公司供應鏈項目用戶操作手冊采購管理

1、U F S / QP / 2 - D 2 / QR / 1 5 最 終 客 戶 操 作 手 冊 （ 模 板 ）蘭州金川新材料科技股份公司供應鏈項目用戶操作手冊采購管理文檔作者：王興振建立日期 : 2010-9-7修改日期 : 2010-9-9文控編號 : UF_NC_LZCLGS_GYL_08目錄1. 系統(tǒng)登陸說明客戶端系統(tǒng)進入在運行 UFIDA 用友軟件 NC 管理軟件 時，建議使用以上版本的瀏覽器。第一次登陸服 務器時系統(tǒng)會自動安裝 ""， IE 的相關設置要求： IE 的安全設置為"自定義級別"，啟用下載 和運行ActiveX。安裝完JRE后，用戶

2、可以將下載 ActiveX安全設置為禁用。如下圖1： 圖1客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC管理軟件提供基于java技術的客戶端應用。運行客戶端后系統(tǒng)自動連接服務器。在 IE 中輸入應用服務器地址為：確認安裝JAVA控件 安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團 NC帳套402）公司：蘭州金川金屬材料技術公司（或者直接輸入公司編碼 日期：系統(tǒng)默認服務器的當前時間，可修改 用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母 密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。 確認登錄，如下圖1.集采操作使用說明物資需求申請【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：物資需求申請單的填制、修改、送

3、審【操作方法】：A進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】B點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 物資需求申請單內主要項目說明： 表頭：需求類型： 計劃類型： 申請日期：集采選擇毛需求； 點擊放大鏡選擇類型。請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改;請購人：參照點選相關請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務員；不能為空； 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空; 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；需求庫存組

4、織：對應需求公司選擇，不能為空（可以直接輸入編號 40201）；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空； 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。C請購單內信息維護完畢后，點擊【保存】D單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領導那里進行審批需求匯總平衡【操作崗位】：【操作內容】：采購業(yè)務員物資需求申請單審批結束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關領導審 批后，需求匯總平衡庫存即可生效。【操作方法】：A雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。 【操作描述】：按照上圖所示 1.、2、3、4注：以上為需求公司操作?！静僮鲘徫?/p>

5、】：采購業(yè)務員【操作內容】：需求匯總平衡【操作方法】：雙擊【供應鏈】-【采購管理】【操作描述】：參見上圖 1、2、3、，【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】4。即可。請購【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。 點擊【審核】。米購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量A、點擊點擊點擊點擊【操作方法】：雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】【確定】【確定】。【維護】-【修改】。【保存】-【審核】采購訂單單內主要項目說明：表頭

6、：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應商：參照點選相關供應商不能為空；業(yè)務類型：自動帶出部門；采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。 表體：存貨編碼：自動帶出；數(shù)量：自動帶出；含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶出；扣稅類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應公司。采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內容】：根據(jù)質量檢驗部門將采購物品

7、入庫。【操作方法】：A雙擊【供應鏈】一【庫存管理】一【入庫業(yè)務】一【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選 擇業(yè)務流程B點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù) 點擊【確定】采購入庫單內項目說明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。業(yè)務流程：指定入庫的業(yè)務流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應商：錄入采購的供應商。是否退庫：打勾表示此事務為退貨事務，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：存貨編碼：參照

8、輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須 輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質期自動計算另一項。 用于進行效期的管理。實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換 算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時,修改其中一項不會引起另一項的修改。=主數(shù)量*單

9、價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額 單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。 點擊【保存】-【簽字】。采購發(fā)票【操作崗位】：采購結算員、會計崗【操作內容】：根據(jù)供應商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關信息【操作方法】：A雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè) 務流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【修改】。采購

10、發(fā)票單據(jù)內項目說明表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內可不 是唯一的。發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設置的內容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產生任何影響。業(yè)務類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關的名稱等信息。 如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā) 票，取采購入庫單的

11、來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此 單據(jù)供應商是系統(tǒng)自動帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。 采購員：執(zhí)行采購任務的業(yè)務員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。表體：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。規(guī)格、型號、產地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。 是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量存貨編碼： 存貨名稱、 動帶出。計量單位： 發(fā)票數(shù)量：不限制數(shù)字的范圍。

12、當存貨為非勞務或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單 單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果 入庫單進行了價格結算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā) 票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅 率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔?/p>

13、金額+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成 采購應付單應付款單審核【操作崗位】：財務負責人【操作內容】：應付款單據(jù)審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務會計】一【應付管理】一【單據(jù) 處理】一【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢B、C點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】應付單內項目說明：單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。交易對象類型：下拉框進

14、行選擇?？蜕獭螕?jù)日期、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相 關費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。存貨相關項目：如輸入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對應關系，也可不輸。結算信息相關字段：結算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字 段是結算信息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。主付款單【操作崗位】：出納、財務負責人、采購負責人【操作內容】：付款單據(jù)維護【操作方法】：A、雙擊

15、【財務會計】一【應付管理】一【單據(jù)處理】一【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面B、點擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型點擊【確定】。C點擊【增加】進入應付單錄入界面。D.參照應付單完成付款單。點擊保存。付款單內項目說明：公司、單據(jù)號：在系統(tǒng)自動填充不能修改?？蜕獭螕?jù)日期、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。結算方式：點擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相 關費用發(fā)生時，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。存貨相關項目：如輸入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對

16、應關系，也可不輸。結算信息相關字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結算信 息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。E.點擊【單據(jù)管理】-【查詢】-【確定】點擊【審核】。單據(jù)核銷【操作崗位】：財務會計【操作內容】：應付單預付款單核銷?！静僮鞣椒ā浚狐c擊【財務會計】-【日常業(yè)務】-【單據(jù)核銷】-【手工核銷】點擊【查詢】-【確定】。點擊【核銷】憑證生成【操作崗位】：財務會計 【操作內容】：憑證生成 【操作方法】：3.自采操作使用說明物資需求申請【操作崗位】：需求申請?zhí)顖螅I料員）【操作內容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A進入ERP/N

17、C系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】 B點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 物資需求申請單內主要項目說明：表頭：需求類型：集采選擇凈需求；計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；請購人：參照點選相關請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務員；不能為空； 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空; 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應需求公司選擇，不能為空（可以直

18、接輸入編號 40201）；需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空； 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。C請購單內信息維護完畢后，點擊【保存】D單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領導那里進行審批需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務員、采購主管、部門負責人、財務負責人【操作內容】：物資需求申請單審批結束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關領導審 批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【操作描述】【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。:按照上圖所示1.、2、3、4請購領料員 請購單維護【操作崗位】：【操

19、作內容】：【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。 點擊【審核】。米購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務員【操作內容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量【操作方法】：雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】【確定】【確定】?！揪S護】-【修改】。C、點擊點擊點擊點擊【保存】-【審核】 采購訂單單內主要項目說明：表頭：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；供應商：參照點選相關供應商不能為空；業(yè)務類型：自動帶出部門；采購員：點擊放大鏡

20、參照，不能為空；采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。 表體：存貨編碼：自動帶出；數(shù)量：自動帶出；含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；使用部門：自動帶出；扣稅類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內容】：根據(jù)質量檢驗部門出具的檢驗結果，參照庫存采購入庫單生成，進行入庫?！静僮鞣椒ā浚篈雙擊【供應鏈】一【庫存管理】一【入庫業(yè)務】一【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選 擇業(yè)務流程B點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù) 注：自采與集采到采購入庫單

21、查詢條件輸入時是有區(qū)別的?？瓷蠄D與集采的查詢條件進行對比。點擊【確定】采購入庫單內項目說明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。業(yè)務流程：指定入庫的業(yè)務流程。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫管員：可錄入庫管員信息。采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。供應商：錄入采購的供應商。是否退庫：打勾表示此事務為退貨事務，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量

22、單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須 輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質期自動計算另一項。 用于進行效期的管理。實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換 算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時,修改其中一項不會引起另一項的修改。=主數(shù)量*單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額 單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯

23、示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。 點擊【保存】-【簽字】。采購發(fā)票【操作崗位】：采購結算員、會計崗【操作內容】：根據(jù)供應商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關信息【操作方法】：A雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè) 務流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【修改】。采購發(fā)票單據(jù)內項目說明表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內可不

24、 是唯一的。發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。發(fā)票類型：是為了報稅而設置的內容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。 發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產生任何影響。業(yè)務類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關的名稱等信息。 如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā) 票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此 單據(jù)供應商是系統(tǒng)自動帶出的。采購部門：執(zhí)

25、行采購任務的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。 采購員：執(zhí)行采購任務的業(yè)務員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。表體：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。規(guī)格、型號、產地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。 是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量存貨編碼： 存貨名稱、 動帶出。計量單位： 發(fā)票數(shù)量：不限制數(shù)字的范圍。當存貨為非勞務或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為

26、零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單 單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果 入庫單進行了價格結算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā) 票的“含稅單價”。稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅 率取訂單稅率。價稅合計：是指此筆交易的總價款。總是等于金額+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成 采購應付單點擊【保存】。點擊【送審】?！静僮鲘徫弧浚贺攧肇撠熑恕静僮鲀热荨浚簯犊顔螕?jù)審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務會計】一【應付管理】一【單據(jù) 處理】一【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審