網絡采購管理辦法

1、網絡采購管理辦法第一章 總則第一條 目的為充分利用網絡采購優(yōu)勢， 規(guī)范網絡采購管理， 以及時快速采購到質優(yōu)價廉的 物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成集團既定經濟目標，制定本管 理辦法。第二條 原則一、遵守國家法律、法規(guī)原則。二、公開、公平選擇供應商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質保量原則。第三條 名詞釋義 .一、網絡采購：是指以網絡媒體和網絡技術為載體，經過大型、正規(guī)網絡商城 詢價，采取網上交易的形式，在現實交易中完成采購的行為。二、網購平臺：指基于互聯網，為促成買賣雙方交易而建立的平臺。如淘寶、 卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網、當當網等。三、網購專員：指鑫陽地產

2、集團所屬地產公司行政部（綜合管理部）負責網絡 采購工作的人員。第四條 適用范圍 本辦法適用于鑫陽地產集團股份有限公司集團總部、所屬各地產公司。第五條 網絡采購目標年度網購實際金額不低于網絡物資采購總額 （網絡采購物資的具體范圍以本文 規(guī)定為準）的 15%。年度具體目標值以當年管理委員會下達為準第二章 網絡采購范圍第六條 辦公用品、耗材及固定資產一、低值易耗品。如： U 盤、鼠標、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬 鼓等打復印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話 機，報刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點及糖果容器等物品。二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計算器、電池、

3、訂書機、膠棒、剪刀、 夾子、涂改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。三、固定資產。如：電腦、辦公家具、打印機、復印機、保險柜、電視機、微 波爐、熱水壺、消毒柜、空氣凈化器等。四、書籍報刊類。第七條 營銷專用物資一、現場客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等 接待現場客戶食用或飲用物品。二、營銷系統人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥 等員工加班食品。三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、 X 展架、拉網展架、畫架、巡展便攜 桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統常用宣傳、巡展、現場用品。四、營銷類客戶贈品、禮品類物品。五、營銷專用固定資

4、產：咖啡機、制冰機等。第三章 組織分工第八條 采購實施一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負責所屬公司行政類辦公物資的網絡采購二、各公司營銷拓展部負責所屬公司營銷專用物資的網絡采購。三、營銷拓展部所需行政類辦公物資，經所屬公司行政部（或綜合管理部）授 權同意，可委托營銷拓展部網絡采購。 該部分網絡采購金額可計入當年營銷拓展部 網購任務。第九條 支付管理 各公司財務運營部負責網絡采購的款項支付、賬號管理。第十條 監(jiān)督考核集團財務運營部、總裁辦負責對網絡采購進行監(jiān)督考核。第四章 網絡采購流程第十一 條賬號管理 由各公司財務運營部負責在網購平臺上以企業(yè)實名申請注冊一個買家賬號， 指 定專門銀行賬戶

5、開通網上支付功能，應選擇企業(yè)銀行網上銀行支付， 辦理企業(yè)網銀 USBkey在付款時使用。各公司行政部、營銷拓展部在網購平臺上各自申請一個網絡采購賬號，委派專 人負責管理，并報給所屬公司財務運營部備案。第十二條 申購審批申購部門根據物料需要狀況、使用數量等要求，在集團0A辦公系統上發(fā)起申購單。申購單應注明物料名稱、規(guī)格、數量、及注意事項，按照申購流程核準權限 經審批同意后實施網絡采購第十三條 網絡采購實施一、詢價比選申購人根據申購單注明的網絡物資需求，在網購平臺上進行詢價比選，具體原 則如下：（一網購物資1、網購物資（尤其是食品）必須注明生產日期；2、網購物資的供貨方式、費用、時間：3、網購物資

6、應提供合法、有效的發(fā)票。（二）網購供應商1、網絡采購時應選擇信譽度在五鉆以上、評分在4.8 分以上的網絡電商：2、采購量大的知名商品時，應優(yōu)先選擇直接生產廠商，以降低成本：3、做好網絡供應商價格的信息統計工作，建立健全網絡供應商數據庫。網絡 采購時應優(yōu)先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商， 以提高采購效率， 保證采購 質量。二、采購實施（一） 申購人與供應商落實好網購物資相關條件后， 將要購買商品的網絡鏈接 發(fā)給網購員，由網購專員使用網絡采購賬號通過網購平臺發(fā)起來購。（二）申購人在ERP辦公平臺上填寫“借款單”并打印，并將OA辦公平臺上該借款所涉及的審批完成后的“購物申請單”打印作為附件進行借

7、款審批。（三）借款審批完成后，申購人通知網購專員進行正式購買，并在付款中選擇 “找人代付”或“他人代付” ，指定付款人為所在地產公司財務部的企業(yè)實名買家賬號。（四）所在公司財務運營部出納收到“借款單”，即可登錄“公司實名買家賬號”進行付款。（五）購買物資到貨后，申購人與網購專員共同驗貨無誤簽字入庫后（含發(fā)票檢查完畢），網購專員即可在所購網站上“確認收貨”（六）完成網絡采購后，按照集團固定資產管理辦法中的驗收、入庫、報銷等 流程進行完成網購操作流程手續(xù)。（七）因商品質量問題退換貨，網購專員必須與申購人在驗貨時確定，并立即 通知網購供應商問題原因， 當天發(fā)還給網購供應商（退換貨所產生的運輸費由網購

8、 供應商負責），若為退貨，網購專員須當天登陸購買網站賬戶， 選擇該項商品的 “申 請退款”并通知所在公司財務部出納：因我方原因造成換貨，網購專員必須與采買 需求人在驗貨時確定， 并立即通知網購供應商問題原因， 當天發(fā)還給網購供應商 （換 貨所產生的運輸費由我方負責） 。第十四條 網絡采購合同一、網絡采購中如采購金額在 5 萬元以上或成套采購件數在 10 套以上的， 物 資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網絡供應商簽訂購銷合同。二、雙方在網絡上進行溝通聯系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式 簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同 條款談判的證據。第

9、十五條 發(fā)票及付款一、在網絡采購中，盡可能要求貨到付款。二、收貨時看到發(fā)票并驗真?zhèn)魏蟛拍苓M行付款， 若發(fā)現無發(fā)票或假發(fā)票詢問商 家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網購供應商剔除“網絡供應商信息庫” 。第十六條 售后服務盡可能尋找有全國聯保的供應商或代理商， 網絡采購需售后服務物資時， 應與 供應商簽訂合同，明確責任。第十七條 報銷沖賬申購人持簽字后的入庫單據（驗收入庫單） 、發(fā)票或收據等有效憑據，按財務 報銷流程進行審批報銷、沖賬：采購前，臨時預借的物資款，必須按申購流程根據 集團權責劃分手冊流轉，領導簽字批準方可借款：物資采購完畢，需及時報銷手續(xù) 沖銷借款，超過 2 個月將緩發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財務流程辦理補發(fā)工 資。第五章 激勵與考核第十八條 考核一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月 27 日前未將本月的網絡采購 統計表以聯系函方式到達集團行政部、 財務運營部網絡采購統計員， 延遲提交的， 按行政系統季度考核指標中“工作配合與執(zhí)行力”實施扣分，每延遲一天扣1 分。二、網絡采購金額按每季度考核，即季度網絡采購的金額，不少于本季度物資 采購總額的 15%，未達標的按行政系統季度考核指標中“網絡采購”實施扣分，每 減少 5%，扣 2 分，年終考核未達到 1