采購(gòu)管理工作存在的問(wèn)題

1、采購(gòu)管理工作中存在的問(wèn)題、采購(gòu)工作的計(jì)劃性不強(qiáng) 方面：部分單位（部門(mén)）未形成未雨綢繆的習(xí)慣，在實(shí)際工作中，采購(gòu)工作預(yù)算管理相對(duì)滯后，所報(bào)預(yù)算不切合實(shí)際，有照搬照抄往年預(yù) 算的情形。年中存在臨時(shí)決定的“小零散”項(xiàng)目（如日雜百貨、文體用 品、圖書(shū)資料及日常維護(hù)），導(dǎo)致無(wú)預(yù)算，影響正常工作。另一方面: 部分單位（部門(mén)）對(duì)州局（公司）采購(gòu)計(jì)劃重視程度不夠，填報(bào)年初采 購(gòu)計(jì)劃時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、不提前著手，基本都是“趕急圖快、應(yīng)付差事”，直 接導(dǎo)致給省局（公司）上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃漏洞百出。另外，部分單位（部 門(mén)）還存在對(duì)所采購(gòu)物資歸類不正確的現(xiàn)象。例如：將計(jì)算機(jī)硬件、辦 公設(shè)備、辦公耗材、計(jì)算及耗材等項(xiàng)目概念混淆，導(dǎo)

2、致采購(gòu)計(jì)劃不實(shí)， 州局（公司）采購(gòu)辦在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法及時(shí)采購(gòu)，直接影響工作效率。同時(shí)，部分單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人存在當(dāng)“甩手掌柜”的現(xiàn)象，對(duì)采購(gòu)管 理工作重視程度不夠，隨意性較大，任由實(shí)際操作人員參照往年經(jīng)驗(yàn)， 按照自己的想法實(shí)施。、所需采購(gòu)物資羅列不明確部分單位（部門(mén)）在年初提報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目（如職工工會(huì)活動(dòng)用品及年 初配送裝卸費(fèi)用項(xiàng)目）計(jì)劃時(shí)，準(zhǔn)備不充分，論證不仔細(xì)，沒(méi)有辦法確 定出詳細(xì)準(zhǔn)確的采購(gòu)方案和項(xiàng)目采購(gòu)清單，無(wú)法事先計(jì)算出項(xiàng)目的準(zhǔn)確 價(jià)格，因此沒(méi)有辦法按照公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，還存在對(duì)行 業(yè)形勢(shì)發(fā)展政策研讀不到位等問(wèn)題，對(duì)年內(nèi)所需物資羅列不明確，報(bào)送到州局（公司）的表格只能反映宏觀，

3、不具體。如：部分單位（部門(mén)） 所報(bào)勞保用品、福利用品、宣傳促銷用品、后勤服務(wù)、辦公家具等項(xiàng)目 只有總項(xiàng)、無(wú)分項(xiàng)，未列明具體采購(gòu)物資名稱及所需物資具體用途等信息，所報(bào)內(nèi)容不細(xì)致、不詳細(xì)。部分單位（部門(mén)）沒(méi)有真正調(diào)查研究什么型號(hào)、什么規(guī)格、什么配 置的設(shè)備、器材等物資符合單位使用實(shí)際，所報(bào)采購(gòu)物資一味求時(shí)尚、 將名牌，不切合實(shí)際。所報(bào)信息描述的只是品牌（如：戴爾、聯(lián)想、惠 普）、使用名稱（如：桌椅、板凳）等信息，直接導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算不準(zhǔn)、 計(jì)劃不明等情況發(fā)生或?qū)е轮菥郑ü荆┎少?gòu)辦無(wú)法及時(shí)實(shí)施采購(gòu)、采 購(gòu)型號(hào)不符合實(shí)際等問(wèn)題出現(xiàn)。四、對(duì)相關(guān)制度學(xué)習(xí)不透徹部分單位（部門(mén)）學(xué)習(xí)的計(jì)劃性不強(qiáng)，對(duì)行業(yè)及省、州

4、局（公司） 相關(guān)制度理解不透徹、不到位。實(shí)際工作中不主動(dòng)研討學(xué)習(xí)全省系統(tǒng) 采購(gòu)管理辦法等制度規(guī)定，對(duì)采購(gòu)所需資料準(zhǔn)備不充分，突出表現(xiàn)在 對(duì)相關(guān)記錄表格填報(bào)不及時(shí)，或存在填報(bào)信息錯(cuò)誤、不符合規(guī)定等現(xiàn)象。需采購(gòu)部門(mén)提交的資料不提前著手準(zhǔn)備， 存在“凡采購(gòu)事項(xiàng)都應(yīng)該由州 局 （公司）辦公室操作實(shí)施”的誤區(qū)。部分單位（部門(mén)）將采購(gòu)事項(xiàng)審 批表報(bào)送辦公室后，不聞不問(wèn)，覺(jué)得相關(guān)后續(xù)工作由州局（公司）辦公 室承辦理所當(dāng)然，影響工作后，便開(kāi)始推卸責(zé)任。五、部分單位（部門(mén)）初審不嚴(yán)、把關(guān)不嚴(yán)、審核不到位、所需采購(gòu)物資型 號(hào)、規(guī)格、配置不詳細(xì)突出表現(xiàn)在對(duì)州局（公司）年初下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)，報(bào)送的 相關(guān)實(shí)施項(xiàng)目

5、存在私自更改采購(gòu)方式等情形。在監(jiān)督上，部分監(jiān)督人 員由于業(yè)務(wù)不熟練或責(zé)任心不強(qiáng)，不能按照法律或制度要求有效履行 監(jiān)督職責(zé)，往往是看見(jiàn)表格就簽字，而不看要求、不看內(nèi)容、不看結(jié) 果。項(xiàng)目執(zhí)行中，部分單位的項(xiàng)目執(zhí)行人員對(duì)采購(gòu)文件、合同審核不 認(rèn)真，出現(xiàn)簽訂的合同內(nèi)容和招標(biāo)文件規(guī)定的內(nèi)容不一致、履約保證 金沒(méi)有繳納、在公示期內(nèi)就已發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)或簽訂合同等。六、存在先斬后奏、先做后補(bǔ)等情況受采購(gòu)計(jì)劃性不強(qiáng)等因素影響，部分單位（部門(mén)）“明天就要用的 東臺(tái)西今天才給州公司打報(bào)告”或者“干脆把項(xiàng)目做完了再給州公司打 報(bào)告”等現(xiàn)象。認(rèn)為“反正我所做的都是為了工作”，總會(huì)找些借口當(dāng) 理由。還有部分單位，項(xiàng)目都做

6、完好長(zhǎng)時(shí)間了，聽(tīng)說(shuō)要檢查才開(kāi)始“臨 時(shí)抱佛腳”補(bǔ)資料，漏洞百出，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)。例如：車輛維修、辦公用品 及耗材購(gòu)置等項(xiàng)目，年初有部分單位（部門(mén)）把項(xiàng)目實(shí)施完畢了才給州 公司打報(bào)告，還找各種理由推卸責(zé)任。七、政策把握不透徹、對(duì)政策理解存在偏差相關(guān)單位（部門(mén)）不認(rèn)真研讀國(guó)家政策、行業(yè)規(guī)定，有“打擦邊球” 現(xiàn)象存在。如：在報(bào)銷公務(wù)接待、差旅費(fèi)等費(fèi)用時(shí)，出具的各種票據(jù)、 證明都是事先按相關(guān)制度最咼標(biāo)準(zhǔn)核定好的，未真正落實(shí)“實(shí)銷實(shí)報(bào)”，甚至有瞞報(bào)、隱瞞實(shí)際等現(xiàn)象發(fā)生。邏輯銜接不規(guī)范、缺少相關(guān)記錄文件、相關(guān)責(zé)任人簽字不準(zhǔn)確、相關(guān)時(shí) 間銜八、一項(xiàng)一卷檔”的要求沒(méi)有有效落實(shí)，痕跡化資料不規(guī)范、不全州系統(tǒng)在收集資料

7、和整理檔案過(guò)程中，整體存在各類資料之間的接不正確的現(xiàn)象。女口：部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程缺少驗(yàn)收記錄、廉政協(xié)議、 合同等內(nèi)容；部分項(xiàng)目無(wú)詢價(jià)記錄、談判過(guò)程記錄、協(xié)商價(jià)格記錄等內(nèi) 容；部分項(xiàng)目供應(yīng)商確定依據(jù)不充分、評(píng)標(biāo)人員抽取不符合規(guī)定、公幵 招標(biāo)時(shí)多個(gè)項(xiàng)目共用同一個(gè)專家等。九、“兩項(xiàng)工作”信息系統(tǒng)錄入不及時(shí)目前，雖然“兩項(xiàng)工作”管理信息系統(tǒng)在優(yōu)化完善后在全省系統(tǒng) 進(jìn)行了有效推廣，省、州局（公司）并對(duì)其重要性和必要性在各類會(huì) 議上進(jìn)行了反復(fù)強(qiáng)調(diào)，但由于部分職能部門(mén)存在思想認(rèn)識(shí)不到位或重 視程度不夠，造成運(yùn)行效果不佳，仍存在信息系統(tǒng)錄入不及時(shí)等情形。 仍未形成“事前錄入”的習(xí)慣。十、部分實(shí)際操作人員積極性不強(qiáng)、存在厭倦情緒采購(gòu)管理工作檔案整理所需記錄文件較多，所填表格較多，在