diào)工作文件的準(zhǔn)備，指導(dǎo)編制審核檢查表n 獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需的背景資料n

4、 主持現(xiàn)場(chǎng)審核 , 并對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行有效的控制n 及時(shí)與受審核方領(lǐng)導(dǎo)的溝通n 組織編寫和提交審核報(bào)告n 組織跟蹤審核2-3 審核員的職責(zé)n 服從審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)n 支持審核組長(zhǎng)開展工作n 編制分工范圍內(nèi)的工作文件n 獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)n 保管好與審核有關(guān)的文件n 驗(yàn)證受審核方所采取的糾正措施的有效性3、制訂審核計(jì)劃： 3-1年度審核計(jì)劃表(見下頁(yè)范例) - 應(yīng)覆蓋整個(gè)品質(zhì)體系的所有過(guò)程/部門。 - 通常用于滾動(dòng)式審核。 - 類似地,也可制訂月、季度審核計(jì)劃。年度品質(zhì)體系審核計(jì)劃表（范例）3-2 集中式審核計(jì)劃· 每次審核前制訂（見后附范例）· 應(yīng)覆蓋組織的QMS

5、的全部范圍。 · 不要安排審核員審核自己的工作。· 審核組的成員必須符合公司規(guī)定的資格要求。 · 審核時(shí)間安排要合理，有彈性。· 按部門審核時(shí)，部門負(fù)責(zé)過(guò)程必查，配合過(guò)程選查。· 按過(guò)程審核時(shí)，負(fù)責(zé)該過(guò)程的部門必查，配合部門 選查。· 專業(yè)性較強(qiáng)的過(guò)程應(yīng)安排懂專業(yè)/技術(shù)的審核員。· 首次會(huì)議、審核組內(nèi)部溝通會(huì)議、末次會(huì)議安排。審核行程表（范例）練習(xí)一: 編制審核計(jì)劃（25%）n 分為四組,每組共同編制一份集中式的審核計(jì)劃.n 請(qǐng)根據(jù)所在單位的真實(shí)情況,假設(shè)自己是審核組長(zhǎng)進(jìn)行編制.n 按部門編制.n 時(shí)間30分鐘,發(fā)表和討論2

6、0分鐘.練習(xí)一評(píng)估:n 部門是否全面 5n 要素是否全面 5n 審核員是否具有獨(dú)立性 5n 審核流程是否全面(首、末次會(huì)議，審核組溝通會(huì)議等） 5n 時(shí)間分配是否合理 54. 編寫審核檢查表（CHECK LIST） A) 根據(jù)審核計(jì)劃編寫檢查表，通常按部門編寫。B）考慮該部門涉及的所有過(guò)程。負(fù)責(zé)過(guò)程重點(diǎn)查， 配合過(guò)程選查。（參考質(zhì)量手冊(cè)/部門職責(zé)） C）收集與過(guò)程相關(guān)的文件。D）審核“過(guò)程”的四個(gè)基本問(wèn)題： 過(guò)程是否已被識(shí)別并恰當(dāng)規(guī)定？（文件） 職責(zé)是否已被分配？ （文件） 程序是否得到實(shí)施和保持？ （執(zhí)行/記錄） 過(guò)程是否有效？ （評(píng)價(jià)）E）檢查表的內(nèi)容： 列出對(duì)該過(guò)程需審核的活動(dòng) 明確審核

7、步驟-過(guò)程的邏輯順序。 確定審核方式和對(duì)象- 問(wèn)誰(shuí)、查什么記錄、觀察什么活動(dòng)。 抽樣計(jì)劃（大致范圍，如：3-8份* 可以編寫一份完整的檢查表，由組長(zhǎng)/管理代 表審核后輸入電腦。今后每次審核只需根據(jù)當(dāng)時(shí)情況進(jìn)行修改即可。有利于經(jīng)驗(yàn)積累和不斷完善，并能節(jié)省時(shí)間。F）編制檢查表應(yīng)考慮的其它事項(xiàng)： 過(guò)程的PDCA 規(guī)定/執(zhí)行/檢查/改進(jìn)。 顧客（內(nèi)部/外部）對(duì)本過(guò)程有什么要求。 法律對(duì)本過(guò)程有什么要求。 與過(guò)程相關(guān)的文件，不只是程序。內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例一）內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表（范例二）練習(xí)二：編制檢查表（30%）n 分為四組,每組共同編制一份檢查表.n 請(qǐng)根據(jù)所在單位的真實(shí)情況,選擇一個(gè)部門進(jìn)行編

8、制. n 注意部門的主要活動(dòng)及要素.n 時(shí)間40分鐘,發(fā)表和討論30分鐘.練習(xí)二評(píng)估：n 是否包括部門的主要活動(dòng)和要素 10n 每個(gè)活動(dòng)和要素的檢查項(xiàng)目是否全面 10n 審核步驟的邏輯性 5n 有無(wú)抽樣方案 5第三部分審核的實(shí)施1. 召開首次會(huì)議 a)說(shuō)明目的與范圍 b)說(shuō)明日程 c)確定陪審員 d)暫定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員2. 收集審核證據(jù)-來(lái)源: - 文件 - 記錄 - 現(xiàn)場(chǎng)的事實(shí)和現(xiàn)象 - 當(dāng)事人的陳述2. 收集審核證據(jù)-方法提問(wèn)技巧 查閱技巧 n 查閱文件的規(guī)定n 查閱執(zhí)行的記錄n 核對(duì)記錄與文件規(guī)定是否相符n 核對(duì)不同記錄之間是否吻合 生產(chǎn)與檢驗(yàn) 入庫(kù)與驗(yàn)收 出庫(kù)與定單 觀察的技

9、巧 對(duì)象：產(chǎn)品、活動(dòng)、資源、環(huán)境Ø 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)；Ø 生產(chǎn)、檢測(cè)、儲(chǔ)存環(huán)境；Ø 文件、記錄保管狀況；Ø 基礎(chǔ)、檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)；Ø 生產(chǎn)、檢測(cè)人員的操作狀況。記錄的要點(diǎn) 時(shí)間地點(diǎn)事實(shí)憑證對(duì)象過(guò)程、產(chǎn)品或資源對(duì)象的狀態(tài)或結(jié)果文件、記錄的名稱/編號(hào)事件發(fā)生時(shí)間事件發(fā)生地點(diǎn)（部門）3.合理抽樣n 明確總數(shù)量（例如：3-8份）n 現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)實(shí)際情況決定增加抽樣量。（不要抱有“不找到問(wèn)題非好漢”的想法）n 注意分層，有代表性。 例如：產(chǎn)品類別，工藝類別，客戶類別，時(shí)間階段等。4. 典型情況的應(yīng)對(duì)技巧n 沒問(wèn)題型¨ 這種人試圖使審核員產(chǎn)生“優(yōu)秀

10、”的看法，只給你看好的一面，對(duì)差的地方搪塞了事¨ 應(yīng)對(duì)技巧：堅(jiān)持全面審核，聽好的，也要聽差的；看好的，也要看差的n 抵觸型¨ 不歡迎任何批評(píng)，輕視審核員的意見，不與審核員合作¨ 應(yīng)對(duì)技巧：保持冷靜，堅(jiān)持審核，對(duì)查到的問(wèn)題作清楚耐心的說(shuō)明n 掩蓋型¨ 盡可能少說(shuō)話、少回答問(wèn)題，即便回答問(wèn)題也兜個(gè)圈子，力圖使審核員少了解真實(shí)情況¨ 應(yīng)對(duì)技巧：耐心、容忍、靈敏變換問(wèn)法，直至達(dá)到目的n 一問(wèn)三不知型¨ 對(duì)所提的問(wèn)題以情況不熟悉為由不作回答¨ 應(yīng)對(duì)技巧：請(qǐng)示受審核方負(fù)責(zé)人另派熟悉情況的人陪同或介紹情況n 高談闊論型¨ 對(duì)審核

11、員提出的問(wèn)題旁征博引，高談闊論，與你進(jìn)行理論探討，想利用專業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)震懾住審核員，減緩審核進(jìn)度¨ 應(yīng)對(duì)技巧：及時(shí)插入最實(shí)際的問(wèn)題，不與其辯論理論問(wèn)題或技術(shù)問(wèn)題n 辦不到型¨ 當(dāng)審核員提出問(wèn)題時(shí)，以實(shí)際行不通、做不到、沒必要、太煩瑣等為理由向你解釋，不肯承認(rèn)問(wèn)題¨ 應(yīng)對(duì)技巧：清楚、耐心地說(shuō)明這是標(biāo)準(zhǔn)/文件的要求，審核是核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的過(guò)程n 辯解型¨ 對(duì)被查到的不合格項(xiàng)千方百計(jì)辯解，尋找開脫理由¨ 應(yīng)對(duì)技巧：可以重新核查，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)n 主動(dòng)暴露型¨ 向?qū)徍藛T主動(dòng)介紹存在的問(wèn)題，并推卸責(zé)任¨ 應(yīng)對(duì)技巧：先核對(duì)其所介紹的問(wèn)

12、題，但應(yīng)謹(jǐn)慎，不可介入受審核方的人際矛盾n 求饒型¨ 承認(rèn)審核員查到的問(wèn)題，但要求審核員高抬貴手，不要判不合格項(xiàng)，并表示立即糾正¨ 應(yīng)對(duì)技巧：應(yīng)堅(jiān)持原則，但對(duì)受審核方可表示同情，持理解態(tài)度，對(duì)確能立即糾正的輕微不合格項(xiàng)降為觀察項(xiàng)或待其糾正確認(rèn)后可不判n 故意拖延型¨ 千方百計(jì)轉(zhuǎn)移審核員審核目標(biāo)、精力和時(shí)間，你讓他取資料，他遲遲不提供；你讓他介紹，他給你海闊天空吹一通；陪同人員口才特好，總愛主動(dòng)介紹情況或經(jīng)常用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)解釋有關(guān)問(wèn)題或經(jīng)常溜號(hào)，要尋找才來(lái)等¨ 應(yīng)對(duì)技巧：盡量避免做不相干的事，周密計(jì)劃，保持審核目標(biāo)明確，要主動(dòng)客氣地打斷不相干的介紹，

13、催促受審核方提交資料，不與人討論問(wèn)題等n 熱情過(guò)度型¨ 對(duì)審核員非?？蜌鉄崆椋莶?、遞煙、供水果等，以此淡化審核氣氛¨ 應(yīng)對(duì)技巧：審核時(shí)盡量少應(yīng)酬，通常不吃水果之類的食物，客氣但嚴(yán)肅5. 現(xiàn)場(chǎng)審核的控制n 忠于審核目的n 保持審核節(jié)奏n 審核小組會(huì)n 審核進(jìn)度的控制n 審核氣氛的控制n 審核計(jì)劃的控制n 審核范圍的控制n 不合格項(xiàng)的控制n 與受審核方的溝通6、填寫不符合報(bào)告 A) 判定不符合項(xiàng)類別 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：I) 系統(tǒng)性失效：某一重要過(guò)程失控II） 區(qū)域性失效：某一組織單元（部門/車間）全面失控III）會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不合格：違反法律、危害客戶等。注：失控 無(wú)文件規(guī)定/

14、有規(guī)定完全不執(zhí)行/執(zhí)行完全無(wú)效果輕微不符合項(xiàng)I） 在某一單項(xiàng)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別的不合格；或II）對(duì)所審核區(qū)域的QMS有效性而言，屬于次要問(wèn)題。觀察項(xiàng) I） 輕微且偶然發(fā)生的不合格；II） 雖然有不合格跡象，但缺乏客觀證據(jù)；III）不合理但并未違反審核準(zhǔn)則。B）不符合報(bào)告內(nèi)容 q 不合格事實(shí)描述： 事實(shí)要清楚、證據(jù)要充分； 時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、事實(shí)、憑證（五要素） 中至少寫明3-4項(xiàng)，使事實(shí)具有可追溯性。q 不合格理由： 所違反的審核準(zhǔn)則（ISO條款/公司文件編號(hào)）。q 嚴(yán)重程度不合格事實(shí)描述示例一n 車間少數(shù)記錄有亂寫亂劃現(xiàn)象。n 在品管工作臺(tái)上有非受控的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。不合格事實(shí)描述示例二n 抽查第一

15、車間3月份生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表4份，其中3號(hào)/17號(hào)的有涂改；8號(hào)/20號(hào)的寫有無(wú)關(guān)內(nèi)容。n 在裝配車間終檢工位的QC在使用一份未蓋受控章的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（編號(hào)為WI-Q-013 ）練習(xí)三：編寫不符合報(bào)告（5%）案例：在審核生產(chǎn)部時(shí),審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)員A的操作方法與該工位作業(yè)指導(dǎo)書WI-001的要求不符。組長(zhǎng)解釋說(shuō)，該員工是新招的，不熟悉指導(dǎo)書，已經(jīng)安排她明天參加培訓(xùn)。要求：每組寫一份 描述事實(shí)、不符合條款、違反的條款內(nèi)容 時(shí)間：5分鐘，發(fā)表5分鐘7. 召開末次會(huì)議n a)說(shuō)明審核結(jié)果與不符合事項(xiàng)n b)總結(jié)報(bào)告n c)受審核單位提出異議說(shuō)明n d)受審核單位簽署n e)確認(rèn)糾正措施期限n f)感謝受審核單位協(xié)

16、助 內(nèi)審總結(jié)報(bào)告（范例）8.不合格項(xiàng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款的判斷n 能細(xì)則細(xì)，不能細(xì)則粗；對(duì)上的則細(xì)，對(duì)不上的則粗。n 最貼近原則。在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能“對(duì)號(hào)入座”條款時(shí)就判最為接近的條款。n 最有效原則。當(dāng)存在多種判斷時(shí)，按最有利改進(jìn)或改進(jìn)最易見效的條款判斷。n 最關(guān)鍵原則。當(dāng)同時(shí)存在多個(gè)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)尋找關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行判斷。n 合并同類項(xiàng)原則。相同的輕微不合格項(xiàng)可采取合并同類項(xiàng)的方法，如文件控制中一些標(biāo)識(shí)等。案例：在膠板車間，審核員查看壓延（關(guān)鍵過(guò)程）、硫化工序（特殊過(guò)程）發(fā)現(xiàn)有一臺(tái)壓延機(jī)停用待修。車間負(fù)責(zé)人回答：前一段時(shí)間該設(shè)備只是有電器部分小毛病，但因生產(chǎn)任務(wù)忙一直沒有維修檢查

17、，昨天突然停機(jī)，為不影響生產(chǎn)任務(wù)，馬上請(qǐng)了機(jī)師來(lái)維修。審核員又要求提供硫化設(shè)備的維護(hù)、認(rèn)可記錄，但未能提供。練習(xí)四：案例練習(xí)（40%）n 分組進(jìn)行。n 先判定有無(wú)不符合，如有的話，注明不符合的條款號(hào)。n 時(shí)間：30分鐘，發(fā)表和討論30分鐘。案例練習(xí):1.車間規(guī)定廢品率不能大于0.5%, 審核員發(fā)現(xiàn)本月前20天廢品率均在0.25%到0.35%之間, 但最近5天廢品率分別為0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49% 。審核員問(wèn)對(duì)此情況車間是采取了何行動(dòng)？車間主任說(shuō)：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過(guò)還沒超過(guò)0.5%，問(wèn)題不大?！?2.審核員在原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員正在對(duì)一種型號(hào)為PA12的粉

18、狀原料過(guò)篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)，這是上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，即粉末在儲(chǔ)存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過(guò)篩，質(zhì)管辦已對(duì)此措施驗(yàn)證過(guò)了。審核員問(wèn)這樣不是太浪費(fèi)了嗎？倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)：“有什么辦法？倉(cāng)庫(kù)就這么一種條件，又經(jīng)常下雨，誰(shuí)能保證它不受潮呢？” 3.在銷售部，審核員抽查7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中2份寫有顧客意見：“不知道應(yīng)找哪個(gè)部門詢問(wèn)產(chǎn)品信息？”，有2份是顧客抱怨：“購(gòu)買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，找不到聯(lián)系的部門和人員。” 銷售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！?4.在技術(shù)部跟蹤文件控制實(shí)施時(shí)，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來(lái)自母公司的一份標(biāo)準(zhǔn)是蓋

19、“僅供參考”的復(fù)印件，公司規(guī)定外來(lái)文件應(yīng)經(jīng)文控中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的“僅供參考”發(fā)出章。 5.在物業(yè)管理處，主任介紹說(shuō)業(yè)主對(duì)他們的工作很滿意，審核員問(wèn)主任如何評(píng)價(jià)業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評(píng)價(jià)業(yè)主滿意，所以暫時(shí)也沒有評(píng)價(jià)的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計(jì)業(yè)主投訴來(lái)確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過(guò)去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應(yīng)該是滿意的?！?主任同時(shí)出示了這起投訴的處理記錄，記錄表明業(yè)主對(duì)處理結(jié)果非常滿意，也有業(yè)主簽名。主任還表示可以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理結(jié)果。 6.審核員在采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單上看到“利新公

20、司”，問(wèn)如何對(duì)利新公司進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)部長(zhǎng)說(shuō)：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價(jià)格也合理，又送貨上門，有什么問(wèn)題，一個(gè)電話，人家就包退包換，評(píng)價(jià)就沒必要了?！?7.審核員查某批工件的檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)該批工件有一項(xiàng)指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員問(wèn)是誰(shuí)批準(zhǔn)這樣做的？檢驗(yàn)員稱這項(xiàng)不合格不會(huì)影響產(chǎn)品的性能，是可以使用的，沒必要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，文件也沒規(guī)定。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)也是合格的。 8.某工廠加工一批工件，并按要求進(jìn)行了100%檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 9.公司大部

21、分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評(píng)審的情況。 10.審核員在裝配車間要求出示一個(gè)壓縮機(jī)的檢驗(yàn)記錄，車間主任指著壓縮機(jī)上“長(zhǎng)城公司來(lái)件”的標(biāo)簽說(shuō)：“這是準(zhǔn)備裝配到給長(zhǎng)城公司的空調(diào)器上的，空調(diào)器配件全部由長(zhǎng)城公司提供，配件的質(zhì)量由長(zhǎng)城公司保證，我們只負(fù)責(zé)裝配，也就沒必要對(duì)配件進(jìn)行檢驗(yàn)了?！?1.A公司現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有不少遺撒的煤渣和油漬,負(fù)責(zé)人說(shuō)是外部運(yùn)輸公司撒的,我們管不了,所以只好如此,不過(guò)我們會(huì)定期清理清潔. 2.審核中發(fā)現(xiàn)不是所有員工都知道目標(biāo)指標(biāo)完成情況. 3.經(jīng)查B公司沒有培訓(xùn)記錄,但培訓(xùn)效果很好. 4.某廠廢水排放量很少,且沒有超標(biāo),廢氣和廢渣也經(jīng)過(guò)處理達(dá)標(biāo)排放,該廠再也找不到有害環(huán)境影響,在初始環(huán)境評(píng)審階段,企業(yè)認(rèn)為本廠不存在重要環(huán)境因素,更沒有需要努力解決的環(huán)境影響。 5.當(dāng)查詢相關(guān)方投訴記錄時(shí),發(fā)現(xiàn)短短幾天就接到數(shù)廠居民投訴,噪聲擾民,要求停止夜間推土機(jī)施工,當(dāng)詢問(wèn)此事時(shí),管理代