露天礦山安全標準化自評報告模板

1、X X公司安全生產(chǎn)標準化自評報告負 責 人:申請級別: 級申請單位：XX公司報告日期:年 月 日可編輯第一部分企業(yè)概況31.1 基本信息41.2 評審年度發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況4.第二部分安全生產(chǎn)標準化評分辦法52.1 標準化得分 52.2 標準化等級 6第三部分自評過程說明73.1 自評小組介紹 73.2 安全生產(chǎn)標準化時間段說明7.第四部分自評結果94.1 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)自評結果9.4.2 標準化系統(tǒng)元素得分圖列9.第五部分標準化系統(tǒng)元素說明1.05.1 安全生產(chǎn)方針與目標1.0.5.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1.0.5.3 安全生產(chǎn)組織保障1.0.5.4 風險管理1.0.5.5

2、安全教育與培訓1.1.5.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1.1.5.7 設備設施安全管理1.1.5.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.1.5.9 職業(yè)衛(wèi)生管理1.1.5.10 安全投入、安全科技與工傷保險1.2.5.11 檢查 1.2.5.12 應急管理1.2.5.13 事故、事件報告、調查與分析1.2.5.14 績效測量與評價1.2.第六部分系統(tǒng)元素自評得分說明1.36.1 安全生產(chǎn)方針與目標元素自評得分表1.36.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1.3.6.3 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表1.3.6.4 風險管理元素自評得分表1.3.6.5 安全教育與培訓元素自評得分表1.4.6.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

3、元素自評得分表1.46.7 設備設施安全管理元素自評得分表1.4.6.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理元素自評得分表1.4.6.9 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評得分表1.4.6.10 安全投入、安全科技與工傷保險元素自評得分表1.46.11 檢查元素自評得分表1.5.6.12 應急管理元素自評得分表1.5.6.13 事故、事件報告、調查與分析元素自評得分表1.56.14 績效測量與評價元素自評得分表1.5.第七部分結論 1.6.附 件 1.8 第一部分企業(yè)概況礦山地理、氣候、交通、經(jīng)濟概況企業(yè)歷史、公司簡介，生產(chǎn)規(guī)模，采礦范圍等。1.1 基本信息單位名稱：XX公司注冊類型:經(jīng)營范圍:采礦許可證證號:安全生產(chǎn)許可證

4、證號:生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）:安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)負責人:1.2 評審年度發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況死亡事故: 0 人傷害事故: 0 人其它安全事故: 無第二部分安全生產(chǎn)標準化評分辦法根據(jù)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化規(guī)范 導則(AQ2007.1-2006 )、金屬非 金屬安全生產(chǎn)標準化實施規(guī)范 露天礦山實施指南(AQ2007.3 2006 )的規(guī)定，本 次自評采用國家安監(jiān)總局下發(fā)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法 ，該評 分辦法使用標準化得分來確定金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化的評價結果，主要是評價標準化工作科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效。2.1 標準化得分按金屬非金屬安全生產(chǎn)標準化實施規(guī)范露天礦山

5、實施指南(AQ2007.3 2006 )安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由14個元素組成，這些元素又劃分為若干 子元素，每一子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效、保障 安全生產(chǎn)條件、降低人員和財產(chǎn)損害的風險。該評分辦法依據(jù)14個元素和相關子元素在安全生產(chǎn)標準化建設中的作用和對安全 績效的貢獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要 求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權 重。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將 14個元素所得分值相 加，便得到露天礦山安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)得分。各系統(tǒng)分值分配明細見表2-1 ,

6、各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權重明細見表2-2;表2-1標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表元素分值分配1.安全生產(chǎn)方針與目標100分2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100分3.安全生產(chǎn)組織保障500分4.風險管理250分5.安全教育與培訓200分6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300分7.設備設施安全管理150分8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理200分9.職業(yè)衛(wèi)生管理200分10.安全投入、安全科技匕工傷保險150分11.檢查350分12.應急管理200分13.事故、事件報告、調查與分析200分14.績效測量與評價100分總分3000 分表2-2 各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權重明

7、細表項目各項目權重（）元素的策劃與資源、標準及程序的準備10系統(tǒng)、標準與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標準及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績效40合計100標準化工作評定得分總分為3000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下: 標準化得分（百分制）二標準化評審得分+ 3000 X100。如果評審項目中有不適用項，換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分+ （ 3000-不適用項分數(shù)）X 100。2.2 標準化等級標準化等級共分為三個等級，一級為最高等級。等級劃分標準如下表2-3露天礦山安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評審等級標準化得分一級190二級百3三級港0本次自評參照評定的等級進行

8、安全生產(chǎn)標準化工作等級中報。第三部分自評過程說明3.1 自評小組介紹自評小組成立時間：2012年X月X日自評小組名稱：XX公司安全生產(chǎn)標準化自評小組組長:組員:本公司安全生產(chǎn)標準化主要采取以下工作流程進行:1、 成立安全生產(chǎn)標準化自評小組；2、 確定自評原則:(1) 自評組成員人數(shù)不小于3 人；(2) 按“三或三人”以上的奇數(shù)次，分別評測后進行數(shù)據(jù)合并；(3) 每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。3、 召開安全生產(chǎn)標準化自評小組會議，安排各組員工作任務；4、 擬定自評起始時間；5、 開始自評；6、 問題回饋；7、 根據(jù)整改情況進行再次評估；8、 形成自評報告；9、 上報。3.2 安全生產(chǎn)標準化時間段

9、說明自評開始時間：2012年X月X日自評結束時間：2012年X月X日標準化系統(tǒng)元素自評明細表表3-1標準化系統(tǒng)元素自評明細表編號元 素分配分應得分自評分數(shù)百分比（）1安全生產(chǎn)方針與目標100分2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100分3安全生產(chǎn)組織保障500分4風險管理250分5安全教育與培訓200分6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300分7設備設施安全管理150分8作業(yè)現(xiàn)場安全管理200分9職業(yè)衛(wèi)生管理200分10安全投入、安全科技匕工傷保險150分11檢查350分12應急管理200分13事故、事件報告、調查與分析200分14績效測量與評價100分總分3000分第四部分自評結果4.1 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)自評

10、結果通過運用金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法，自評小組通過自評得出我公司有關安全生產(chǎn)標準化得分組成如下：標準化系統(tǒng)元素得分：x標準化系統(tǒng)元素百分制得分：x%根據(jù)表2-3標準化等級說明，確定本次標準化申請等級為x級。4.2 標準化系統(tǒng)元素得分圖列第五部分標準化系統(tǒng)元素說明5.1 安全生產(chǎn)方針與目標公司制定了量化的年度安全生產(chǎn)目標，為目標的實現(xiàn)提供了人力、物力、財力資源上的保障，制定了安全生產(chǎn)方針與目標實施計劃，并對方針與目標的完成情況進行了檢測。5.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求公司制定了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度，對員工進行了必要的培訓，提高了員工遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要

11、求的意識，特別是明白了遵守有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務。公司對員工的法律法規(guī)意識進行了調查，并根據(jù)調查情況對員工進行了相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓。制定專人負責識別、獲取影響本公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，識別的法律法規(guī)包括了法律、法規(guī)、規(guī)章制度、標準化及規(guī)范性文件等，編制有法律法規(guī)與其他要求清單，將識別的法律法規(guī)融入到了安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)中。5.3 安全生產(chǎn)組織保障為了規(guī)范安全管理和作業(yè)行為，公司建立了管理制度、責任制、操作規(guī)程等安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)文件，針對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動及時作了安全記錄，對員工進行了標準化系統(tǒng)文件培訓。按照有關法律法規(guī)的要求，公司設置了安全管理機構，配備了專職安

12、全生產(chǎn)管理人員，主要負責人和安全管理人員均參加了安全培訓，并獲取了職業(yè)資格證。主要負責人每季度召開一次全體從業(yè)人員參加的安全會議，總結安全生產(chǎn)經(jīng)驗與教訓，認真聽取從業(yè)人員對安全生產(chǎn)管理的意見和建議，并及時進行處理和反饋。為了查找安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)運行中的問題，主要負責人組織人員進行了安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審，保存了評審記錄。對員工的日常安全表現(xiàn)進行了獎懲。5.4 風險管理主要負責人組織人員開展了危險源辨識與風險評價，確定了地下開采存在的主要危險源，評價結果能夠文件化。組織人員開展了初始風險評價，初始評價過程綜合考慮了生產(chǎn)工藝過程風險、危險物質風險、設備設施風險、環(huán)境風險、職業(yè)衛(wèi)生風險等，初始

13、風險評價結果包括了上述風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別，并針對風險制定了控制措施。5.5 安全教育與培訓公司制定了年度安全培訓計劃，逐步完善了職工培訓檔案。需持上崗證人員均取得了從業(yè)資格證書，并在有效期內(nèi)。5.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理本公司在評審年度無新建、改建、擴建項目。按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采，按設計要求布置采掘作業(yè)面，對采掘過程中產(chǎn)生的問題進行了監(jiān)控，運輸過程滿足安全要求。供配電系統(tǒng)完善，地面主要設施采取了防雷措施，礦山設立了完善的防排水系統(tǒng)。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)基本滿足安全生產(chǎn)。5.7 設備設施安全管理設備設施管理制度完善，對重要的設備設施進行了定期監(jiān)測、維護。5.8 作業(yè)現(xiàn)場安

14、全管理制定了相關作業(yè)安全管理制度，對井下巷道及工作面可能危及人員安全的不穩(wěn)定礦巖進行了處理。員工在作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進行了安全檢查與確認，鉆孔作業(yè)、爆破作業(yè)、裝載作業(yè)等作業(yè)過程符合相關安全要求。評估了防護用品的需求，對勞動保護用品的使用進行了培訓并保存了培訓記錄，建立了勞動保護用品發(fā)放臺賬。5.9 職業(yè)衛(wèi)生管理公司建立了對預防和早期發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，保障員工的身體健康的健康監(jiān)護管理制度，指定了職業(yè)衛(wèi)生管理人員用職業(yè)健康狀況調查表對生產(chǎn)過程中存在的粉塵、有毒有害物質、噪聲等各種職業(yè)危害因素進行識別，對所識別的職業(yè)危害因素進行風險評價，根據(jù)評價結果，確定存在職業(yè)危害的崗位，并制定相應的防護、控制措施。5.

15、10 安全投入、安全科技與工傷保險按照要求每年提取安全措施費用，在安全設施配置、安全教育培訓、勞動保護用品配備等方面進行了安全投入，有安全費用提取使用記錄。為鼓勵本公司員工積極開展安全科技活動，大力開展安全生產(chǎn)技術改革、創(chuàng)新，對在安全生產(chǎn)上的小改革、小創(chuàng)新、小發(fā)明、小技術等進行獎勵。為員工辦理了安全生產(chǎn)責任險。5.11 檢查主要負責人定期對安全生產(chǎn)工作進行全方位檢查，安全檢查人員進行了相關知識的培訓，對安全工作中存在的問題并采取糾正措施。5.12 應急管理公司制定了應急預案。應急預案中規(guī)定了相關應急人員的職責，對員工進行了應急預案的培訓。組織人員進行了應急演練。并與山東省魯南應急救援中心簽訂了

16、應急救援服務協(xié)議。5.13 事故、事件報告、調查與分析事故事件相關的管理制度比較完善，評審年度內(nèi)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。5.14 績效測量與評價本公司制定了安全生產(chǎn)標準化內(nèi)部評價計劃，組織人員開展了內(nèi)部評價。通過內(nèi)部評價確認本公司安全生產(chǎn)標準化等級為X級。第六部分系統(tǒng)元素自評得分說明6.1 安全生產(chǎn)方針與目標元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注1安全生產(chǎn)方針與目標方針目標合計6.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求需求識別與獲取融入評審與更新合計6.3 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注安全生產(chǎn)責任制3安全生產(chǎn)

17、組織保障安全機構設置與人員任命員工參與文件與資料控制外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通系統(tǒng)管理評審供應商與承包冏管理安全認可與獎勵工余安全管理合計6.4 風險管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注4風險管理危險源辨識與風險評價要求風險評價關鍵任務識別與分析合計6.5 安全教育與培訓元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注5安全教育與培訓員工安全意識培訓合計6.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注6設計要求生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理米川工藝生產(chǎn)保障系統(tǒng)變化管理合計6.7 設備設施安全管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注7設備設施安全管理基本要求設備設施維護合計6.8 作業(yè)現(xiàn)場

18、安全管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注8作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)環(huán)境作業(yè)過程勞動防護用品合計6.9 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護職業(yè)危害控制職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測合計6.10 安全投入、安全科技與工傷保險元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注10安全投入、安全科技與工傷保險安全投入安全科技工傷保險合計6.13 事故、事件報告、調查與分析元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注11檢查一般要求巡回檢查例行檢查專業(yè)檢查綜合檢查糾正和預防措施合計6.12應急管理元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注12應急管理應急準備應急預殺應急響應應急保障應急評審與改進合計編號元 素子元素得分數(shù)備注13事故、事件報告、調查與分析報告調查統(tǒng)計與分析事故、事件回顧合計6.14績效測量與評價元素自評得分表編號元 素子元素得分數(shù)備注14績效測量與評價績效測量系統(tǒng)評價合計可編輯第七部分結論通過運用金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法，自評小組通過自評得出本公司標準化得分為X分，折算為百分制得分為X分。在評審年度未發(fā)生造成人員傷亡