QEO工程項目管理手冊

1、SXDC/S2013BGB/T19001-2008idtlS09001 : 2008依據(jù) GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T28001-2011批準(zhǔn):閆志明審核:程俞萍編制:劉勇華管理手冊頒布令公司于二00年建立了管理體系并實施運行，于二O二年一月獲 得了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。由于職業(yè)健康安全 管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版（由2001年版改為2011年版），標(biāo)準(zhǔn)要求有較大變化,所以，公司依據(jù)新版的職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2011重 新修改編制了管理手冊B/0版。本手冊內(nèi)容及所確定的管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時滿足顧客要求

2、 和適用的法律法規(guī)的要求，是公司實施并不斷改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是運行管理體系的準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布， 自二O三年三月一日起實施。董事長: 2013年03月01日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008、GB/T24001-2004idtIS014001 : 2004 和 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)，加強公司質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系有效實施和保持，特任命程俞萍為我公司的管理者代 表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下:1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

3、管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行績效以供 評審，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的任何改進需求提供依據(jù);3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;4、負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系;5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的其他職 責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)， 積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，以確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系的有效運行和持續(xù)改進。董事長:2013年03月01日職業(yè)健康安全事務(wù)代表（員工代表）任命書茲任命肖華同志為公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其

4、職責(zé)是:.主動參與職業(yè)健康安全管理體系運行活動，參與方針和目標(biāo)的制定和評審。二. 參與危險源辨識、評價和控制措施的確定，參與事件或事故調(diào)查 與處理。三. 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，代表員工就職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)發(fā) 表意見，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進行溝通與協(xié)商。四. 參與工作場所職業(yè)健康安全條件（或其他）變更時的協(xié)商，啟發(fā) 并鼓勵員工提出合理化建議。董事長:2013年03月01日公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)管理方針：嚴(yán)格管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)遵章守法安全為天節(jié)能減污關(guān)注健康以人為本追求卓越管理目標(biāo)：1. 質(zhì)量目標(biāo)：監(jiān)理工程一次驗收合格率達到 100%合同履約率達到 100%顧客滿意度達到滿意。2. 環(huán)境

5、目標(biāo)：確保本企業(yè)工作環(huán)境達到國家環(huán)保要求，做好與相關(guān)方 的溝通，美化、凈化周邊環(huán)境。3. 職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕監(jiān)理人員重大人身傷害事故，加強員工勞 動安全保護，輕傷率不超過1起/年。詮釋：a）公司管理方針和管理目標(biāo)表明了公司信守監(jiān)理服務(wù)滿足不斷提高的 顧客需求的承諾、預(yù)防職業(yè)傷害的承諾、預(yù)防和降低環(huán)境污染的承諾、遵 守法律法規(guī)的承諾和持續(xù)改進管理體系績效的承諾；b）把關(guān)注員工健康納入管理方針，體現(xiàn)了公司以人為本的指導(dǎo)思想；C）能源消耗是重要環(huán)境因素，也是目前國家乃至全世界關(guān)注的問題。 公司應(yīng)重視能源和資源的節(jié)約，工程監(jiān)理也有責(zé)任和義務(wù)在項目監(jiān)理活動 中對相關(guān)方的能源和資源消耗施加影響；d）依

6、照法律法規(guī)實施監(jiān)理，有效規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。公司簡介山西大誠工程項目管理有限公司是經(jīng)山西省工商局和山西省建設(shè)廳批 準(zhǔn)設(shè)立的具有乙級監(jiān)理資格的企業(yè)。主要從事各類工程的監(jiān)理服務(wù)、項目 管理、技術(shù)經(jīng)濟咨詢服務(wù)。公司下設(shè)五個部門：技術(shù)部、經(jīng)營部、安環(huán)部、綜合部、。現(xiàn)有員工 58人，其中高級技術(shù)職稱10人，中級技術(shù)職稱36人。其中，國家注冊監(jiān) 理工程師8人，國家注冊造價師人4人。公司自2003年成立以來，取得了良好的監(jiān)理業(yè)績和社會信譽。我公司秉著“規(guī)范管理，熱情服務(wù)”的原則，貫徹“科學(xué)、公正、誠 信、高效”的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，為用戶提供滿意的服務(wù)， 發(fā)揚創(chuàng)新、務(wù)實的敬業(yè)精神，以全新的姿態(tài)開創(chuàng)美好的

7、未來。地址：山西太原市菜園東街2號聯(lián)系人：程俞萍電傳郵編：030012刖言0.1管理手冊B/0版說明0.1.1管理手冊B/0版是應(yīng)實施新版職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2011需要，而在A/0版基礎(chǔ)上進行修改編制的。它仍然是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體”化的體系文件。0.1.2管理手冊B/0版編制的同時，對原有的程序文件和其他各類 管理文件也作了相應(yīng)修改和完善，重新編制出版，形成一套充分性、適宜 性更強的管理體系支持文件。0.2管理手冊的管理a.本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施;b本手冊為受控文件，其發(fā)放、使用、保存、修改等按文件控制程 序的規(guī)定執(zhí)行;C.本手冊的定期評審和任

8、何修改的建議的信息由綜合部負(fù)責(zé)整理，需 要時進行修訂;d本手冊由綜合部管理、發(fā)放。管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表項環(huán)目咅項 目合項 部目1 一目的和范二 目的管理手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、 法規(guī)要求的產(chǎn)品（監(jiān)理服務(wù)）:通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有 效應(yīng)用和持續(xù)改進，實現(xiàn)公司對顧客和相關(guān)方的滿意、污染預(yù)防、不斷尋 求改進職業(yè)健康安全績效和遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。1.2適用范圍 1.2.1本手冊適用于公司房屋建筑工程監(jiān)理所有的活動。1.2.2本手冊適用于公司所有的組織機構(gòu)，見組織機構(gòu)圖。1.2.3本手冊適用于

9、運行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的所有固定場 所和臨時場所區(qū)域。1.3刪減說明公司在服務(wù)過程中，依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)、合同及由顧客直接委托 設(shè)計單位完成的設(shè)計文件進行服務(wù)活動，不涉及“設(shè)計與開發(fā)”活動，故 刪減了 GB/T19001-2008中“ 7.3，設(shè)計和開發(fā)”條款的要求。刪減此條款, 不影響公司提供監(jiān)理活動的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2:規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 GB/T19000-2008idtlS09000 : 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008質(zhì)量管理體系要求2.3 GB/T24001-2004idtlS01400

10、1:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 2.4 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求 2.5建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范2.6建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 2.7建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例2.8建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例2.9其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范見本公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程清單 3:術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2008idtlS09000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ) 和術(shù)語、GB/T24001-2004idtlS014001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指 南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求中給出的術(shù)語和定 義。3.2本手冊的技術(shù)術(shù)語采用國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)

11、準(zhǔn)確定的術(shù)語。3.3本手冊涉及的其他術(shù)語 331工程質(zhì)量控制為使工程質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)范及合同要求，對承包單位施工過程質(zhì) 量和產(chǎn)品質(zhì)量實施控制的監(jiān)理活動，包括對承包單位的質(zhì)量管理體系、原 材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量的驗證等。332工程進度控制依據(jù)建設(shè)工程施工合同和經(jīng)批準(zhǔn)的施工進度計劃所確定的工期，對工 程項目的進度情況采取審核、檢查、分析、調(diào)整、協(xié)調(diào)等系統(tǒng)的監(jiān)理活動, 監(jiān)督承包單位按期竣工交付。3.3.3工程投資控制（造價控制）以建設(shè)工程施工合同約定的工程價款為目標(biāo)值，在承包單位承建的工 程項目滿足質(zhì)量、進度要求的前提下，通過審核資金使用計劃、核實工程 量、處理工程變更、審批工程款支付和索賠等監(jiān)理

12、活動。3.3.4環(huán)境管理依據(jù)適用的法律法規(guī)要求和其他要求，對管理體系覆蓋范圍內(nèi)的環(huán)境 因素實施管理，對監(jiān)理現(xiàn)場相關(guān)方的環(huán)境因素施加影響，預(yù)防或降低環(huán)境 污染。3.3.5安全管理依據(jù)適用的法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求，對在工作場所內(nèi)、外, 能夠?qū)究刂葡碌娜藛T的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源進行識別，并制定措施實施控制，避免或減輕人身傷害和健康損害。這應(yīng)包括對施工單 位危險源控制措施及實施過程的監(jiān)理。3.3.6高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面 2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。3.3.7物體打擊：高處作業(yè)中掉落的物料，人為拋灑廢棄物所造成的人身傷 害事故。338職業(yè)病或職業(yè)病危害指勞動者在生產(chǎn)勞動或其他

13、職業(yè)工作中，接觸危害因素引起的疾病, 或受到的職業(yè)危害和健康損害。339三違：指違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為。四不放過：指事故原因未查清不放過, 過，沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過, 4：管理體系事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放事故責(zé)任者沒有得到處理不放過。4.1總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T19001-2008idtlS09001:2008、GB/T24001-2004idtlS014001:2004 和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理 體系。本體系明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確 定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

14、健康安全管理體系所需的過程、活動及相互關(guān)系， 確定了過程的順序和相互作用，以及過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方 法。這些過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量及與環(huán)境 表現(xiàn)（行為）、職業(yè)健康安全績效等有關(guān)的運行控制過程。本公司通過對這 些過程的確定和管理，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果 和對這些過程的持續(xù)改進。本公司采用PDCA勺方法確定和控制過程的有效性，使每一個過程都可 以通過“策劃、實施、檢查、處置”達到持續(xù)改進體系有效性的目的。本公司針對任何影響監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境因素和風(fēng)險控制的外包過程：計量器具檢定委外實驗檢驗按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.4條款實施控

15、 制。4.2文件要求（421本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1形成文件的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針（即質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針）和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)（即質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)）；2管理手冊；3程序文件；4作業(yè)指導(dǎo)書、各類管理文件、外來文件（包括適用的法律、法規(guī)、技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以及上級部門、政府部門發(fā)布的文件等）；5標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄以及證實管理體系有效運行的記錄。4.2.2管理手冊本 公 司 依 據(jù) GB/T19001-2008idtlS09001:2008、GB/T24001-2004idtlS014001:2004 和 GB/T28001-

16、2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公 司實際情況，制定了管理手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 安全一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系要求，包括刪減的理由和對形成文件的程序的引用；描述了過 程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總 體框架和思路。通過對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及其目標(biāo)、指 標(biāo)和管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。覆蓋了 公司工程監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的全過程。 4.2.3文件控制（注：括號內(nèi)的條款號為環(huán)

17、境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安 全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中相對應(yīng)要素條款號，下同）綜合部負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件等體系文件；內(nèi)、外部管理文 件；適用的法律法規(guī)文件；工程項目監(jiān)理所需的文件以及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 等技術(shù)文件的管理；a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性；b）必要時對文件進行評審和更新，修訂后要再次批準(zhǔn)，并應(yīng)對修訂狀態(tài)進行標(biāo)識；C）要確保在管理體系運行的場所都能得到適用文件的有關(guān)版本；d）確保文件保持清晰，易于識別；e）確保對策劃和運行管理體系所必須的外來文件作出標(biāo)識，并對其發(fā) 放予以控制。f）作廢文件應(yīng)明顯標(biāo)識，隔離存放，防止誤用。文件控制具體執(zhí)行文件控制程序。424記錄控制（公司建立并保

18、持記錄控制程序，用于證實符合管理體系要求和標(biāo)準(zhǔn) 要求，以及所實現(xiàn)的結(jié)果。通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置的有效控制，以證實工程質(zhì)量、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)（行為） 和職業(yè)健康安全管理績效，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進提供 分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理記錄的組成部分。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯 性。5管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者通過以下活動對其建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系并持續(xù)改進其有效性、遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的承諾提 供證據(jù)。5.1.1管理承諾包括以下方面：a）建立、實施管理體系

19、并持續(xù)改進其有效性的承諾；b）確保滿足顧客要求，不斷增強顧客滿意的承諾；C）遵守與質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源有關(guān)的適用法律法規(guī) 要求，以及應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d）防止人身傷害與健康損害，持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效的承諾；e）預(yù)防或降低環(huán)境污染的承諾。5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下活動實現(xiàn)其承諾：a）通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式使全體員工認(rèn)識到滿足顧客要求和法 律法規(guī)要求的重要性；b）制定管理方針并廣為宣傳，使員工理解，使社會認(rèn)可；C）制定管理目標(biāo)，并要求細(xì)化分解到部門和項目監(jiān)理部，使全體員工 都自覺為實現(xiàn)目標(biāo)而努力；d）為管理體系有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源；e）定期進行管理評審，評

20、價管理體系適宜性、充分性和有效性，評價 改進的需求和機會，包括方針、目標(biāo)變更的需求。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點521以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客現(xiàn)在的和將來的要求，并 爭取超越顧客的期望。522環(huán)境因素識別、評價和控制本公司建立并實施環(huán)境因素識別、評價與控制程序，通過對與工程監(jiān) 理服務(wù)有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制，有效地預(yù)防環(huán)境污染。5.2.3危險源辨識、風(fēng)險評價和危險源控制本公司建立并實施危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序，通過對工程監(jiān) 理服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全重大危險源的控制，有效地控制職業(yè)健康安全 風(fēng)險，減少施工監(jiān)理現(xiàn)場人員的生命及財產(chǎn)損失。5.2.4法律法規(guī)及

21、其他要求各部門負(fù)責(zé)收集、識別、評價與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，并傳遞給質(zhì) 量與安全監(jiān)督部，質(zhì)量與安全監(jiān)督部編制公司的法律、法規(guī)及其他要求 清單。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（4.2）總經(jīng)理以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康三體系為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況, 適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針并形成 文件，同時應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的貫徹執(zhí)行。 5.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：嚴(yán)格管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)遵章守法安全為天節(jié)能減污關(guān)注健康以人為本追求卓越532質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的宗旨，是企業(yè)對滿足顧客的期望以及 對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理

22、體系有效性做出的承諾；533環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改 進、污染預(yù)防、安全管理以及對遵守有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其 他要求的承諾；5.3.4提供建立和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的框架；5.3.5將質(zhì)量方針和顧客需求及環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳達到全體職工和 相關(guān)方，通過培訓(xùn)、考核及內(nèi)部管理體系審核、管理評審等，確保質(zhì)量方 針、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針被廣大員工和相關(guān)方所理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí) 行。5.3.6形成文件，付諸實施，并予以保持；5.3.7配備必要的資源，以滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效 運行和持續(xù)改進的需要。5.3.8總經(jīng)理親自主

23、持管理評審，以確保公司一體化管理體系持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性。5.4 策劃（4.3）5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，公司有 關(guān)部門根據(jù)總體目標(biāo)建立部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，實現(xiàn)目標(biāo) 而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)建立在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)制定。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)可以測量，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)。c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容涉及監(jiān)理服務(wù)的具體特性及 滿足服務(wù)要求和持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

24、目標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)：監(jiān)理工程一次驗收合格率達到100%合同履約率達到 100%顧客滿意度達到滿意。2. 環(huán)境目標(biāo)：確保本企業(yè)工作環(huán)境達到國家環(huán)保要求，做好與相關(guān)方 的溝通，美化、凈化周邊環(huán)境。3. 職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕監(jiān)理人員重大人身傷害事故，加強員工勞 動安全保護，輕傷率不超過1起/年。各部門建立的目標(biāo)：技術(shù)部質(zhì)量、進度、投資-三控實現(xiàn)率不小于95%綜合部人事檔案建立覆蓋率：100%.經(jīng)營部合同評審及時率：100%安環(huán)部管理覆蓋率達100%輕傷率控制在1起/年。542質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃公司董事長組織公司管理層對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進 行策劃，并不斷完善質(zhì)量、環(huán)

25、境、職業(yè)健康安全管理體系，確保實施并實 現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全目標(biāo)及本手冊4.1條款的要求。a)b)確定管理體系所需過程以及公司如何應(yīng)用這些過程；c)d)為確保過程運用和控制有效，還要確定所需的準(zhǔn)則和應(yīng)用方法； 對環(huán)境因素進行識別、評價，確定重大環(huán)境因素控制措施； 對職業(yè)健康安全危險源辨識、評價，確定重大危險因素控制措施;e）確定并提供所需的資源；f）監(jiān)測和分析體系運行的有效性；g）管理體系變更策劃時，保持其運行的連續(xù)性和完整性。543環(huán)境因素公司制定環(huán)境因素識別與評價管理程序，對能夠控制及可望對其施加影 響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新

26、重要環(huán)境因素，確保重要環(huán) 境因素得到有效控制。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素的識別、登記、匯總、評價工作，建 立公司環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后下發(fā)各部門、項目部實施。 公司綜合部、項目部負(fù)責(zé)根據(jù)公司環(huán)境因素清單，建立所在地的重要 環(huán)境因素清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將結(jié)果報公司技術(shù)部。公司安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素清單及各部門、項目部重要環(huán)境因素 清單的更新工作。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時應(yīng)考慮以下幾個方面：1）環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)及監(jiān)理過程中的各個方面， 包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、 緊急三種狀態(tài)。3）環(huán)境因素

27、識別時應(yīng)考慮的類型有：a. 向大氣的排放；b. 向水體的排放；C.向土地的排放；d. 原材料和自然資源的使用；e. 能源使用；f. 能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g. 廢物和副產(chǎn)品。h. 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。4）與組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的因素應(yīng)考慮：a. 設(shè)計和開發(fā)；b. 制造過程；c. 包裝和運輸；d. 合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；e. 廢物管理；f. 原材料和自然資源的獲取和分配；g. 產(chǎn)品的分銷、使用和報廢；h. 野生環(huán)境和生物多樣性。5）環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍，發(fā)生的頻次、社 會關(guān)注程度、法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。在法律、法規(guī)變更

28、或追加、更新及新監(jiān)理項目或相關(guān)方要求等情況發(fā)生時 應(yīng)適時對環(huán)境因素進行評價和更新。重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境 管理程序的方式加以控制。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施 的，要制定具體的控制計劃。總經(jīng)理通過管理評審掌握公司重要環(huán)境因素實施預(yù)防控制的狀態(tài)，組織擬 定持續(xù)改進的措施，確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，并符合國家和地方環(huán)保 等部門的要求。5.4.4對危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃544.1公司制定并實施危險源辯識、風(fēng)險評價和控制程序，以對公司 范圍內(nèi)的所有重要危險因素

29、有清晰的認(rèn)識和總的評價，并使公司能夠持續(xù) 的識別、評價和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險。5.4.4.2公司安環(huán)部負(fù)責(zé)組織各部門及項目部進行危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，制定公司危險源辯識/風(fēng)險評價表。5.4.4.3各部門、各項目部根據(jù)各自情況，參照公司危險源辯識/風(fēng)險評價表填寫本部門的重要危險因素清單，制定職業(yè)健康安全目標(biāo) 管理方案，由部門負(fù)責(zé)人審批后報公司安環(huán)部。公司存在的危險源的地方可考慮以下幾個方面：a. 常規(guī)與非常規(guī)的活動；b. 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；C.人的行為、能力和其他人為因素；d. 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的 健康

30、安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e. 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f. 由公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g. 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h. 管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影 響；i. 所有與風(fēng)險評價和實施重要風(fēng)險控制措施相關(guān)的適用法律法規(guī)義 務(wù)；j. 對工作區(qū)域、過程、工器具及儀器、設(shè)備、操作程序和工作組織的 設(shè)計，包括對人的能力的適應(yīng)性。544.5進行危險源辯識和風(fēng)險評價的方法，見危險源辯識、風(fēng)險評 價和控制程序5.4.4.6在法律、法規(guī)和其他要求變更時，應(yīng)對危險源重新進行評價。5.4.4.7 公司技

31、術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門及項目部每年重新評審危險源和 確定重要危險因素及相應(yīng)措施的更新工作。危險源評價及更新結(jié)果應(yīng)提交 管理評審。5.4.4.8公司通過管理評審掌握公司對重要危險因素，實施預(yù)防控制的 狀況,組織擬定持續(xù)改進的措施，確保職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)，并使其符 合國家、地方和行業(yè)部門的相關(guān)要求。5.4.5法律、法規(guī)與其他要求公司制定并執(zhí)行法律法規(guī)及其它要求管理程序，建立獲得最新的法 律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工監(jiān)理過程中所有活動 符合法律、法規(guī)和其他要求。公司安環(huán)部負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進行選擇和確認(rèn)其適用性，建立并及時更新法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)管理

32、者代表確認(rèn)后由公司辦公網(wǎng)絡(luò)發(fā)至各單位。技術(shù)部保存法律、法規(guī)和其他 要求的原件。當(dāng)上述外來文件更新或追加時，應(yīng)及時更新法律、法規(guī)和 其他要求清單，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門及項目部，并對舊的文件做相應(yīng)的 標(biāo)識，具體執(zhí)行文件和記錄控制程序。公司相關(guān)部門應(yīng)隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和 其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞給技術(shù)部。各部及項目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實施對各種管理活動 的控制，技術(shù)部負(fù)責(zé)對各部及項目部的執(zhí)行情況進行檢查確認(rèn)。546管理方案環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 的保證，是公司實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的關(guān)鍵。1) 安環(huán)部負(fù)責(zé)

33、組織制定公司的管理方案，規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的 活動，確定執(zhí)行部門與實施時間表，并實施監(jiān)督、檢查、考核；2) 綜合部對技術(shù)部提出年度貫標(biāo)實施計劃和管理方案的費用列入年度 財務(wù)計劃之中。3)準(zhǔn)；4)管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的管理方案實施計劃; 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理方案實施計劃。各相關(guān)部門各項目部負(fù)責(zé)制定各自的管理方案，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批5)管理方案的內(nèi)容見管理方案5.5資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，確定了公司的組織機構(gòu)及關(guān)鍵崗位 人員職責(zé)權(quán)限，并以書面形式下發(fā)相關(guān)部門，公司各部門及各崗位人員按 規(guī)定的職責(zé)分工認(rèn)真履行。5.5.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

34、健康安全管理體系職能分配表見附錄二董事長：1、董事長為公司最高管理者，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 工作全面負(fù)責(zé)，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的第一責(zé)任人；認(rèn) 真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，制定公司的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，確 保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)， 并向員工傳達滿足顧客要求的重要性。2、確定組織機構(gòu)，組織制定公司近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，提出年度經(jīng)營目標(biāo)。3、主持制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊和程序文件；4、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

35、全管理體系各環(huán)節(jié)所需的資源提供。5、負(fù)責(zé)確定各崗位人員能力要求及培訓(xùn)計劃的審批。6、負(fù)責(zé)任命管理者代表和項目總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工晉升、聘 任和解聘。7、對重大標(biāo)書、合同進行評審，審定、簽發(fā)公司對外經(jīng)營合同、協(xié)議, 確保其圓滿履行。8努力做好員工的思想政治工作，關(guān)心群眾生活，充分調(diào)動全體員工 的主觀能動性，為創(chuàng)建一流企業(yè)努力拼搏。9、主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性、有效性；總經(jīng)理兼管理者代表1、負(fù)責(zé)建立、實施保持、并持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系，保證其持續(xù)有效運行，負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量體系運行情況和 提出任何改進的建議。2、負(fù)責(zé)促

36、進提高全體員工形成滿足顧客要求的意識。3、定期對各項目部工作進行質(zhì)量檢查，掌握監(jiān)理工作動態(tài)和質(zhì)量體系 運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4、負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，審批內(nèi)審計劃并按計劃組織實施。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制，負(fù)責(zé)管理 手冊、程序文件的審核和組織編寫、修改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系文件，并及時向最高管理者報告；6、代表公司就管理體系有關(guān)事宜協(xié)調(diào)與外部各方的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)工作。7、負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；8負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組 織管理評審，組織實施糾正、預(yù)防措施及驗證；9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、健康安全的監(jiān)督檢查，

37、對各部門質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行效果進行監(jiān)視測量和考核。副總經(jīng)理1、協(xié)助管理者代表實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)， 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；2、協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行工 作；3、全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。4、落實公司會議決定，實現(xiàn)公司確定的工作目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)。5、負(fù)責(zé)擬定公司的整體發(fā)展規(guī)劃。6、負(fù)責(zé)制定公司年度工作計劃，并監(jiān)督實施。7、負(fù)責(zé)完善公司各項規(guī)章制度。8負(fù)責(zé)市場開拓，組織實施并完成公司年度經(jīng)營目標(biāo)。9、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的外聯(lián)工作。10、對下屬人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核。11、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門宣傳企

38、業(yè)形象，收集整理市場信息。12、負(fù)責(zé)處理顧客投訴和顧客滿意度調(diào)查信息的處置。13、協(xié)調(diào)、激勵各個部門的工作，確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。 總工程師1、協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；2、全面負(fù)責(zé)公司的日常技術(shù)管理工作。3、落實公司會議決定，實現(xiàn)公司確定的工作目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)組織監(jiān)理大綱的編制工作。5、負(fù)責(zé)對合同的評審，關(guān)注顧客的需求，對合同的實施情況進行監(jiān)督 管理。6、負(fù)責(zé)對分管的各項目部的資源提供。負(fù)責(zé)對分管的各項目部的基礎(chǔ) 設(shè)施及工作環(huán)境進行管理。7、負(fù)責(zé)對分管項目部的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督管理，對潛在的不合格及早

39、 采取相應(yīng)的預(yù)防措施；處理服務(wù)過程中發(fā)生的不合格，組織分析不合格的 原因，并及時米取相應(yīng)的糾正措施。8負(fù)責(zé)監(jiān)督管理分管項目管理部的監(jiān)視和測量工作。9、負(fù)責(zé)對分管項目部的顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性等方面的工作 進行監(jiān)督管理。技術(shù)部：1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，制定有關(guān)技術(shù)管理制度，組織貫徹執(zhí)行各 級政府頒布的有關(guān)建設(shè)工程的法律、法規(guī)、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2、組織編制大型、復(fù)雜、重點工程項目的監(jiān)理大綱，參與重大項 目的投標(biāo)組織工作；3、審核批準(zhǔn)項目部報送的監(jiān)理規(guī)劃，并監(jiān)督其認(rèn)真執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)組織對公司監(jiān)理技術(shù)人員進行監(jiān)理理論研究，推廣應(yīng)用新技術(shù)、 新工藝、新材料，實現(xiàn)監(jiān)理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化；

40、5、審核各項目部報送的技術(shù)資料，簽署竣工驗收及質(zhì)量評估報告；6、負(fù)責(zé)組織對公司監(jiān)理項目部的質(zhì)量行為和安全監(jiān)理、建筑節(jié)能等工 作的檢查、匯總、評價；7、負(fù)責(zé)公司年度技術(shù)工作總結(jié)，評價技術(shù)管理工作的成績及不足，提 出下一年度的技術(shù)工作計劃；8協(xié)助總工程師做好日常工作并負(fù)責(zé)總工程師交辦的其它技術(shù)工作。9、配合總經(jīng)理確定公司的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)。綜合部：1、 負(fù)責(zé)編制和修改管理手冊、程序文件和作業(yè)文件，負(fù)責(zé) 有關(guān)體系文件和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理。2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審核實施。3、負(fù)責(zé)管理評審的具體工作。4、負(fù)責(zé)管理公司的監(jiān)測設(shè)備。5、為公司的技術(shù)管理（包括質(zhì)量、安全、環(huán)境管理）提供支持。6、負(fù)責(zé)公司辦公室

41、行政事務(wù)及接待顧客的來訪和電訊轉(zhuǎn)達事宜，負(fù)責(zé) 公司辦公室的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的綜合管理（包括安全、保衛(wèi)、保密等）。7、辦理公司有關(guān)證照的工商年檢及資質(zhì)和人員資格申報、復(fù)檢工作。8負(fù)責(zé)機動車輛的管理，保證日常工作用車。9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、辦公、福利和勞保用品的購置、發(fā)放。10、負(fù)責(zé)公司資料歸檔管理工作：1）負(fù)責(zé)報刊雜志的訂閱；負(fù)責(zé)文件、資料打印、復(fù)印、發(fā)放和上報等 工作；負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)、傳遞，做好文檔管理。2）負(fù)責(zé)起草公司有關(guān)文件報告、工作計劃、年度總結(jié)材料等工作。11、負(fù)責(zé)公司的人事管理工作：1）負(fù)責(zé)公司所有的人事及人事檔案的管理。2）負(fù)責(zé)管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)以及公司員工培訓(xùn)計劃的制定并組織

42、實施， 保持員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的記錄，制定員工崗位能力要求。經(jīng)營部職責(zé)1、貫徹公司經(jīng)營方針，及時掌握市場信息，宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方針，與業(yè)主進行良好的溝通。2、負(fù)責(zé)了解業(yè)主期望和需求，組織對合同的評審。3、負(fù)責(zé)公司的投標(biāo)工作和合同的簽定。4、組織對顧客反饋的顧客滿意度的信息進行收集整理，進行綜合匯總 分析，對顧客滿意程度進行評價。5、負(fù)責(zé)工程經(jīng)營核算。項目部：1、確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；2、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃，審批項目監(jiān)理實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項目 監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；3、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；4、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目

43、的進展情況可進行人員 調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作。5、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；6、審定施工單位呈請報驗的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進 度計劃等內(nèi)容；7、審核簽署承包單位申請、支付證書和竣工結(jié)算；&主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，調(diào)解建設(shè)單位與施工單位的合 同爭議，處理索賠，審批工程延期，審查處理工程變更；9、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報，監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān) 理工作。安環(huán)部：1、貫徹落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系策劃具體工作；2、全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理工作，制定 內(nèi)部行政

44、管理制度，并組織落實。3、將總經(jīng)理確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)權(quán)限及所要開 展的活動明確到各級領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、項目部，并進行監(jiān)督檢查。4、 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表安排內(nèi)審及管理評審工作， 編制管理評審 及內(nèi)部審核計劃、內(nèi)審報告等。5、負(fù)責(zé)對內(nèi)審、管理評審糾正預(yù)防措施實施情況驗證， 并進行數(shù)據(jù)分 析，持續(xù)改進。6、負(fù)責(zé)公司適用的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的收集和合規(guī)性評價。7、負(fù)責(zé)組織進行公司環(huán)境因素和危險源識別和評價，以及管理方案的 制定和跟蹤落實工作。8負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定以及消防演習(xí)等活動的組織和建立。 公司各部門共同職責(zé)1、認(rèn)真?zhèn)鬟_貫徹執(zhí)行公司的方針、目標(biāo)，依據(jù)公司目標(biāo)制定各部門的

45、 目標(biāo)，并定期檢查目標(biāo)實現(xiàn)情況；2、文件管理建立各部門的文件控制清單，包括體系文件、法律法規(guī)文件、規(guī)范標(biāo) 準(zhǔn)圖紙等技術(shù)文件，以及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件， 都應(yīng)分類建立清單；建立文件收發(fā)、借閱和傳閱登記；妥善保管各類文件；3、記錄管理各部門應(yīng)及時整理有關(guān)記錄，包括管理體系運行記錄。對記錄要給予 標(biāo)識并妥善保管；4、落實各部門管理職責(zé)，以及各崗位人員的崗位職責(zé)，要形成文件；5、各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別、評價、更新和控制措施制定、實施，綜 合部編制管理方案和應(yīng)急預(yù)案；6、各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險源辨識、評價、更新和監(jiān)理控制措施 的制定和實施，綜合部編制管理方案和應(yīng)急預(yù)案；7、加強溝

46、通和信息交流；8各部門都要定期或不定期進行自我檢查，內(nèi)容包括目標(biāo)實現(xiàn)情況， 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、各崗位履職情況等。把檢查情 況進行數(shù)據(jù)分析，找出改進的方向?qū)嵤└倪M。檢查和分析的結(jié)果要保存記 錄；9、內(nèi)、外審核和工作檢查（包括自查和公司、部門的檢查）發(fā)現(xiàn)的不 符合、事件、事故，應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施并實施，實施結(jié)果應(yīng)驗證。需 要時對這些措施進行評審和修訂。5.5.2管理者代表董事長在領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名管理人員做為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全5.5.3為確保管理體系有效運行，公司建立了溝通過程和渠道，促進公司內(nèi) 的信息溝通。溝通的范圍溝通應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)與員工之間、部門之間、各層次之間全方位進行

47、，“橫向到邊，縱向到底”。溝通內(nèi)容a)b)c)d)e)f)g)h)i )管理體系有效運行和改進的信息；有關(guān)監(jiān)理服務(wù)的信息，包括顧客和其他相關(guān)方贊揚、報怨和投訴; 有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效信息，變更信息；有關(guān)資源配置的信息；員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)以及協(xié)商方面的信息；法律法規(guī)更新信息；不符合、事件、事故信息；外來信息的內(nèi)部交流；其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信息。溝通方式可以是文件、信函、電話、會議、媒體等。5.5.4 公司員工都應(yīng)適當(dāng)參與以下工作：a)關(guān)注和適當(dāng)參與危險源和環(huán)境因素識別，評價控制措施的適宜性；b)協(xié)商；需要時參與事件調(diào)查，對影響員工的職業(yè)健康安全條件和變更進行c)d)職

48、業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對職業(yè)健康安全事務(wù)(如安全管理、安全防護措施、勞動保護、違 章指揮、工作環(huán)境、危險因素控制等)發(fā)表意見，提出合理化建議，與領(lǐng) 導(dǎo)和相關(guān)部門協(xié)商。環(huán)境和職業(yè)健康安全信息應(yīng)在公司內(nèi)、外進行溝通與協(xié)商。a）內(nèi)部溝通詳見本手冊5.5.3 ;b）對外部相關(guān)方應(yīng)在以下方面進行充分的溝通與協(xié)商：公司管理方針向外宣傳，使相關(guān)方了解公司的宗旨；通過相關(guān)方獲取法律法規(guī)和其他要求，以及法規(guī)的變化；公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的安排與相關(guān)方溝通和協(xié)商，獲得他們支持；環(huán)境因素和危險源信息以及監(jiān)測結(jié)果的信息與相關(guān)方溝通，包括這 些環(huán)境因素和危險源可能會影響到鄰居的信息；經(jīng)常征求相關(guān)方對公司或項目監(jiān)

49、理部環(huán)境因素和危險源管理的要求 和意見、建議；隨時關(guān)注鄰居或其他相關(guān)方（如材料供方）帶來的新的環(huán)境因素和 危險源，將公司的管理體系要求與他們溝通協(xié)商，使其自覺滿足這些要求；危險源變更時與外部相關(guān)方溝通；c）溝通與協(xié)商的方式可以是報告、會議（包括座談會）、專訪或回訪、電話、信函等。公司技術(shù)部和各項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)就環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息與外部 協(xié)商與溝通。5.6管理評審（4.6）561總則公司編制年度管理評審計劃，按規(guī)定時間（間隔不超12個月）組織管理評審，至少每年一次（必要時可增加數(shù)次）。董事長主持召開管理評審，評價公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方

50、針和目標(biāo) ）改進的機會和變更 的需要，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2評審輸入管理評審輸入一般包括：a）審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；b）顧客（業(yè)主）反饋（包括顧客滿意度測量結(jié)果），及反饋的重要信息, 包括投訴、抱怨；c）監(jiān)理服務(wù)過程的業(yè)績和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量趨勢， 重大質(zhì)量事故處理過程；d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的 實施情況；e）管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況，f）可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外環(huán)境變化（如 機構(gòu)、職責(zé)的調(diào)整、法律法規(guī)的變化等）；g）對改進的建議。管理者代表負(fù)責(zé)對上述輸入內(nèi)容的記錄、文件進行收集整理的組

51、織工 作；各相關(guān)責(zé)任部門、項目部將應(yīng)輸入的信息、情況、記錄等報綜合部進 行整理，由綜合部報管理者代表。563評審輸出管理評審輸出反映對以上輸入進行分析評價的結(jié)果：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相應(yīng)文件是否有修正的需要；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需 要更新；c）與顧客要求相關(guān)的監(jiān)理服務(wù)過程有效性的改進；d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項活動，配備的資源是否適 宜；e）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價；564綜合部對管理評審決議的執(zhí)行情況及其結(jié)果予以驗證，并及時向最高 管理者、管理者代表報告。在公司年度管理評審會議上，管理者代表報告 上一

52、年度管理評審決議執(zhí)行情況。5.6.5綜合部對管理評審計劃、評審報告、驗證記錄等文件資料予以收集保 存，在年終時按文件和記錄控制程序要求整理歸檔。6資源管理資源是公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程，進而 實現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理目標(biāo)的必要條件。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信 息等。6.1資源的提供資源提供是公司領(lǐng)導(dǎo)的管理職責(zé)。資源是實施和改進管理體系、實現(xiàn)方針和目標(biāo)、滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求的保障。資源管理是動態(tài)的，除了持續(xù)滿足顧客要求的變化需要，還要滿足環(huán) 境條件和危險源的變更、公司管理體系活動的變更、計劃的變更的

53、需求。資源也包括外部提供的，只要對公司管理體系活動產(chǎn)生影響的，都應(yīng) 進行有效管理。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源 621綜合部編制各部門和監(jiān)理服務(wù)相關(guān)崗位人員的崗位職責(zé)及任職要 求，明確每一個崗位工作人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗及技能的具體要求，經(jīng) 總經(jīng)理審批后作為人員招聘、安排、培養(yǎng)和考評的主要依據(jù)，確保各部門 和監(jiān)理服務(wù)人員能夠勝任。622能力、培訓(xùn)和意識（綜合部根據(jù)各崗位人員的基本能力要求（包括新調(diào)入或招聘的監(jiān)理人 員）及各部門提出的員工培訓(xùn)需求；提供培訓(xùn)或其他措施以滿足這些需求。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施a）每年初技術(shù)部根據(jù)公司發(fā)展方向，制定年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下

54、發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保影響監(jiān)理服務(wù)工作符 合性的人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)和教育，具備所從事工作必須的能力（資格）， 同時意識到每一個崗位對于實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的重 要性，應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。b）每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)登記表，培訓(xùn)后將培訓(xùn)簽到表、培 訓(xùn)登記表及相應(yīng)試卷等送交綜合部，綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。并將相應(yīng)記錄存檔。c）計劃外培訓(xùn)由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實施。 培訓(xùn)考核綜合部組織相關(guān)部門采用考試、考核等不同方式對培訓(xùn)效果進行評估， 并留存記錄，以便更好的制定下年度培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作

55、。各部門（項目部）不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境， 分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲信息的完整性 和可用性。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1各項目部，根據(jù)工程項目類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度，工程項目所在 地的環(huán)境條件，按委托監(jiān)理合同的約定，提出配備滿足監(jiān)理工作需要的常 規(guī)檢測設(shè)備、器具、計算機、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的要求，經(jīng)公司總工程師批 準(zhǔn)后配置。632各項目部在監(jiān)理工作中，對項目部的基礎(chǔ)設(shè)施進行維護管理。 綜合部 對各項目部基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護進行監(jiān)督管理。633公司各部門根據(jù)工作的需要提出基礎(chǔ)設(shè)施的配置要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由技術(shù)部、綜合部提供；各部門對辦公、交通、通訊、生活等 基礎(chǔ)設(shè)施進行維護；綜合部對機關(guān)各部門的基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護統(tǒng)一進 行管理。6.4工作環(huán)境6.4.1公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、 確認(rèn)和管理，并提供符合要求 的工作環(huán)境，包括：物理的、環(huán)境的和其它因素，如噪音、溫度、濕度、 照明或天氣等，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足， 從而使工程質(zhì)量符合要求。6.4.2總體環(huán)境安環(huán)部負(fù)責(zé)總體牽頭把關(guān)。各項目