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文檔簡介

1、寧波北侖興升混凝土有限公司內(nèi)審及管理評審資料目錄1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃2內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告3內(nèi)部質(zhì)量體系審核首次會議記錄4內(nèi)部質(zhì)量體系審核末次會議簽名表5內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表6不符合項報告7管理評審計劃8.管理評審報告9.管理評審簽到表寧波北侖興升混凝土有限公司2016 年內(nèi)審計劃編號:版次:B版,第0次修改頁數(shù):共2頁1審核目的:本次內(nèi)審的目的是審核質(zhì)量管理體系的符合性、充分性、有效性。審核本公司建立的質(zhì)量管理體系是否具備認證的條件。2審核范圍:本公司除財務科以外的所有部門。3審核依據(jù):IS09000: 2005IS09001: 2008、 質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件和質(zhì)量記錄等質(zhì)量管

2、理體系文件。4審核時間:2016年01月12日。5.審核人員:審核組長:黃振波組員:蘇奇6.審核安排:8: 30-9: 00首次會議第一組第二組9: 00-10: 30生產(chǎn)部管理層10: 00-11: 30辦公室11: 30-12: 30午休12: 30-14: 30質(zhì)檢部供銷部14: 30-16: 0016: 00-16: 30末次會議編制/日期:蘇奇2016年01月05日 批準: 黃振波 2016年01月05日附各部門IS09001: 2008標準檢查條款條款7門管理層生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部辦公室4.1VVV423VVVVV5.1V5.2V5.3VVVVV5.4VVVVVVVVVVVVVVVV

3、V5.6V6.V6.2VVVV6.3V6.4V7.17.2V7.37.4VVVVVVVV7.6V8.1VVVVVVVVVVVV8.3VVV8.4VVV8.5VVVVV精選寧波北侖興升混凝土有限公司2016 年內(nèi)審報告編號:版次:B版,第0次修改頁數(shù):共2頁1審核目的:評價質(zhì)量管理體系的符合性、充分性、有效性。是否具備認證、注冊條件 2審核范圍:a)本公司除財務部以外的所有部門:b)與質(zhì)量管理體系認證審核有關(guān)的IS09001的所有過程。3審核準則:IS09001標準、質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。4. 審核組成員:審核組長:黃振波組員:蘇奇5. 審核日期:2016年01月12日。6. 審

4、核概況:對這次審核,本公司領(lǐng)導十分重視,總經(jīng)理出席了首、末次會議,并參與部分部門的審核, 在審核過程中,本公司各有關(guān)部門主管和人員積極配合,整個過程是在認真、求實、坦誠的氣 氛中進行的。由于全體工作人員共同努力,使審核活動按計劃圓滿完成。在1天的審核中,審核組檢查了本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)各個部門,包括:總經(jīng)理、管 理者代表、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供銷部、辦公室等;同時查看了生產(chǎn)現(xiàn)場和各項設施,同本公司 領(lǐng)導、管理者代表、部門主管、現(xiàn)場操作工等進行了交談。對于IS09001的所有要求作了抽查證實通過檢查,審核組發(fā)現(xiàn):本公司的質(zhì)量管理體系已按照IS09001: 2008標準的要求初步建立,“5S

5、9;初見成效,本公司面貌有了改變,但各部門對IS09001: 2008標準的內(nèi)容學習不夠,領(lǐng)會不深;質(zhì)量記錄尚待規(guī)范的地方很多,這一切都有待本公司員工進一步完善和提高。在審核中發(fā)現(xiàn)了 2 個不合格項,填寫了 2 張不合格項通知單,分別涉及供方評價內(nèi)容不 全、外來文件未作區(qū)分。這些不合格項分布在供銷部、辦公室。7. 審核結(jié)論審核組認為:本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001:2008 標準的要求,且運行有效,因此本公司要求各部門在規(guī)定時間 5天內(nèi)完成對不合格項的糾正,再申請IS09001: 2008標準的 正式認證。8. 本審核報告發(fā)放范圍:總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管、審核組成員及有

6、關(guān)人員。編制/日期:蘇奇 2016年 01月12日批準: 黃振波 2016年 01月12日寧波北侖興升混凝土有限公司(內(nèi)審會議簽到表)首次" 末次口 2016年01月12日編號:序號姓名部門職務1黃振波總經(jīng)理2李志勇管代3蘇奇質(zhì)檢部技術(shù)負責人4張建峰生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理5黃南天辦公室辦公室主任6姚振國供銷部供銷部經(jīng)理寧波北侖興升混凝土有限公司(內(nèi)審會議簽到表)序號姓名部門職務123456首次口 末次" 2016年01月12日編號:寧波北侖興升混凝土有限公司(不合格項報告)編號:審核依據(jù)£09001:2008、適用的法律法規(guī)、合同、體系文件等受審核部門供銷部部門負責人姚振

7、國審核員蘇奇審核日期2016年01月12日不合格事實:顧客登記不全。審核員:蘇奇不符合:標準條款號:不合格程度:V 一般嚴重審核員:蘇奇原因分析、糾正措施及完成時間:1. 由于責任人對體系文件學習理解不夠,工作疏忽造成;2. 立即組織對 顧客圖紙進行登記;3. 對相關(guān)責任人進行培訓顧客財產(chǎn)管理辦法,明確標準要求;4. 舉一反一,對所有顧客財產(chǎn)進行排查,如有遺漏一并糾正;5. 在2016年01月22日前完成。責任部門負責人:姚振國2016年01月12日實施效果驗證:1. 已對所有顧客進行排查;2. 已對相關(guān)責任人進行培訓,考核合格;3. 已對所有顧客財進行登記,無類似現(xiàn)象。通過以上證明措施有效。

8、審核員:姚振國 2016年01月22日寧波北侖興升混凝土有限公司不合格項報告編號:審核依據(jù)£09001:2008、適用的法律法規(guī)、合同、體系文件等受審核部門辦公室部門負責人黃南天審核員蘇奇審核日期2016年01月12日不合格事實:外來文件未作區(qū)分審核員:蘇奇不符合:標準條款號:423不合格程度:V 一般嚴重審核員:蘇奇2016年01月12日原因分析、糾正措施及完成時間:1. 由于責任人對體系文件學習理解不夠,工作疏忽造成;2. 立即組織對外來文件進行區(qū)分;3. 對相關(guān)責任人進行培訓文件控制程序,明確標準423要求;4. 在2016年01月22日前完成。責任部門負責人:黃南天2016年

9、01月12日實施效果驗證:1. 已對外來文件進行區(qū)分;2. 已對相關(guān)責任人進行培訓,考核合格;通過以上證明措施有效。審核員:黃南天 2016年01月22日辦公室內(nèi)審檢查表編號:序號檢查內(nèi)容涉及條 款檢查方法結(jié)果記錄1.文件控制4. 2. 3根據(jù)文件控制程序的規(guī)定檢查:&查看文件,了解文件受控情況。9. 查看作廢文件是否已清除。10. 查看外來文件受控情況。11. 查看文件是否保持清晰狀 態(tài)。12 .工藝文件是否有明確標識?13 .查看文件更改情況及記錄。14 .現(xiàn)場查證文件管理情況同發(fā)放記錄對照,是否一致?本公司質(zhì)量體系文件主要采用二種形式:a)書面b)電子版(各部門均 為只讀文件。)

10、產(chǎn)品標準和國家法律、法規(guī)已登記在外來文件上。文件能保持整潔、清 晰。目前暫無文件更改情況.2.人力資源6. 21)是否對人員能力勝任與否進行 了評價與考核?人員的安排是 否滿足需求?2)是否有培訓計劃?是否對培訓的有效性進行了評價?以何種方 式進行評價?3)員工質(zhì)量意識如何?4)是否保存教育、培訓、技能和經(jīng) 驗的記錄?已按照2011年培訓計戈膠對員工進行分期分批培 訓。主要有:1、ISO9001標準培訓;2、程序文件培訓;3. 安全培訓;4. 6S培訓。3.內(nèi)審8. 2. 21)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系 審核,如何參與?2)檢查取近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合 格項報告以及糾正措施的實施與 驗證記

11、錄。參加首次內(nèi)部質(zhì)量體 系審核。4.持續(xù)改進8. 5. 1詢問參加持續(xù)改進工作的情況。參與了文件換版和人力 資源管理工作,文件和人事 管理方面有些改進,效果較 好。審核員:蘇奇部門負責人:黃南天 2016年01月12日管理層內(nèi)審檢查表編號:序 號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄1. 本公司是否已建立了文件的 質(zhì)量管理體系并加以實施和 保持? 質(zhì)量管理體系文件分 幾個層次?大致都包括什么 內(nèi)容? 請管理層談談,為使本公司質(zhì) 量管理體系正常運作,本公司 建立了哪幾個大的程? 本公司有哪些外協(xié)外加工過程?如何控制?4.1通過與管理層座談,了解管理 層是否明確?為貫徹實施IS09001 標準,本公司形

12、成了四 個層次的文件:1、質(zhì)量手冊;2、 程序文件;3、二級文件; 4、質(zhì)量記錄。根據(jù)ISO9001標準 的要求,本公司建立了 十六個過程(即十七個 程序文件)進行控制。本公司按照ISO9001的要求,采用“過程方法”來控制這 些過程。本公司無外包過 程。2. 官理層對其建立和改進質(zhì)量 管理體系的承諾能夠提供哪 些證據(jù)? 管理層如何認識滿足顧客的 要求和法律、法規(guī)要求的重要 性? 管理層采取了哪些相應措施 將滿足顧客的要求和法律、法 規(guī)要求的重要性傳達給本公 司的成員? 本公司的成員如何認識這種重要性?5.1通過與管理層座談,了解管理 層是否知道滿足顧客要求和法 律、法規(guī)要求的重要性,在質(zhì)量

13、管理體系中是如何體現(xiàn)的?如對 顧客要求的識別,產(chǎn)品要求的評 審,顧客滿意的測量和監(jiān)控,數(shù) 據(jù)分析以及持續(xù)改進等方面的要 求。管理層為建立和改 進本公司質(zhì)量管理體 系,主要做了以下工作:1、采取培訓、會議、 黑板報、發(fā)文件等形式, 向全體職工灌輸“質(zhì)量 第一、客戶至上”和遵 守法律法規(guī)的重要性。2、以文件(質(zhì)量手 冊)的形式確定了本公 司的質(zhì)量方針。3、以文件的形式確 疋了質(zhì)量目標。4、定期(今后每年 至少一次)進行管理評 審,以確保體系的適宜 性、有效性、充分性。3. 本公司如何確定顧客的需求和期望? 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為 要求的形式是什么? 本公司如何證實顧客需求轉(zhuǎn) 化為相應要求并得到了

14、滿 足?5.2通過與管理層座談,了解其對 以顧客為中心的質(zhì)量管理體系原 則的理解,并在審核與顧客有關(guān) 的過程,顧客滿意的測量和分析 過程以及持續(xù)改進方面尋找證據(jù) 予以證實。本公司通過合同評 審方式確定客戶的要 求。本公司還通過市場 調(diào)查,以及直接和顧客 溝通,了解客戶要求, 并記錄下來進行分析。本公司通過建立和 實施體系,實現(xiàn)質(zhì)量目 標,保證客戶要求。序 號檢查內(nèi)容涉及條 款檢查方法結(jié)果記錄4.4管理層是如何認識質(zhì)量方針的 重要性的?5制定的質(zhì)量方針能否滿足標準 的要求?6質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的關(guān)系是 否明確?7本公司采用什么措施傳達質(zhì)量 方針?本公司各層次對質(zhì)量方針的理 解程度如何?5.3審核

15、管理層對制定的質(zhì)量方針 內(nèi)涵的說明,是否為制定質(zhì)量目 標提供了框架,怎樣在適當層次 上達到溝通與理解,是否在持續(xù) 適宜性方面得到評審。質(zhì)量方針是最高管 理組頒布的該組織總的 質(zhì)量宗曰和方向。質(zhì)量方針是制定和 評審質(zhì)量目標的框架, 而質(zhì)量目標是質(zhì)量方針 展開的具體化。本公司采用公議、 培訓、學習、發(fā)文件等 各種方式,確保質(zhì)量方 針能被組織內(nèi)各級人員 理解并在工作中貫徹洛 實。5. 質(zhì)量目標的設定是否在相關(guān)層次上得到分解?分解是否適 宜? 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針給定的框架一致? 質(zhì)量目標是否具有可測量 性?測量方法是否明確?從產(chǎn)品特性及服務質(zhì)量特性 中,從作為框架的質(zhì)量方針所對 應的內(nèi)容中識別建立

16、質(zhì)量方針的 適宜性。質(zhì)量目標對有形產(chǎn)品和無形 產(chǎn)品來說都應是可測量的,考察 其測量方法的合理性。質(zhì)量方針已分解到 各部門,本公司總質(zhì)量 目標和各部門的質(zhì)量目 標均具可測量性。6 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了 文件?實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源 是否齊備? 質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度如何? 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管 理體系的持續(xù)改進? 質(zhì)量策劃的更改是否受控?更 改期間是否保持了質(zhì)量管理體 系的完整性?審查質(zhì)量管理體系文件是否能 夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果,并體 現(xiàn)了持續(xù)改進的要求。質(zhì)量目標實現(xiàn)的效果可通過內(nèi) 審、過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控、數(shù) 據(jù)分析、管理評審等方面審核來了 解。審核改進計劃的有效性,如果 有效性不好是否有

17、替代的改進計 戈U?審查如何傳達至相關(guān)部門 的。對質(zhì)量策劃的輸 出,本公司形成了質(zhì) 量手冊、程序文件 等體系文件。質(zhì)量目標經(jīng)分解 后,各部門已基本實現(xiàn), 詳見質(zhì)量目標完成情 況統(tǒng)計表。手冊和程序文件均 留有修改欄,以保持動 態(tài)的適宜性。體系文件在受控狀 態(tài)下進行,經(jīng)過一段時 間運行后更換版本。7. 是否明確了本公司質(zhì)量管理 體系各過程的職責和崗位? 部門和崗位的職責、權(quán)責及相 互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)?各部門負責人及各崗位員工是 否明確自己的職責、權(quán)限及相 互關(guān)系。查閱本公司結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部 門、各崗位職責、權(quán)責及相互關(guān) 系的有關(guān)文件,并到有關(guān)部門、 崗位進行詢問,了解予以證實。本公司以文件崗 位

18、職責規(guī)定了各部門 職責和權(quán)限。部門和崗位的職責 及相互關(guān)系清楚、協(xié)調(diào)、 明確。8. 是否任命了管理者代表?是 否有任命書? 是否規(guī)定了管理者代表的職 責和權(quán)限?管理者代 表查閱質(zhì)量手冊文件,查閱受權(quán) 任命書。任命了管理者代 表,質(zhì)量手冊里有任叩 書。對管理者代表的職 責和權(quán)限文件也作了規(guī)序 號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄9. 本公司內(nèi)部溝通工具有哪 些? 各類人員中否了解本公司的 質(zhì)里官理體系的運行狀況?審核本公司是否對信息溝通的職責 和方法作出明確的規(guī)定, 是否使用了恰 當?shù)募夹g(shù)和工具,信息是否被有效地利 用。審核內(nèi)部溝通時,目的是檢查本公司 管理層對內(nèi)部溝通的保證作用和效果, 主要檢

19、查本公司是否對信息內(nèi)容、職 責、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī) 定;是否在相關(guān)部門和管理過程中按規(guī) 定開展了必要的活動,管理層是否對不 同層次和職能間進行溝通的效果進行 了評價。本公司溝通工具主 要有:1、開會;2、面 談;3、發(fā)文件;4、黑 板報等形式,通過以上 形式統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行 動。通過以上溝通工 具,本公司各類人員均 能了解公司行動部署, 目前體系運行狀況良 好。10. 管理層如何認識管理評審 的重要性? 是否保存了管理評審的記 錄? 管理評審的執(zhí)行人,時間 間隔、輸入及輸出是否符 合標準的規(guī)定? 管理評審的改進措施是否 得到實施?有效性如何? 對本次管理評審輸出的改措 施是否進行了

20、跟蹤驗證?5.6查閱有關(guān)管理評審的規(guī)定, 了解管理 層是否親自主持了管理評審活動。管理者代表及質(zhì)量辦公室門和其他 部門的相關(guān)人員是否參加了管理評審 活動,作了哪些管理評審的準備工作。管理評審的輸入是否完備,輸出是否 明確?抽查1-2次管理評審活動的全部記錄 資料,主要包括全議通知、會議簽到表, 管理評審計劃,會議記錄,管理評審報 告等??偨?jīng)理認識到:管 理評審的目的是為了確 保本公司建立的這套體 系的適宜性、有效性和 充分性。管理評審可評價組 織的質(zhì)量管理體系改進 的機會和改變(進)的 需要,包括方針和目標。11為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求,提供了哪些資 源?提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)

21、品達到顧客滿意?6.1審核領(lǐng)導層對資源的安排和承諾 及其落實情況。結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、滿足顧客期望及持續(xù)改進的 要求綜合判定所需資源是否存在資源 短缺的情況。通過產(chǎn)品不合格情況,反推是否存 在資源不足或提供不及時的因素。提供了人力、物資 資源,現(xiàn)有資源基本能 滿足質(zhì)量體系的需求。12.1)詢冋主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系 審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項是否都得 到糾正?1)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審 核,如何參與?2)檢查取近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格 項報告以及糾正措施的實施與驗證 記錄。策劃了 2011年首 次內(nèi)審。13持續(xù)改進8.5請官理層談一談在持續(xù)改進的過程 中做了哪些改進方面的工

22、作?取得了 哪些成效?存在哪些冋題?策劃了內(nèi)部管理工 作的改進,在一些管理 (如文件管理、生產(chǎn)管 理、供方管理、產(chǎn)品檢 驗、不合格品控制等) 方面有很大提咼。審核員:蘇奇部門負責人:李志勇2016年01月12日質(zhì)檢部內(nèi)審檢查表編號:序號檢查內(nèi)容涉及條款檢杳方法結(jié)果記錄1.1)檢驗文件是否齊全?文件 發(fā)放前是否得到批準?是 否受控?2)文件收發(fā)與保管是否執(zhí)行 了登記手續(xù)?3)作廢文件如何處置?4)詢問是否有文件更改情 況?如何處置.杳處置記錄。1)同文件管理人員談話2)查閱檢驗文件,看是否執(zhí)行 了評審?是否有審批人簽 章,每份文件是否蓋有受控 章?3)查質(zhì)檢部受控文件,抽查 3 份文件,看其是否

23、有收文人 簽字。4)如有文件更改?杳處置記 錄。1、檢驗文件齊全、批 準、受控。2、執(zhí)行了登記手續(xù), 有發(fā)放記錄。3 目前暫無文件更 改,以后有按文件管理規(guī) 定進行。2.記錄是否清晰,易予識別和檢索?1)請出示記錄清單。2)查看其編號,保存期限情況。記錄清晰,易予識別 和檢索。3.質(zhì)檢部是否明確本公司方 針?5.31)同主管談話2)查閱質(zhì)量手冊明確。4.質(zhì)檢部是否明確本公司質(zhì)量 目標?同主管談話2)查閱質(zhì)量手冊明確。5.質(zhì)檢部是否明確本部門的職 責和權(quán)限?1)同主管談話2)查閱質(zhì)量手冊與程序文件明確。6.質(zhì)檢部如何對質(zhì)量冋題進行 溝通? 同主管談話 詢問內(nèi)部溝通方式有品質(zhì)聯(lián)系單、品質(zhì) 返工聯(lián)系

24、單進行溝通。7.質(zhì)檢部如何對本部門人員進 行培訓的?人員是否勝任崗 位?1)同主管談話2)查閱培訓記錄現(xiàn)有檢測人員均進行 過培訓,可以勝任檢驗工 作??偨?jīng)理有授權(quán)令。8.1)質(zhì)檢部是否對檢測設備進 行了校準?2)當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時, 質(zhì)檢部是否對以往所檢測 的結(jié)果進行了重新檢驗和 評價設備是否齊全?7.66. 查程序文件。7. 向部門負責人索取檢測設備清單,抽查3 5臺,查檢 測設備標準記錄,是否有檢 測部門的檢驗合格標識。8. 詢問部門負責人是否以因設備失準所檢測的結(jié)果重新 進行檢測,如有,查閱相關(guān) 記錄。9. 詢問部門負責人是否有本公司不能檢測的項目,如有, 請?zhí)峁┩馕瘷z測記錄。檢查發(fā)

25、現(xiàn):有檢測設備一覽表;有檢測設備校驗計 戈能夠執(zhí)行;有檢測設備保養(yǎng)計 戈能夠執(zhí)行;有檢測設備保養(yǎng)記 錄;檢測設備已進行檢 定(2011年上半年)。檢測設備均在有效 期內(nèi)。序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄9.3測量、分析、改進活動中是否 米用了統(tǒng)計技術(shù)?8.11) 閱程序文件。3)2)詢問采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)(包括描述性的和分析性 的,效果如何)查閱相關(guān)的 記錄。質(zhì)檢部對檢測活動進 行了策劃,制定了進料檢 驗、過程檢驗、成品檢驗 規(guī)程,使檢驗工作有法可 依。經(jīng)驗證:檢驗人員熟 悉這些檢驗規(guī)程。10.質(zhì)檢部對供銷部提供的客戶 投訴如何處理?1)查閱程序文件。2)同談話,并請其提供客戶投 訴處理記

26、錄。效果如何?能配合供銷部對客戶 投訴進行處理,效果較好。11.1)詢冋主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系 審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項是否都得 到糾正?1)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核,如何參與?2)檢查取近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的 不合格項報告以及糾正措施 的實施與驗證記錄。參與了 2011年首次 內(nèi)審會議。12.1)質(zhì)檢部如何組織對產(chǎn)品實 施測量的?明確了產(chǎn)品實現(xiàn)過 程中的哪些階段需進行測量和 監(jiān)控是否按產(chǎn)品要求制訂了相 應的檢驗規(guī)程?8. 請?zhí)峁┏绦蛭募蜋z驗規(guī)程。9. 查閱檢測記錄,是否對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的不同階段實行了 檢測。是否有檢驗人員簽名 或蓋章。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不同 階段都進行了測量和監(jiān)控 有

27、記錄,并制訂了相應的 檢驗規(guī)程。13.5對不合格品如何進行識別和 判定?6質(zhì)檢部對不合格品如何進行 評審的?評審結(jié)果是否得 到實施?是否進行了驗 證?7對交付使用后不合格品的處 置,采取了哪些有效措施?8.31)查閱相關(guān)程序文件。2)查35份不合格品評審記 錄,看是否按規(guī)定進行?是 否有相關(guān)人員簽名?3)查閱客戶投訴或退貨記錄, 詢問如何對此類不合格品 進行處理的?4)如有讓步接收,查閱相關(guān)記 錄。1、檢驗人員按照不合 格控制程序,進行識別與 判定不合格品。2、客戶投訴牽涉到質(zhì) 量問題質(zhì)檢部均參與處 理.14.質(zhì)檢部對哪些數(shù)據(jù)進行了分 析?采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)?分 析的結(jié)果提出了哪些信息?8.4

28、1)請質(zhì)檢部提供數(shù)據(jù)分析記 錄。2)查看數(shù)據(jù)分析結(jié)果的實施 方式,是否有驗證人員簽 名?質(zhì)檢部對本部門質(zhì) 量目標進行了統(tǒng)計。序 號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄15.1)質(zhì)檢部對本部門工作的持續(xù) 改進作了哪些工作?請舉例說明本部門有哪些重 大的改進項目和日常漸進的持 續(xù)改進項目。1、對檢驗文件進行了 部分改進和規(guī)范。2、對不良品制定和實 施了糾正措施。16質(zhì)檢部對不合格的發(fā)生采取 了哪些糾正和預防措施?是否 對效果進行了跟蹤驗證?查糾正和預防措施實施記錄,是否有相關(guān)人員簽字?質(zhì)檢部對不合格的發(fā) 生均采取了糾正措施和預 防措施,對效果進行了跟 蹤驗證。審核員:黃振波部門負責人:蘇奇2016年

29、01月12日生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表編號:序號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄1. 生產(chǎn)部對工藝文件是如 何控制? 工藝文件是否受控并有 明確標識? 文件是否保持了清晰狀態(tài)? 對作廢文件如何處置?1)查閱文件發(fā)放記錄。2)現(xiàn)場查證文件管理情況,同發(fā)放記 錄對照,是否一致?查看文件是否 保持清晰?易于識別?3)詢冋主管是否有作廢文件?是如何處理的?4)是否存在文件更改情況,是如何處 置的?查文件處理申請單記錄。1、工藝文件(發(fā)放記 錄齊全。2、現(xiàn)場使用的工藝文 件受控并有明確標識。3、現(xiàn)場使用的工藝文 件保持了清晰狀態(tài),均已 塑封。2.主管是否了解本公司質(zhì)里方針和質(zhì)里目標?5.35. 43)與主管談話

30、。4)查閱質(zhì)里手冊和程序文件。明確。3.主管是否明確自己的職責和工作程序? 與主管談話。 查質(zhì)量手冊與程序文件。明確。4.生技部內(nèi)部溝通方式有哪些?效果如何?3)與主管談話。4)請其出示相關(guān)記錄。面談、會議、電話, 效果較好。5.1)生產(chǎn)主管是否識別了操作人員的崗位技能要 求?是否在上崗前對人員 進行考核?2)主管是否對部門員工進行了培訓?6.25)與主管談話。6)查培訓記錄表,從中抽查35位人員,詢問其培訓情況,并觀察其實際操作是否符合規(guī)定的要求。1、員工上崗前主管對 操作人員的岡位技能進行 了考核,現(xiàn)有生產(chǎn)人員基 本能滿足崗位要求。2、對生技部門員工進 行了安全、質(zhì)量意識培訓, 員工能按要

31、求進行操作。6.生產(chǎn)設施及設備是否符 合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要?是否 得到及時維修?6.3 抽查設備臺帳,核實其編號、名稱、 疋置位、兀好狀況。 查設備維護保養(yǎng)記錄,如有考核詢 冋其考核落實情況。 抽查3 5臺設備,利用目測、手感 驗證其維護。 詢問是否有設備維修情況,維修記 錄疋否兀整。1、生產(chǎn)設施已登記。2制定了設備維護保 養(yǎng)規(guī)程,設備符合產(chǎn)品實 現(xiàn)的需要。3、對設備進行了日常 保養(yǎng),每天有檢查記錄。4、對設備進行及時維 修,維修記錄完整。5、設備尚未登記。不符合項一個。序號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄7生產(chǎn)部如何對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃?7.1 針對特定產(chǎn)品、項目或合同是否編 制了質(zhì)量計劃,如何

32、編制的? 檢查質(zhì)量計劃,是否包括下列內(nèi)容:a. 產(chǎn)品、項目或合冋要求和質(zhì)量目標。b. 所需文件和記錄。c. 所需的資源。d. 驗收的準則。e. 驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的 方法的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃今后采 用編制質(zhì)量計劃的形式, 明確產(chǎn)品要求、工作內(nèi)容、 負責部門、配合部門、所 需的資源、完成時間要求 等。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃方面本 公司目前制定了注塑工藝 卡、裝配工藝卡、檢驗規(guī) 程、測試指導文件、質(zhì)量 記錄等。8.對現(xiàn)場工作環(huán)境管理 是否有相關(guān)性規(guī)定?是否 符合需要?是否得到了有 效實施?6.43)請主管提供相關(guān)規(guī)定。2)祭看現(xiàn)場布局是否合理,材料、零件 是否整齊,是否配置了工位器具?是 否有定置

33、線?地面是否有雜物?1、6S現(xiàn)場工作環(huán)境管 理有進步。2、生產(chǎn)現(xiàn)場布局合 理,但有待繼續(xù)改進。9 生產(chǎn)和服務運作的全過 程是否確定?是否實施 了過程控制? 產(chǎn)品實現(xiàn)信息是如何傳 達? 生產(chǎn)設備是否符合運作 的要求,是否進行了維 護和保養(yǎng)?4)檢測設施是否齊備,測量 能力是否滿足所需要 求?5)與部門負責人談話。6)查閱手冊和程序文件。 查4-5份制 程規(guī)格書。7)詢冋現(xiàn)有設備是否滿足生產(chǎn)要求? 查設備臺帳,看看設備狀況。8)詢問是否有設備故障,維修情況如 何?查設備維修保養(yǎng)記錄。9)現(xiàn)場觀看設備維護情況、清潔度、完好狀況證實。10)詢問和查現(xiàn)場檢測設備情況。1、生產(chǎn)和服務運作的 全過程已確實。

34、2、通過生產(chǎn)任務單 來傳達產(chǎn)品生產(chǎn)信息。3、已建立設備管理臺 帳與設備維修保養(yǎng)記錄。4、設備保持清潔、完 好。10. 生產(chǎn)運作中設定了哪些 關(guān)鍵和特殊過程? 是否有相應控制文件 設備能力是否滿足生產(chǎn) 所需? 人員資格狀況 過程參數(shù)如何監(jiān)控?3)同主管談話。4)現(xiàn)場確認特殊過程,查閱相關(guān)文件。5)察看操作人員是否按規(guī)定進行操作?查部分操作人員資格證。本公司現(xiàn)無特殊過 程。序號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄11.1倉庫是否對產(chǎn)品進行標識?2查看其賬卡物是否一致?15.同倉管員談話。2)現(xiàn)場祭看入倉產(chǎn)品的標識記錄。看其對產(chǎn)品標識是否健全?倉庫產(chǎn)品標識記錄清 晰,帳卡物保持一致。12.部門負責人和

35、倉管員是 否明確了需實施防護的產(chǎn) 品類別和要求?1)查閱程序文件。2)現(xiàn)場查證:工位器具是否齊全?搬運過程是否安全? 貯存條件是否符合要求? 包裝箱是否存在代用情況? 如何標識?1、工位器具齊全。2、搬運過程安全。3、貯存條件符合要求?,F(xiàn)場查看標識、搬運、 包裝、貯存和保護基本符 合要求。運送、發(fā)貨工作 由物流部負責。13.1)詢冋主管參加內(nèi)部質(zhì)量體 系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項是否都 得到糾正?1)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審 核,如何參與?2)檢查取近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格 項報告以及糾正措施的實施與驗證 記錄。參與了 2011年首次內(nèi) 部質(zhì)量體系審核。14.主管對生產(chǎn)過程是如何監(jiān)

36、控的? 詢問主管。 就主管所說,請其提供相關(guān)記錄。1、主要通過工藝技術(shù) 文件、生產(chǎn)記錄和首檢、巡檢等方式控制生產(chǎn)。2、檢查與考核質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標頭現(xiàn)情況。3、產(chǎn)品合格率與工序 合格率的分析。15.2)是否明確對不合格產(chǎn)品 的處置方式?3)不合格產(chǎn)品是否得到了 糾正?8.3 同主管談話。 詢問主管如何對不合格品進行處置,信息如何傳遞,查閱2 3份不 合格品評審處理表,查看對不合格 品的處置方式。1、對不合格產(chǎn)品實行 返工、讓步接收、拒收、 報廢四種處置方式。2、有不合格品糾正記 錄。16.生產(chǎn)部對哪些數(shù)據(jù)進行 了分析?采用了哪些統(tǒng)計 技術(shù)?8.45)詢問主管是否收集了相關(guān)的數(shù)據(jù), 對過程產(chǎn)品

37、的特性如何評價?6)查數(shù)據(jù)分析圖表是否對其中的不合 格信息進行了評審處置。對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進行了分析。17.生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程出現(xiàn) 的不合格采取了哪些糾正8.5和預防措施?1)詢問主管對過程不合格如何處置,查不合格記錄,是否采取了相應的糾正 和預防措施?是否對不合格的糾正 和預防措施進行了跟蹤評價?查記 錄上是否有相關(guān)部門會簽。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的 不合格采取了相應的糾正 和預防措施,并對其進行 了跟蹤評價。審核員:蘇奇部門負責人:張建峰2016年01月12供銷部內(nèi)審檢查表編號:序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄1.供銷部負責人是否了解 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標?5.35.41)與供銷部負責人談話

38、。2)查閱質(zhì)量手冊與相關(guān)程 序文件。了解。2.供銷部負責人是否明確本部門的主要質(zhì)量職責 及在質(zhì)量體系中的作 用?要求供銷部負責人簡述本部門 工作職責及作用。明確。3.供銷部內(nèi)部溝通是如何 實現(xiàn)的?查閱該部是否有內(nèi)部溝通記 錄。溝通工具主要有:1、 開會;2、面談;3、發(fā)文件 等形式,通過以上形式統(tǒng)一 思想、統(tǒng)行動。4.供銷部負責人是否對米購人員進行培訓?分別詢問1-2位采購人員,他們 是否明確本崗位工作程序?是否意 識到本崗位工作的重要性。目前僅一人。5.1)組織如何選擇和評價供 方?是否明確規(guī)定了選 擇和定期評價的準則?2)是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方 控制的方式和程度是否 體現(xiàn)

39、了該產(chǎn)品對隨后實 現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響 程度?3)評價的結(jié)果和跟蹤措施 是否予以記錄;4)采購文件是否清楚地說明了采購信息?5)采購文件發(fā)放前,是否 對其規(guī)定要求的適宜性 進行了評審?評審的方 式是什么?是否有效?7.41)詢問供銷部負責人,如何評價和 選擇供應商;a. 是否有選擇、評價、重新評價供應 商的準則和文件;b. 是否組織有關(guān)部門對供應商進行 評價;C.是否有選擇和評價供應商的記錄;d. 是否建立了供應商檔案;e. 供應商是如何控制的, 控制的方式 和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度;f. 供應商質(zhì)量下降時,是否采取糾正 措施或作必要的更換;g. 是否有合格供應商

40、名冊,是否保存 有合格供應商的質(zhì)量記錄,是否定 期對合格供應商進行評價。對供應商進行了調(diào)查,但 末進行評定,尚未建立合格供 方名錄。不符合項一個。序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄5.1)是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品 進行驗證的活動,是否得 到有效的實施?2)當組織或組織的顧客在 供方地現(xiàn)場進行驗證時, 是否在采購文中作出了 規(guī)定?3)是否保存了對供方進行 驗證的記錄?4)當發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿 足合冋要求時,是如何處 置的?7.42)抽查采購單及其他采購文件,檢查:a. 供應商是否在合格供應商名冊中;b. 采購文件上是否標明產(chǎn)品的類另h型號或其他準確標識;C.采購的材料有變更時,是否在采 購文件上說

41、明;采購記錄符合要求。當發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合 冋要求時,能通過不合格品 報告限期整改,若無效果, 則取消其合格供方資格。6.1)詢冋主管參加內(nèi)部質(zhì)量 體系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項是否 都得到糾正?1)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體 系審核,如何參與?2)查閱最近1次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合 格項報告以及糾正措施的實施與驗 證記錄。參加首次內(nèi)部質(zhì)量體系審 核。7.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量如何配合質(zhì)檢部、倉庫做好原 材料進貨驗證工作。材料到倉庫后及時通知檢 驗員驗貨。8.不合格品控制8.3詢問供銷部負責人參與不合格來料處理的情況材料不合格及時和供方聯(lián)系,并提出解決方案。9.數(shù)據(jù)分析8.4查看供銷部是否對收集

42、到的米 購信息及時進行分析,并針對其中 的問題采取相應的糾正措施?8. 對采購合格率進行了統(tǒng)計分析。9. 對供方業(yè)績進行了評價分析。10.改進8.5詢問參加改進、糾正及預防措施 的情況。審核員:蘇奇部門負責人:姚振國 2016年01月12日供銷部內(nèi)審檢查表編號:序 號檢查內(nèi)容涉及 條款檢查方法結(jié)果記錄1業(yè)務主管是否了解工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?5. 35. 4 與業(yè)務主管談話 查閱質(zhì)量手冊與相關(guān)程序文件了解。2業(yè)務主管是否明確本 部門的主要質(zhì)量職責及 在質(zhì)量體系中的作用?5. 5. 1與業(yè)務主管談話2查閱質(zhì)量手冊與相關(guān)程序文件明確。3供銷部內(nèi)部溝通是如何實現(xiàn)的?5. 5. 3查閱該部是否有內(nèi)部溝

43、通記錄。本部溝通工具主要有:1、開 會;2、面談;3、電話;等形式, 通過以上形式統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行 動。4業(yè)務主管是否對業(yè)務人員進行培訓?6. 2. 216. 查閱3-5份培訓記錄表。17. 分別詢問1-2位業(yè)務人員, 他們是否明確本崗位工作程序?是否意識到本崗位工作的重要 性。供銷部不定期對業(yè)務人員進 行培訓,每月至少溝通一次。5供銷部業(yè)務人員是如 何確定客戶要求?是否 明確與產(chǎn)品有關(guān)的要 求?供銷部如何與客戶 溝通?7. 2. 1查閱3份訂貨記錄,記載是否詳細 明確。查客戶來函來電及投訴處理情況 記錄,并檢查有關(guān)申訴內(nèi)容是否傳遞 到有關(guān)部門?對每份訂貨記錄都進行了合 同評審,訂貨記錄齊全。

44、對客戶的來電來函及時予以 回復,對客戶的投訴及時反饋到 有關(guān)責任部門,以便及時改正。6供銷部是否對每項合同或訂單進行評審?7. 2. 2 檢查合同評審記錄,注意是否在 簽訂合同前進行評審? 口頭訂貨是否有電話記錄或傳真 確認件? 查評審記錄內(nèi)容是否符合要求? 評審結(jié)論是否得到貫徹? 詢冋主管有無因評審或評審不當 而造成違約事件?是常規(guī)合同由供銷部自行評 審。供銷部對客戶訂貨的產(chǎn)品名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及質(zhì)量、 技術(shù)要求、交貨日期等進行評審, 以合冋章的形式在客戶訂單上進 行確認。對于特殊合同,由供銷部組 織生產(chǎn)、品保、采購等部門傳遞 評審,報總經(jīng)理審批。評審結(jié)論能得到貫徹。序 號檢查內(nèi)容涉及

45、 條款檢查方法結(jié)果記錄8合同更改是否按程 序進行?更改是否再次 進行評審?7. 2. 3查合冋更改記錄,包括更改要求 (用戶來文)的評審記錄,更改情況 有否通知到各有關(guān)部門,有無記錄。查合同更改記錄 3份,符合 要求。更改記錄以復印的形式傳遞 到有關(guān)部門部門執(zhí)行。9倉庫是否對產(chǎn)品進行標識?7. 5. 3同倉庫保管員談話。2)現(xiàn)場察看入庫產(chǎn)品的標識記錄。產(chǎn)品標識是否齊全。倉庫對產(chǎn)品都安放了標識 卡。10供銷部把產(chǎn)品交付 到用戶處,如何保證交 付過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受 影響?主管與倉庫保管員 是否明確了需實施防護 的產(chǎn)品類別和要求?7. 5. 51.與主管或業(yè)務員談話。2 .查3-5份發(fā)貨單。 查客戶

46、反饋意見。 倉庫貯存條件是否符合要求? 包裝材料是否符合要求? 包裝標識是否符合要求?供銷部發(fā)貨時與運輸部門簽 訂運輸合同,如發(fā)生貨損貨少, 則由運輸公司賠償,以確保貨物 在交付過程中的質(zhì)量,對倉庫保 管員明確了產(chǎn)品類別要標識清 楚。11供銷部如何對客戶 滿意度進行調(diào)查?客戶 的投訴是否及時得到處 理?& 2. 11.看客戶滿意度資料收集方式,客戶 滿意度如何?2客戶投訴的處理記錄。對客戶滿意度進行了調(diào)查。 能及時處理客戶投訴。12供銷部是否對客戶 的建議或投訴進行了分 析?8. 4查看供銷部是否對收集到的客戶 滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)及時進行分析,并 針對其中的問題采取相應的糾正措 施?對客

47、戶滿意度進行了調(diào)查,但末進行分析。 不符合項一個。對客戶的建議或投訴,供銷部 均進行了處理。13供銷部對本部門工 作的持續(xù)改進作了哪些 工作?8.5請舉例說明有哪些重大的改進項目 和日常漸進的持續(xù)改進項目。1、合同評審比過去規(guī)范。2、對客戶滿意度進行了調(diào)查。審核員:蘇奇部門負責人:姚振國 2016年01月12日寧波北侖興升混凝土有限公司2016 年管理評審計劃編號:QR-5.6-01版次:B版,第0次修改頁數(shù):共2頁1. 評審目的確保本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)和評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2. 評審內(nèi)容10. 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核情況。11. 糾正和預防措施實施效果(包括前次

48、管理評審跟蹤措施的實施情況)。c. 過程控制情況。d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問題 )。e. 顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其它信息。f. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況及其適宜性。g. 質(zhì)量手冊及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。h. 組織機構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。i. 資源是否配置得當。j. 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。k. 改進的建議。3. 管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式, 對評審內(nèi)容進行討論、分析、評價,最后確認結(jié)果并形成 管理評審報告。4. 評審人員及分工a. 管理評審會議由總經(jīng)理主持,管理者代表協(xié)助。b. 各部門主管參加管理評審。5.

49、管理評審時間安排及地點2016年01月22日上午 8: 30會議室進行第一次管理評審。6. 評審輸入的準備各部門主管按照下列工作內(nèi)容匯報:A.質(zhì)檢部1)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告。2)不合格品控制情況(包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況)。3)計量器具檢定情況。4)本部門質(zhì)量目標實施情況報告。5)改進建議 (注:改進建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同)b.生技部1)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量情況報告(包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況,生產(chǎn)過程的能力、趨勢 分析等)。2) 設備維修保養(yǎng)情況報告。3)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。4)生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S'情況報告。5)工藝紀律執(zhí)行情況報告。6)本部

50、門質(zhì)量目標實施情況報告。7)改進建議C. 供銷部4. 供應商業(yè)績情況報告。5. 采購情況報告。6. 服務情況報告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)。7. 改進建議。D. 供銷部10. 本年試銷售及市場分析報告(包括市場環(huán)境的變化等)11. 合同的執(zhí)行狀況報告。12. 本部門質(zhì)量目標實施情況報告。13. 改進建議E. 總經(jīng)理必要時,總經(jīng)理就企業(yè)實力(市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平)的評價、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。F. 管理者代表管理者代表對實施 ISO9000 以來工作進行匯報和總結(jié),題目是 “關(guān)于建立和實施質(zhì)量 體系情況的報告”并在此基礎(chǔ)上對存在的問題討論形成“管理評審整改措施”。編制/日期:蘇奇 2016年01月15日批準: 黃振波 2016年01月 15日寧波北侖

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