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1、公司審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)精選以下是對于公司審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)范文,歡迎參考。公司審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)【范文一】本人于 20xx 年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì),緊緊環(huán)繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持 “依法審計(jì)、服務(wù)大局、環(huán)繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí) ”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé), 在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的幫助支持下, 較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作事情小結(jié)如下:一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素養(yǎng)為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和 “
2、三個(gè)代表 ”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)決社會主義信念,自覺抑制別正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫別松懈地培養(yǎng)自己的綜合素養(yǎng)和能力,做一具合格的審計(jì)人員。二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中, 我深切體味到, 審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛快變化,對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要辦法, 為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)在此從事審計(jì)工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的貨物專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審
3、計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改事情監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10 篇,提出審計(jì)建議或意見 40 余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的確信。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),別僅學(xué)到了很多知識,也積存了很多經(jīng)驗(yàn),對審計(jì)工作能力有了一定的提高。經(jīng)過審計(jì)工作, 使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的并且,也認(rèn)識到自己存在的別腳,如還別能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺
4、、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、別太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在將來的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力, 別斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便習(xí)慣更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。公司審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)【范文二】回憶 20xx 的工作,對比公司的各項(xiàng)制度,能盡心竭力做好各項(xiàng)工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將要緊事情小結(jié)如下:一、概況我是在 20xx 年 8 月份進(jìn)入AA 公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9 個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,分別是:6 項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、 2
5、項(xiàng)職能部門審計(jì)及 1 項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目,我參與了其余7 個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。二、具體工作1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì) 2 項(xiàng),分別對 BB 及 C 部門開展審計(jì)。 在對 “ BB進(jìn)”行審計(jì)時(shí),由于 BB 是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)要緊是面向市場上的散戶,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。關(guān)于該項(xiàng)目,我們重點(diǎn)審計(jì)了合同治理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10 余條。 在對 “C部門 ”進(jìn)行審計(jì)時(shí), 我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款事情 ;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水事情;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。 審計(jì)中我們對C 部門焦炭業(yè)務(wù)
6、因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)覺因補(bǔ)水計(jì)算辦法的咨詢題妨礙C 部門 2016 年度利潤XX 余萬,并從公司治理的角度提出了相關(guān)建議。2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4 項(xiàng),分別是對進(jìn)出口C 部、進(jìn)出口D 部、進(jìn)出口E 部及進(jìn)出口 F 部的審計(jì)。 我參與了進(jìn)出口 E 部及進(jìn)出口 F 部的審計(jì)。 在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí),發(fā)覺由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以 “貨權(quán)轉(zhuǎn)移書 ”作為客戶提貨的依據(jù), 而非以物流軟件中打印出的 “物資提單 ”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起腳夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施
7、。3、開展對公司職能部門的審計(jì)2 項(xiàng),分別是對辦公室及GG 部的審計(jì)。經(jīng)過對辦公室的審計(jì),我們發(fā)覺辦公司目前時(shí)期存在的要緊咨詢題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的治理上存在缺陷。審計(jì)后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“對于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)治理的通知”。4、參與制定 “內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx 年度新成立的部門,故原先的SOP 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),指導(dǎo)將來內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé), 在 20xx 年 11 月末 12 月初, 我們初步擬定了 “內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程 ”。5、參與制定 “ 20xx年度審計(jì)工作打
8、算”,并參與公司開展的“內(nèi)審部 20xx 年工作打算討論會 ”。經(jīng)過參與該打算的制定與討論,讓我更加了解了公司高層關(guān)于內(nèi)審部的定位及期望,并且知道公司內(nèi)審部門現(xiàn)時(shí)期的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督 ”。該打算的最終確定,為明年的審計(jì)工作指明了方向,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。經(jīng)過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。并且,經(jīng)過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段降,我發(fā)覺有些咨詢題是AA 公司現(xiàn)時(shí)期各業(yè)務(wù)部門普遍存在的咨詢題。如:1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,分析報(bào)告中對往來款并且反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)覺, 各部
9、門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員, 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供, 而是由專管員依照財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際物資出入庫事情及發(fā)票事情倒軋。 上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,徹底削弱了別相容職務(wù) (業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員 )對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、物資的出入庫事情未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的物資實(shí)際上已銷售完畢;甚至浮現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的物資事實(shí)上早已出售的事情惟獨(dú)當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清晰。試想, 若未來公司各部門之間能夠交叉銷售物資的話,很容易浮現(xiàn)將差不多沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的物資售出,如此對公司
10、的信譽(yù)會有怎么樣的妨礙?三、工作體味1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。 內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部治理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部治理,為治理者服務(wù)。 結(jié)合公司實(shí)際事情,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、操縱職能都必須著眼于為公司的進(jìn)展服務(wù), 把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的并且為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依賴, 發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細(xì)做好工作的并且,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,別定期匯報(bào)工作事情,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任, 取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注, 對審計(jì)的組織、 人員的調(diào)配予以大力支持, 對重大咨詢題的定性與處理親自過咨詢,對審計(jì)報(bào)告仔細(xì)審閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證??傊?,經(jīng)過 20xx 年的工作磨練, 我對 AA 公司差不多有了一定層面的了解, 為未來順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 但是,隨著審計(jì)部門的逐漸完善, 未來的工作將面臨許多新的咨詢題:被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,審計(jì)辦法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),
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