程序文件編寫規(guī)范

1、精品程序文件的編寫一、編寫內(nèi)容1 管理目的2 適用范圍3 管理部門4 工作事項(xiàng)5 1工作政策、原則、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)6 2業(yè)務(wù)處理流程圖7 3關(guān)鍵控制點(diǎn)8 4業(yè)務(wù)流程說明9 5單據(jù)、相關(guān)表格及報(bào)表二、制作需求1. 操作簡(jiǎn)便、易學(xué)易懂2. 制度嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任權(quán)限明確3. 標(biāo)準(zhǔn)化單據(jù)，留存?zhèn)浒溉?、管理說明1. 主管級(jí)具備直接執(zhí)行權(quán)，不具備審批權(quán)；財(cái)務(wù)具備審核權(quán)；經(jīng)理級(jí)具備審批權(quán)。2. 業(yè)務(wù)事務(wù)由地區(qū)主管級(jí)操作執(zhí)行，對(duì)業(yè)務(wù)事件負(fù)責(zé)，經(jīng)理級(jí)管理確認(rèn)；地區(qū)與總部銜接工作由雙方經(jīng)理級(jí)共同確認(rèn)。3. 帳務(wù)、費(fèi)用工作增加財(cái)務(wù)監(jiān)管。4. 直接操作執(zhí)行者和監(jiān)管者雙方共同保留文檔備案。5. 表格實(shí)行打印、印刷等標(biāo)準(zhǔn)化，具備防

2、呆和規(guī)范。精品2、地區(qū)服務(wù)管理操作以服務(wù)主管、大區(qū)經(jīng)理簽字執(zhí)行為準(zhǔn)，不再轉(zhuǎn)總部審批（殘次機(jī)鑒定、用戶機(jī)退還處理、備件核銷等）；3、涉及與總部發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的保留。（向總部申請(qǐng)備件、向總部結(jié)算費(fèi)用、向總部退貨等）4、增加操作流程圖，簡(jiǎn)單易懂。（標(biāo)明責(zé)任人、流程、單據(jù)、說明等）5、涉及費(fèi)用、審批權(quán)限須清晰、明確，避免產(chǎn)生疑義；6、作業(yè)表單標(biāo)準(zhǔn)化，做好防呆說明?？刂泣c(diǎn)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：客戶、存貨、價(jià)格、數(shù)量、交貨期。涉及部門及崗位部門：銷售部、倉儲(chǔ)部崗位：銷售訂單維護(hù)崗、銷售出庫單維護(hù)崗、庫管員可編輯訂單發(fā)貨售Win銷商品可用 量展望awn客戶信用 狀況管王燮業(yè)務(wù)流程說明（分解、分塊說明）a）模塊流程

3、圖精品科沃斯銷售流程流程說明說明/ 1.大區(qū)的訂單大/區(qū)財(cái)務(wù)錄入,/2.總部負(fù)責(zé)的經(jīng)銷商總部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)錄入/ 1.未審核的訂單./可以作廢，終止2.已審核的訂單 只能終止錄入銷售訂單1.總部財(cái)務(wù)審核2.總部物流審核/ 1.總部發(fā)貨的訂單總部做銷售訂單發(fā)貨2.部分訂單需大 區(qū)發(fā)貨未出庫確認(rèn)的發(fā)貨單，可以作廢 /銷售訂單發(fā)貨q/出庫確認(rèn)不可恢/ 復(fù)，因此確認(rèn)的時(shí)候一定是有實(shí)物出庫 /出庫確認(rèn)r到貨簽收b）業(yè)務(wù)流程步驟:順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注銷售部銷售員一銷售訂單維護(hù)1、銷售室人員接到客戶的購買意向后，錄入銷售訂單。2、若該筆業(yè)務(wù)客戶預(yù)付款，則可錄入現(xiàn)款銷售訂單。系統(tǒng)處理銷售主管一審批

4、1、銷售主管可在系統(tǒng)中查詢客戶信用余額、歷史交易價(jià)格、商品可用量，對(duì)客戶的信用進(jìn)行審核，對(duì)銷售訂單的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。2、通過審批流審批銷售訂單。系統(tǒng)處理銷售部銷售員一發(fā)貨1、銷售人員可針對(duì)到期的訂單進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí) 可先查看客戶信用余額、商品當(dāng)可用量，若客戶 信用狀況良好且?guī)炖镉锌砂l(fā)貨商品才發(fā)貨。系統(tǒng)處理發(fā)貨主管一審批1、銷售主管可對(duì)客戶的信用進(jìn)行審核，對(duì)銷售出庫單的數(shù)量及發(fā)貨倉庫進(jìn)行核對(duì)。系統(tǒng)處理精品順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注2、通過審批流審批銷售出庫單。倉儲(chǔ)部門一貨物出庫1、庫管人員手持打印的銷售出庫單，去倉庫撿貨，并辦理貨物的出庫。2、貨物出庫后，則確立了客戶的銷售及應(yīng)收

5、。系統(tǒng)處理銷售部業(yè)務(wù)人員-收集貨物實(shí)際到貨情況1、業(yè)務(wù)人員可通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)方式等方式聯(lián)系客戶，得到其實(shí)際收貨情況。手工處理銷售部業(yè)務(wù)人員-記錄客戶簽收信息1、根據(jù)客戶反饋回的實(shí)際收貨情況，在銷售出庫單上記錄簽收數(shù)量。系統(tǒng)處理c)二、控制目標(biāo)通過訂單管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨過程的有效控制?？刂泣c(diǎn)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：客戶、存貨、價(jià)格、數(shù)量、交貨期。涉及部門及崗位部門：銷售部、倉儲(chǔ)部崗位：銷售訂單維護(hù)崗、銷售出庫單維護(hù)崗、庫管員特定政策普通銷售：指賒銷，即先發(fā)貨后回收貨款的情況?，F(xiàn)款銷售：指預(yù)收款銷售，貨物發(fā)出前預(yù)先收款的情況。精品業(yè)務(wù)流程圖6.5.2業(yè)務(wù)適用范圍科沃斯銷售業(yè)務(wù)處理科沃斯向

6、經(jīng)銷商批發(fā)銷售業(yè)務(wù)，包括：經(jīng)銷商網(wǎng)上下單訂貨（，區(qū)財(cái)務(wù)暫負(fù)責(zé)）、付款。科沃斯向經(jīng)銷商發(fā)貨、出庫開票及核銷業(yè)務(wù)。經(jīng)銷商貨簽收業(yè)務(wù)6. 5. 3業(yè)務(wù)流程說明科沃斯經(jīng)銷商下單訂貨業(yè)務(wù)：銷售訂單新增：經(jīng)銷商通過科沃斯分配的用戶名在客戶商務(wù)端登錄分銷系統(tǒng)，通過系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)交易-下單訂貨” 功能，錄入訂貨和商品數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在科沃斯賬套中生成對(duì)該經(jīng)銷商的銷售訂單。銷售訂單向上一級(jí)進(jìn)行要貨，同時(shí)進(jìn)行賬目轉(zhuǎn)移；新增內(nèi)容銷售訂單實(shí)現(xiàn)EXECL導(dǎo)入；精品未審核通過的出庫單由物流經(jīng)理有權(quán)打??；財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋章。銷售出庫單含價(jià)格（六聯(lián)單）發(fā)貨時(shí)間以掃描出庫確認(rèn)為主；建立到貨預(yù)警時(shí)間；建立各地到貨時(shí)間建立到貨時(shí)間后未關(guān)閉的預(yù)警提醒7. 5. 4打印單據(jù)及相關(guān)報(bào)表打印單據(jù)：打印銷售出庫單；相關(guān)報(bào)表：銷售發(fā)貨明細(xì)表：通過“統(tǒng)計(jì)查詢-銷售查詢-銷售發(fā)貨明細(xì)表”查詢得到某段時(shí)間內(nèi)，對(duì)某個(gè)客戶，某個(gè)貨號(hào)發(fā)貨匯總信息；訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表： 通過“統(tǒng)計(jì)查詢-銷售查