RMA文件制作作業(yè)辦法REVA0001

1、精心整理匚程變更通知單ENGINEERINGCHANGENOTICE精心整理ECN編號(hào)EC-06-0072文件名稱RMA文件制作作業(yè)辦法通知類別矚初次發(fā)行變更作廢文件編號(hào)版次QS-03- PR0068CA總頁(yè)數(shù)11初版發(fā)行變更前說(shuō)明（圖示）:變更後說(shuō)明（圖示）:VVRMA文件制作作業(yè)辦法 >>初版發(fā)行以下空白提案單位HEPDRMA 品管主管簽章提案人簽孫曉宇2006/04/05精心整理會(huì)簽方式：書面會(huì)簽會(huì)議研討 矚無(wú)須會(huì)簽（僅限於一般變更作業(yè)且無(wú)影響物料，生產(chǎn)作業(yè)狀況） 會(huì)分發(fā)單位名稱分發(fā)（項(xiàng)次）會(huì)分發(fā)單位名稱分發(fā)（項(xiàng)次） 簽web文本簽 web文本矚RMA品保ALLddd倉(cāng)庫(kù)工程

2、維修 檢測(cè)資訊 物流 資材教育訓(xùn)練:是矚否負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練單位： 品質(zhì)驗(yàn)證:是矚否通知客戶：是矚否確認(rèn)主管: 準(zhǔn)予發(fā)行精心整理準(zhǔn)予工程變更，舊版文件於起作廢核定主管:準(zhǔn)予履行，有效日期:*目錄 *項(xiàng)目（ITEM）內(nèi)容（DESCRIPTIO頁(yè)次（PAGE）目錄修訂履歷目的適用范圍參考文件職責(zé)相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋344-5般文件（三階文件，規(guī)定，辦法及流程圖）的5-7制作作業(yè)規(guī)范類文件的制作7-8操作手冊(cè)、保養(yǎng)手冊(cè)的制作10其它文件的制作8-911文件簽核權(quán)限及會(huì)簽分發(fā)編碼原則1213文件制作步驟實(shí)施與修訂14附表&附圖10-11頁(yè)次與版次對(duì)照表版次,ECNNO修訂履歷制作/修訂人ECN日期AEC-0

3、6-0072初版發(fā)行孫曉宇2006/04/0511. 目的明訂文件制作及修訂時(shí)文件格式及其規(guī)定，籍以推展公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化工作，避 免造成公司冋仁在文件制作、修改、查閱及引用時(shí)，有用法不 致或錯(cuò)誤1的情況。2. 適用范圍'凡本部門內(nèi)部文件（含三階文件、標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法及輔助文件）之制作/修訂及條文書寫方式，皆參照本規(guī)定實(shí)施。3. 參考文件3.1文件管制作業(yè)程序QS-02-00013.2工程圖面/文件變更管制作業(yè)程序QS-02-00123.3文件/圖面管理作業(yè)辦法QS-03-P005C3.4品質(zhì)記錄管制作業(yè)程序 QS-02-00174.職責(zé)4.1文件管制中心4.1.1 ECN,圖面與文

4、件等的編碼.4.1.2負(fù)責(zé)圖面與文件發(fā)行.4.2圖面與文件制作單位.4.2.1圖面與文件原稿制作；4.2.2變更申請(qǐng)及修訂;4.2.3作廢通知.4.3圖面與文件應(yīng)用單位.負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行到該單位之圖面與文件的接收與作廢副本繳回5.相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋5.1SOP:Sta ndardO peratio nP rocedure標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書I5.2POP:P ackage Op eratio nP rocedurdS 裝作業(yè)規(guī)范5.3ECN:EngineeringChangeNotic工程變更通知，指圖面與文件因應(yīng)實(shí)際需求必須變更其內(nèi)容、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、尺寸、檢測(cè)方法、規(guī)格等5.4BOMBIIOfMaterial 物

5、料清單5.55.6標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范：包含BOM表、SOP POP等的復(fù)合文件.檢驗(yàn)規(guī)格規(guī)范：規(guī)定產(chǎn)品或零件檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法，規(guī)格尺寸等的文件.5.7文件制作單位：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范等文件/圖面制作或修定單位，含工程、品保、客服、生管、交管、測(cè)試、維修、PTH倉(cāng)庫(kù)、資訊等.5.8應(yīng)用單位:由制作單位指定之圖面與文件副本分發(fā)之所有單位，即所有使用文件單位.5.9管制性表單：具有固定格式且需經(jīng)文件管制中心予以編號(hào)的表單，一般與產(chǎn)品相關(guān)的品質(zhì)記錄、保養(yǎng)記錄等需人工填寫并需長(zhǎng)期使用的表單。如點(diǎn)檢表，保養(yǎng)表等。5.10非管制性表單：無(wú)需經(jīng)文件管制中心編號(hào)，與產(chǎn)品關(guān)系不大且表單格式在使用時(shí)可能會(huì)有一些變化的表單；或

6、作為短期內(nèi)統(tǒng)計(jì)或管制使用的表單。如文件格式，SWR等。5.11文件分類通常情況下，本部門文件分為產(chǎn)品類文件即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范類文件及非產(chǎn)品類文件。非產(chǎn)品類文件又根據(jù)其文件格式的不同，又分為檢驗(yàn)規(guī)格規(guī)范、通用文件、操作/保養(yǎng)手冊(cè)、四階表單。6.文件編碼原則此編碼原則僅適用於由本部門依此文件規(guī)定所制作之文件/圖面，不適用於任何外來(lái)文件及非本制造處的文件.6.1三階文件編碼原則*S-_ *#*6.1.1 *S部分：若為品質(zhì)保證作業(yè)系統(tǒng)則用QS表示;6.1.2 *表示系統(tǒng)文件級(jí)別:03表示三階文件。6.1.3 #*表示文件序列號(hào)：6.131對(duì)于三階文件，用七位碼表示。第12碼#為文件類別識(shí)別碼，若為SR則

7、表示標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)/檢驗(yàn)規(guī)范類；若為PR則表示通用性作業(yè)文件；若為MR則表示操作手冊(cè)&保養(yǎng)辦法；若不在以上類別則用OR表示。第36碼，用數(shù)字表示的文件流水碼，從 0001到9999，不夠使用時(shí)從A001到CCCC編碼時(shí)依文件階數(shù)從0001開始。第7碼，文件語(yǔ)言類別碼：E為英文版文件，C為中文版文件，B為中英文版（即同一份文件中包含中文版本也 包含英文版本）。注：三階的流水碼從0001開始，不隨文件類型而重新編碼，即若上一份三階為一般性作業(yè)文件其文件編號(hào)為QS-03-PR0211（現(xiàn)新增一中文'版操作手冊(cè)需進(jìn)行編號(hào)，則其編碼的流水號(hào)應(yīng)為0212，其完整文件編號(hào)為 QS-03-MR021

8、2C6.2四階文件（表單）編碼原則本編碼僅適用于用作點(diǎn)檢，制程管制等需長(zhǎng)期使用且需手工實(shí)時(shí)填寫的管制性記錄表單，對(duì)于須經(jīng)電腦協(xié)助制作完成的諸如文件格式，標(biāo)簽及短期統(tǒng)計(jì)或 管制用的表單則不適用。*S-*#621 RS表示RMA管制表單.6.2.2 *表示表單流水號(hào)，從000到999，不夠使用時(shí)從 A01到CCC623最后一碼#表示表單版次，以A到Z表示（除I , 0 , X）之外 6.3ECN編碼原則匚 C * 6.3.1 EC代表ECN編碼6.3.2 * :年份的后兩位，如2006年用06，2007年用076.3.3 * :四位流水碼，從0001到9999，每一年均從0001開始編碼。7. 一

9、般文件（三階文件，規(guī)定，辦法及流程圖）的制作7.1書寫規(guī)定7.1.1書寫編排每一份文件的制作格式均由會(huì)簽單頁(yè)（可選頁(yè)，如該文件不需會(huì) 簽，則無(wú)該頁(yè)）、ECN頁(yè)、目錄頁(yè)（首頁(yè)）、修訂履歷頁(yè)（次頁(yè)）、正 文內(nèi)容頁(yè)（正文及附屬流程，圖示）等五大部分依序構(gòu)成，其中 后四部分不可或缺。7.1.2 內(nèi)容之編寫與說(shuō)明正文內(nèi)容之組成需包含目的、適用范圍、參考文件、職責(zé)、相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義、作業(yè)流程、作業(yè) （方法）說(shuō)明、實(shí)施與修訂等，并依序書寫排精心整理列,但其中目的、適用范圍、參考文件為固定書寫 部分，其它部分則視實(shí)際作業(yè)需要書寫、各個(gè)項(xiàng)目說(shuō)明如下。7.121目的:指訂定文件其作業(yè)事項(xiàng)之主要用意及欲達(dá)到的結(jié)果 7.

10、122范圍:指訂定文件所適用之人、單位、事、時(shí)、場(chǎng)所、物等。7.1.2.3參考文件:指文件內(nèi)容參考引用之相關(guān)文件名稱及編號(hào)含引用客戶文件及業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2.4職責(zé):指訂定文件作業(yè)內(nèi)容方法有關(guān)之權(quán)責(zé)單位及其主要工作責(zé)任項(xiàng)的概括，以明了其責(zé)任。7.1.2.5相關(guān)術(shù)語(yǔ)定義：對(duì)于在本文件中出現(xiàn)的專有名詞，英文及英文縮寫進(jìn)行解釋說(shuō)明。7.1.2.6作業(yè)流程:指畫出文件其作業(yè)順序及方式之簡(jiǎn)要說(shuō)明圖。7.1.2.7作業(yè)（方法）說(shuō)明:指訂定文件之作業(yè)內(nèi)容規(guī)定及其管理方法方式以及表單填寫說(shuō)明等事項(xiàng)。7.1.2.8實(shí)施與修訂：指明該文件實(shí)施與修訂方式及生效方式。7.1.3文體與寫法'7.1.3.1書寫

11、時(shí)要有層次地分項(xiàng)敘述說(shuō)明，內(nèi)容要通順白話；并加適當(dāng)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。7.1.3.2文體書寫以中文由左至右橫式書寫，草稿可直接手寫於書寫用紙上,但正式發(fā)行之文件必須依本文件規(guī)定以電腦檔案 列印。7.1.4文件內(nèi)容的條文排列敘述方式 精心整理精心整理?xiàng)l文排列編碼順序：文件之條文書寫時(shí)，其排列編號(hào)由數(shù)字及點(diǎn) 記號(hào)組成，依照如下方式編排:所有項(xiàng)目序號(hào)均用阿拉伯?dāng)?shù)字依序表示;第一層依左邊界對(duì)齊頂格書寫； 第二層為第二層的子項(xiàng)目，用於第一層之分項(xiàng)敘述時(shí)用,與第一層間距為5個(gè)字符，即距行首5個(gè)空格;第三層為第二層的子項(xiàng)目，與第二層間距為5個(gè)字符,即距行首10個(gè)空格；以下依次類推。如果子項(xiàng)目（第二層（含）以上）只有一

12、個(gè)分項(xiàng)，則無(wú)需寫編號(hào),只需在編排時(shí)使其文字與上一排文字對(duì)齊即可。7.1.5備注編碼使用規(guī)定在每一層下需作備注說(shuō)明時(shí)，以備注兩個(gè)中文字配合數(shù)字依據(jù)7.1.4中正文書寫進(jìn)行排列,整份文件備注之排序從數(shù)字1開始依次排列即可，例：備注1、備注2等等。如只有單一項(xiàng)備注時(shí)，則以不編碼為原則，表示方式為：備7.1.6附屬圖示、符號(hào)、流程圖等編碼使用規(guī)定文件中若需使用圖標(biāo)、符號(hào)、流程圖等用來(lái)輔助解釋正文時(shí),可分別使用 附件'附圖'附表等兩個(gè)中文字配合阿拉伯?dāng)?shù) 字表示，全文表示方式應(yīng)一致。即若文件中有三個(gè)附圖，則用附圖1、附圖2、附圖3表示；不可用附圖1、附圖二、附件3來(lái)表示。7.1.7數(shù)字使用

13、規(guī)定精心整理表示文件層別的數(shù)字一律使用阿拉伯?dāng)?shù)字，不允許使用其它方正文文體使用數(shù)字可自定，但前后使用數(shù)字須一致，不可有兩種不同的書寫法（參考引用字或文件特別規(guī)定時(shí)則不在此限）。7.1.8英文使用規(guī)定一律使用印刷體大寫，但屬專有名詞規(guī)定用字或文件特別規(guī)定則不在此限。7.1.9量值單位使用規(guī)定單位之表示一律使用國(guó)際通用之記號(hào)，例：mm、cm、km、m2、° C等。一7.1.10日期使用規(guī)定一律以月-日-年西元年方式填寫，但文件或客戶特別規(guī)（指）定則 不在此 限，例如:NOV-03-1993 11-03-1993。7.1.11外來(lái)語(yǔ)及縮寫/簡(jiǎn)稱使用規(guī)定原則上所使用之名詞應(yīng)以中文表示，必要時(shí)

14、在中文后面用小括 號(hào)備注外來(lái)語(yǔ)或全稱，對(duì)於縮寫/簡(jiǎn)稱可在正文開始之前給予定 義。7.1.12文件之引用參考規(guī)定引用參考其它文件、客戶文件或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容時(shí)，除第一次 引用該參考文件需以書名號(hào)標(biāo)示文件之主題名稱及小括號(hào)注明 文件編號(hào)外，其余只需標(biāo)示主題名稱。若本文件某一項(xiàng)內(nèi)容需于其它文件中展開時(shí)，需以書名號(hào)標(biāo)示 文件之主題名稱，并于本文件之末尾處給出所有附屬文件的列 表，該列表包含文件名及文件編號(hào)。7.1.13條文之引用參考規(guī)定引用參考本文件內(nèi)其它項(xiàng)目或子項(xiàng)目條文內(nèi)容時(shí)，要寫明該條 文之編碼； 引用其它文件條文中內(nèi)容只需寫出參考文件即可。7.1.14文件版次的規(guī)定圖面與文件版次以A到Z的大寫字母

15、（除1,0和X）表示，若版次 已至Z版，則從A1A9,B1B9以此類推。7.2流程圖制作規(guī)定般作業(yè)流程由 流程線”及 流程作業(yè)符號(hào)”兩類構(gòu)成。7.2.1流程線”分類及使用說(shuō)明符號(hào)名稱使用說(shuō)明流向線作為流程的順序和方向的標(biāo)示跨線作為兩流向線交錯(cuò)跨越時(shí)的標(biāo)示散流線指作業(yè)擴(kuò)散時(shí)之流向線匯流線指作業(yè)匯合時(shí)之流向線722流程作業(yè)符號(hào)分類與使用說(shuō)明符號(hào)使用說(shuō)明舉例說(shuō)明或NG,可無(wú)外框線；或指流程圖因紙張限制是否承認(rèn)指對(duì)一判斷作出的決定，如丫ES/Y,NO/N,OK而產(chǎn)生的分支或不同流程線的連接點(diǎn)指對(duì)某一條件需作出最終判定的項(xiàng)目符號(hào)執(zhí)行動(dòng)作如記錄填寫等不良品處流程開始流程結(jié)束8. 作業(yè)規(guī)范類文件的制作8.1

16、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范的制作當(dāng)有新的產(chǎn)品或產(chǎn)品與制程部分條件、參數(shù)等變更時(shí)，制作單位需新 增或變更標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范。一份完整的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范由會(huì)簽單，ECN目錄頁(yè),履歷頁(yè),SOP或RMAReworkList組成，RMAReworkList,SOP是分開進(jìn)行制作及發(fā)行。8.1.1制作:依文件格式制作。8.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范類文件的頁(yè)碼用頁(yè)碼代號(hào)加阿拉伯?dāng)?shù)字表示，頁(yè)碼代號(hào)依英文字母順序A-Z排列，正文頁(yè)次依其所屬的頁(yè)碼由頁(yè)碼代號(hào)及數(shù)字組成。如：S0P的頁(yè)碼代號(hào)為C總頁(yè)數(shù)為20則SOP的 頁(yè)碼編號(hào)為C1C208.2SO P制作說(shuō)明8.2.1 SOP制作時(shí)使用SOP標(biāo)準(zhǔn)格式”，該表單內(nèi)容包含適用產(chǎn)品、工站名、作業(yè)時(shí)需

17、使用的工具/設(shè)備/儀器等，其正文內(nèi)容需定義該 工站的作業(yè)條件即使用的工具/設(shè)備/儀器及其相應(yīng)參數(shù)設(shè)定；作 業(yè)步驟；作業(yè)注意事項(xiàng)以及圖片說(shuō)明（如需清楚定義位置，形狀8.2.2制作者:制造SOP通用SOP由工程負(fù)責(zé)；測(cè)試SOP由測(cè)試負(fù)責(zé)，其它各單位的SOP由各小組負(fù)責(zé)人制作.8.3檢驗(yàn)規(guī)格/規(guī)范的制作8.3.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格/規(guī)范831.1品保依據(jù)客戶標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)或同行標(biāo)準(zhǔn)等制作，如有客戶標(biāo)準(zhǔn)則以客戶標(biāo)準(zhǔn)為第一位。'8.3.1.2其文件格式依實(shí)際狀況進(jìn)行定義，但需盡量避免多重格式。8.3.1.3其正文需定義出檢驗(yàn)所使用的抽樣計(jì)劃、儀器設(shè)備或工具、檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)。9. 操作手冊(cè)、保養(yǎng)手冊(cè)

18、的制作9.1操作手冊(cè)正文需包含設(shè)備簡(jiǎn)單構(gòu)造、操作面板說(shuō)明、簡(jiǎn)單設(shè)置及或簡(jiǎn)單故障處理；如無(wú)單獨(dú)的保養(yǎng)手冊(cè)，則操作手冊(cè)中需規(guī)定年、季、月、周、日的保養(yǎng)項(xiàng)目。9.2保養(yǎng)手冊(cè)正文規(guī)定年、季、月、周、日的保養(yǎng)項(xiàng)目，保養(yǎng)方法。9.3操作或保養(yǎng)手冊(cè)由工程或使用部門制作。10. 其它文件的制作10.1英文版文件的制作請(qǐng)比照本規(guī)定第7項(xiàng)實(shí)施，但文體之書寫則采用每句字首以大寫英文字母表示，其余內(nèi)容采用小寫英文字母方式書寫.10.2空白表單的制作10.2.1管制性空白表單單獨(dú)制作并依6.2由文件管制中心進(jìn)行編碼發(fā)行。10.2.2每一份文件初版制作時(shí)，制作人需同時(shí)制作本文件中提到需使用的表單（若從文件管制中心查證該表

19、單已具有標(biāo)準(zhǔn)格式，可不制10.2.3為保證表單的適用性，管制性表單制作ok后需經(jīng)使用部門確認(rèn)OK后方可進(jìn)行簽核發(fā)行（如有必要，需會(huì)簽使用部門）。10.2.4對(duì)于較繁瑣的表單，若作業(yè)人員無(wú)法從表單的文字描述中直接理解則表單制作ok后，需在表單中規(guī)定表單填寫說(shuō)明及簽核權(quán)限或作 相應(yīng)教育訓(xùn)練。10.2.5表單如需變更，需填寫申請(qǐng)單位經(jīng)本部門主管同意后，向文件管制中心申請(qǐng)ECN進(jìn)行變更。文件管制中心在收到簽核后的ECN及表單后，變更電子資料庫(kù)中的表單，使用部門從電子資料庫(kù)中下載使用。10.3如另有文件不能參照本文所給出之格式及制作方法者，需另行規(guī)定或在此文中增添。11. 文件簽核權(quán)限及會(huì)簽分發(fā)文件制作

20、ok后，需依附表1所列項(xiàng)目經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核并會(huì)簽/分發(fā)相應(yīng)部門。每一頁(yè)的審核（如果需要）權(quán)限如與表單填寫說(shuō)明相沖突，則依表單填寫說(shuō)明為優(yōu)先。12. 文件制作步驟12.1文件制作（含變更時(shí)制作）時(shí)依附圖2文件制作流程”進(jìn)行，并采用統(tǒng)一的格式。12.2當(dāng)新物料時(shí)，或制程發(fā)生變化致使原有文件與制程不符時(shí)，由相應(yīng)單位（制作單位或應(yīng)用單位）提出文件新增或變更申請(qǐng)，呈單位主管確認(rèn)是否有必要變更文件。12.3當(dāng)確認(rèn)需變更文件時(shí)，制作部門填寫文件編碼申請(qǐng)單”呈部門主管審核后至文件管制中心申請(qǐng)文件編號(hào)和 ECN編號(hào)；若為變更，則只需申請(qǐng)ECN編號(hào)即可。12.4文件制作0K后，呈部門主管審核。部門主管需確認(rèn)該文件是否需會(huì)簽相應(yīng)部門，若需會(huì)簽，則可據(jù)實(shí)際 狀況選擇會(huì)議會(huì)簽或書面會(huì)簽。若為會(huì)議會(huì)簽，則文件審核時(shí)需附帶簽核后的會(huì)議記錄。12.5部門主管需確認(rèn)文件是否需通知客戶，若需要，則注明責(zé)任小組，以便由其通知。12.6部門主管確認(rèn)后，文件需呈送相應(yīng)權(quán)責(zé)主管核定。12.7文件簽核完成后，送至文件管制中心發(fā)行。文件管制中心有權(quán)對(duì)文件作再一次的審核.12.8以上文件審核過(guò)程中若出現(xiàn)退件狀況，則由制作人重新制作文件并再次