某集團(tuán)有限公司流程圖

1、目錄行政類工作流程圖51、總經(jīng)理辦公會(huì)流程圖5總經(jīng)理辦公會(huì)工作標(biāo)準(zhǔn)62、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要審批流程圖7總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要審批工作標(biāo)準(zhǔn)83、固定資產(chǎn)購(gòu)置流程圖9固定資產(chǎn)購(gòu)置工作標(biāo)準(zhǔn)104、固定資產(chǎn)使用管理流程圖11固定資產(chǎn)使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)125、固定資產(chǎn)處置流程圖13固定資產(chǎn)處置工作標(biāo)準(zhǔn)146、印章刻制流程圖15印章刻制工作標(biāo)準(zhǔn)167、用印流程圖17用印工作標(biāo)準(zhǔn)188、印章外出使用流程圖19印章外出使用工作標(biāo)準(zhǔn)209、印章交接流程圖21印章交接工作標(biāo)準(zhǔn)2210、收文流程圖23收文工作標(biāo)準(zhǔn)2411、發(fā)文流程圖25發(fā)文工作標(biāo)準(zhǔn)2612、文印流程圖27文印工作標(biāo)準(zhǔn)2813、檔案管理流程圖29檔案管理工

2、作標(biāo)準(zhǔn)3014、檔案借閱流程圖31檔案借閱工作標(biāo)準(zhǔn)3215、辦公用品管理流程圖33辦公用品管理工作標(biāo)準(zhǔn)3416、車輛燃油管理流程圖35車輛燃油管理工作標(biāo)準(zhǔn)3617、車輛使用流程圖37車輛使用工作標(biāo)準(zhǔn)3818、車輛保養(yǎng)維修流程圖39車輛保養(yǎng)維修工作標(biāo)準(zhǔn)4019、證件借用流程圖41證件借用工作標(biāo)準(zhǔn)4220、信息發(fā)布流程圖43信息發(fā)布工作標(biāo)準(zhǔn)4421、辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)流程圖45辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)工作標(biāo)準(zhǔn)4622、計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)流程圖47計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)48人力資源類工作流程圖4923、人員招聘流程圖49人員招聘工作標(biāo)準(zhǔn)5024、員工錄用流程圖51員工錄用工作標(biāo)準(zhǔn)5225、員工培訓(xùn)流程圖53員工培

3、訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn)5426、集團(tuán)本部新員工試用期轉(zhuǎn)正流程圖55集團(tuán)本部新員工試用期轉(zhuǎn)正工作標(biāo)準(zhǔn)5627、子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正流程圖57子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正工作標(biāo)準(zhǔn)5828、工資發(fā)放流程圖59工資發(fā)放工作標(biāo)準(zhǔn)6029、中層管理人員任命工作流程圖61中層管理人員任命工作標(biāo)準(zhǔn)6230、子公司中層干部任命工作流程圖63子公司中層干部任命工作標(biāo)準(zhǔn)6431、專業(yè)技術(shù)人員聘任流程圖65專業(yè)技術(shù)人員聘任工作標(biāo)準(zhǔn)6632、職稱報(bào)審流程圖67職稱報(bào)審工作標(biāo)準(zhǔn)6833、請(qǐng)假審批流程圖69請(qǐng)假審批工作標(biāo)準(zhǔn)7034、勞動(dòng)合同續(xù)簽審批流程圖71勞動(dòng)合同續(xù)簽工作標(biāo)準(zhǔn)72行政類工作流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)流程圖x

4、xxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1擬定需要上會(huì)的議題各部門、子公司xxxxx集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）2議題審核各部門、子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3議題審核綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4議題審核分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)5議題審核總經(jīng)理1個(gè)工作日6對(duì)各類已審批通過(guò)的議題進(jìn)行收集、歸納、分類綜合管理部2個(gè)工作日7聯(lián)系總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門、子公司，確定會(huì)議時(shí)間綜合管理部1個(gè)工作日8通知與會(huì)議有關(guān)的相關(guān)人員參會(huì)綜合管理部0.5個(gè)工作日9會(huì)議前的資料、音響燈光、桌椅及會(huì)議室等準(zhǔn)備工作綜合管理部1個(gè)工作日10召開(kāi)會(huì)議綜合管理部11形成紀(jì)要綜合管理部0

5、.5個(gè)工作日12記錄審核綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日13記錄審核分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日14記錄審核總經(jīng)理1個(gè)工作日16落實(shí)會(huì)議精神綜合管理部會(huì)議決議總經(jīng)理辦公會(huì)工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要審批流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要審批工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1草擬總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要綜合管理部部長(zhǎng)2個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）2審核參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日3審批總經(jīng)理1個(gè)工作日4印制總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要綜合管理部0.5個(gè)工作日5分發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要綜合管理部0.5個(gè)工作日6存檔綜合管理部0.5個(gè)工作日xxx

6、xx集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)購(gòu)置流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)購(gòu)置工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出采購(gòu)申請(qǐng)各部門、子公司1個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法2審核各部門、子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3制定采購(gòu)計(jì)劃綜合管理部1個(gè)工作日4審核采購(gòu)計(jì)劃綜合管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部0.5個(gè)工作日5審批采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日6審批采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理1個(gè)工作日7采購(gòu)固定資產(chǎn)綜合管理部5個(gè)工作日固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃8向供貨商下單購(gòu)買綜合管理部3個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法9安裝調(diào)試設(shè)備供貨商1個(gè)工作日10驗(yàn)收設(shè)備綜合管理部1個(gè)工作日11填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收

7、單并將設(shè)備交付提出申請(qǐng)的部門、子公司綜合管理部1個(gè)工作日12將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類綜合管理部、財(cái)務(wù)部0.5個(gè)工作日13制作固定資產(chǎn)卡片，將固定資產(chǎn)入賬綜合管理部0.5個(gè)工作日14登記購(gòu)買的固定資產(chǎn)綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)使用管理流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1固定資產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)號(hào)、制卡綜合管理部1個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法2保養(yǎng)檢查使用的固定資產(chǎn)。如果固定資產(chǎn)沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題，則財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后盤點(diǎn)評(píng)估并入賬。如果固定資產(chǎn)有問(wèn)題，則提出維修申請(qǐng)。各部門、子公司3申請(qǐng)維修各部

8、門、子公司0.5個(gè)工作日4審核維修申請(qǐng)各部門、子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日5審核維修申請(qǐng)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日6審核維修申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日7審批維修申請(qǐng)總經(jīng)理1個(gè)工作日8維修固定資產(chǎn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部，在年末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)部對(duì)維修的固定資產(chǎn)重新評(píng)估綜合管理部、財(cái)務(wù)部1個(gè)工作日9增加、變更固定資產(chǎn)卡片綜合管理部1個(gè)工作日10備案登記維修的固定資產(chǎn)綜合管理部1個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)處置流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1已損壞無(wú)需維修的固定資產(chǎn)提出報(bào)廢申請(qǐng)各部門、子公司1個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦

9、法2審核固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)各部門、子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法3制訂固定資產(chǎn)報(bào)廢方案綜合管理部1個(gè)工作日4審核固定資產(chǎn)報(bào)廢方案綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日5核算固定資產(chǎn)賬面原值財(cái)務(wù)部0.5個(gè)工作日6審核固定資產(chǎn)報(bào)廢方案財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日7審批固定資產(chǎn)報(bào)廢方案總經(jīng)理1個(gè)工作日8董事會(huì)決策董事會(huì)1個(gè)工作日1、資產(chǎn)處置總額不超過(guò)300萬(wàn)元的，公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)懂事通過(guò) 2、資產(chǎn)處置總額超過(guò)300萬(wàn)元不足1000萬(wàn)元的，公司董事會(huì)三分之二以上（含）的董事同意3、資產(chǎn)處置總額1000萬(wàn)元以上的（含），公司董事會(huì)三分之二以上（含）的董事同意并由公司出資人審核通過(guò)方能生效9對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)

10、行報(bào)廢處置，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部核銷固定資產(chǎn)賬目綜合管理部固定資產(chǎn)報(bào)廢方案10登記備案報(bào)廢的固定資產(chǎn)綜合管理部0.5個(gè)工作日固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法固定資產(chǎn)處置工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司印章刻制流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司印章刻制工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出印章刻制申請(qǐng)子公司1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法2審核印章刻制申請(qǐng)子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3填寫印章刻制申請(qǐng)表綜合管理部0.5個(gè)工作日4審核印章刻制申請(qǐng)表綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日5審核印章刻制申請(qǐng)表分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日6審核印章刻制申請(qǐng)表總經(jīng)理1個(gè)工作日7刻制印章綜合管理部1個(gè)工

11、作日印章刻制申請(qǐng)表8公安局備案綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法9發(fā)放啟用印章的通知并將印章交付子公司保管綜合管理部0.5個(gè)工作日10原印章銷毀綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司用印流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫用印審批表 用印部門（子公司）0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法2審核用印申請(qǐng)子公司、部門負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3審核用印申請(qǐng)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審核用印申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日5審批用印申請(qǐng)總經(jīng)理1個(gè)工作日6登記備案印章的使用綜合管理部0.5個(gè)工作日7用印綜合管理部1

12、個(gè)工作日用印審批表8交付用印文件用印部門、子公司0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法用印工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司印章外出使用流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1申請(qǐng)印章外出使用用印部門（子公司）0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法2審核印章外出申請(qǐng)子公司、部門負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3審核印章外出申請(qǐng)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審核印章外出申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日5審批印章外出申請(qǐng)總經(jīng)理1個(gè)工作日6登記備案印章的外出使用綜合管理部0.5個(gè)工作日7印章交用印部門（子公司）帶出使用用印部門（子公司）印章外出使用審

13、批表8用印部門歸還印章綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法印章外出使用工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司印章交接流程圖 xxxxx集團(tuán)有限公司印章交接工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1啟用刻制好的印章綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法2填寫印章交接單綜合管理部0.5個(gè)工作日3審核印章交接單綜合管理部0.5個(gè)工作日4審批印章交接單分管領(lǐng)導(dǎo)1工作日5印章交付子公司0.5個(gè)工作日印章交接單6如果印章保管人離職，則填寫印章專管人離職交接單子公司0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司印章管理暫行辦法7審核印章專管人離職交接單子

14、公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日8審核印章專管人離職交接單綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日9審批印章專管人離職交接單分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日10將印章交至保管專人，接收人簽字綜合管理部0.5個(gè)工作日印章專管人離職交接單11保管印章綜合管理部xxxxx集團(tuán)有限公司收文流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1收到公文，對(duì)公文進(jìn)行分類和登記綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司公文管理暫行辦法2如果公文為不涉密公文，則在內(nèi)網(wǎng)登記收文。如果公文為涉密公文，則進(jìn)行機(jī)要登記。綜合管理部0.5個(gè)工作日3審簽收到的公文綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審批收到的公文總經(jīng)理2個(gè)工作

15、日5審閱收到的公文分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日總經(jīng)理審批意見(jiàn)6將公文轉(zhuǎn)至相關(guān)部門辦理綜合管理部0.5個(gè)工作日總經(jīng)理審批意見(jiàn)7督辦件跟蹤催辦綜合管理部xxxxx集團(tuán)有限公司公文管理暫行辦法8歸檔公文綜合管理部0.5個(gè)工作日收文工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司發(fā)文流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1草擬公文擬文單位1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司公文管理暫行辦法2核稿綜合管理部0.5個(gè)工作日3審核公文綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審核公文分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日5審批公文總經(jīng)理1個(gè)工作日6印制公文并加蓋公章綜合管理部0.5個(gè)工作日7分發(fā)公文綜合管理部1個(gè)工作日8歸

16、檔公文綜合管理部0.5個(gè)工作日發(fā)文工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司文印流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司文印工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1接受文件綜合管理部0.5個(gè)工作日2向復(fù)印機(jī)輸入復(fù)印、打印件綜合管理部0.5個(gè)工作日3對(duì)已輸入的文件進(jìn)行核對(duì)，如有錯(cuò)誤，則修改綜合管理部0.5個(gè)工作日4對(duì)已核對(duì)過(guò)的文件進(jìn)行打印綜合管理部0.5個(gè)工作日5裝訂已打印好的文件綜合管理部0.5個(gè)工作日6分發(fā)打印好的文件綜合管理部0.5個(gè)工作日7歸檔文件綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司檔案管理流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1整理

17、需歸檔檔案或者提出檔案歸檔申請(qǐng)各相關(guān)部門、員工1個(gè)工作日2審核申請(qǐng)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3填制檔案交接單綜合管理部0.5個(gè)工作日4審批檔案交接單或者歸檔申請(qǐng)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日5將檔案歸檔入庫(kù)綜合管理部1個(gè)工作日檔案交接單6登記備案歸檔的檔案綜合管理部1個(gè)工作日檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司檔案借閱流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司檔案借閱工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出檔案借閱申請(qǐng)各相關(guān)部門1個(gè)工作日2審核借閱申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3審批借閱申請(qǐng)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4查詢需要借閱的檔案綜合管理部1個(gè)工作日5調(diào)出需要借閱的檔案

18、綜合管理部0.5個(gè)工作日6閱讀、復(fù)印借出的檔案各相關(guān)部門1個(gè)工作日在指定地點(diǎn)7檔案歸還、歸檔綜合管理部0.5個(gè)工作日8檔案入庫(kù)綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司辦公用品管理流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫辦公用品申請(qǐng)單各相關(guān)部門1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司辦公用品管理暫行辦法2統(tǒng)計(jì)各部門提交的辦公用品申請(qǐng)單綜合管理部1個(gè)工作日3根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫需求計(jì)劃表綜合管理部0.5個(gè)工作日辦公用品申請(qǐng)單4根據(jù)需求計(jì)劃，制作采購(gòu)計(jì)劃。如果需求量大，則制作大宗批量采購(gòu)計(jì)劃。如果需求量小，則制作少量定點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃。綜合管理部1個(gè)工作日xxxx

19、x集團(tuán)有限公司辦公用品管理暫行辦法5審核采購(gòu)計(jì)劃，如果為大宗批量采購(gòu)，則提交總經(jīng)理審批。如果為小宗定點(diǎn)采購(gòu)，則直接進(jìn)行采購(gòu)。綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日6審核大宗批量采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日7審批大宗批量采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理1個(gè)工作日8實(shí)行采購(gòu)綜合管理部1個(gè)工作日辦公用品采購(gòu)計(jì)劃9填寫辦公用品入庫(kù)登記表綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司辦公用品管理暫行辦法10通知申請(qǐng)部門領(lǐng)用辦公用品綜合管理部0.5個(gè)工作日11填寫辦公用品領(lǐng)用登記表，并讓領(lǐng)用部門相關(guān)人員簽字綜合管理部、各相關(guān)部門1個(gè)工作日12清算辦公用品并填寫辦公用品清算單，領(lǐng)用部門啟用辦公用品綜合管理部0.5個(gè)工作日辦公用品領(lǐng)用

20、登記表辦公用品管理工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司車輛燃油管理流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)使用情況定制燃油費(fèi)用預(yù)算綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法2審核燃油費(fèi)用預(yù)算綜合管理部0.5個(gè)工作日3審核燃油費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日4審批燃油費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)理1個(gè)工作日5購(gòu)買燃油綜合管理部1個(gè)工作日燃油費(fèi)用預(yù)算6購(gòu)買的燃油于每月最后一天充進(jìn)各油卡中，各車駕駛員激活油卡綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法7使用油卡加油駕駛員個(gè)工作日8申請(qǐng)?jiān)黾訖C(jī)動(dòng)卡駕駛員1個(gè)工作日9填寫公務(wù)用車機(jī)動(dòng)加油卡申請(qǐng)單綜合管

21、理部0.5個(gè)工作日10審核公務(wù)用車機(jī)動(dòng)加油卡申請(qǐng)單綜合管理部0.5個(gè)工作日11審核公務(wù)用車機(jī)動(dòng)加油卡申請(qǐng)單財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日12審批公務(wù)用車機(jī)動(dòng)加油卡申請(qǐng)單總經(jīng)理1個(gè)工作日13購(gòu)買并發(fā)放機(jī)動(dòng)卡綜合管理部1個(gè)工作日公務(wù)用車機(jī)動(dòng)加油卡申請(qǐng)單14使用機(jī)動(dòng)卡購(gòu)油駕駛員xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法車輛燃油管理工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司車輛使用流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出使用申請(qǐng)用車單位1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法2派車綜合管理部0.5個(gè)工作日車輛使用派車單3出車，并對(duì)行車情況進(jìn)行記錄駕駛員1個(gè)工作日xxxx

22、x集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法4用車結(jié)束后，檢查車輛。如車輛出現(xiàn)問(wèn)題，則申請(qǐng)維修，如車輛沒(méi)有問(wèn)題，則入庫(kù)。駕駛員當(dāng)月5車輛入庫(kù)駕駛員當(dāng)日車輛使用工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司車輛保養(yǎng)維修流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出車輛維修申請(qǐng)駕駛員0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法2填寫維修申請(qǐng)單綜合管理部0.5個(gè)工作日3審核維修申請(qǐng)單綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審批維修申請(qǐng)單分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日5維修登記備案綜合管理部0.5個(gè)工作日維修申請(qǐng)單6車輛保養(yǎng)、維修定點(diǎn)維修保養(yǎng)單位7車輛保養(yǎng)、維修結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行檢查、驗(yàn)收駕駛員當(dāng)日

23、xxxxx集團(tuán)有限公司車輛管理暫行辦法8驗(yàn)收合格后，收回車輛并入庫(kù)駕駛員當(dāng)日車輛保養(yǎng)維修工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司證件借用流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司證件借用工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫審批單提出申請(qǐng)借用部門（單位）0.5個(gè)工作日2審核審批單綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日3審核審批單分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日4審批總經(jīng)理1個(gè)工作日5借出證件登記備案綜合管理部0.5個(gè)工作日6使用證件借用部門（單位）1個(gè)工作日7歸還證件登記備案綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司信息發(fā)布流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司信息發(fā)布工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人

24、）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫信息發(fā)布審批單擬稿單位1個(gè)工作日2審核信息擬稿單位負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3文字初審信息綜合管理部0.5個(gè)工作日4審核信息綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日5審批分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日6發(fā)布信息綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫審批單提出申請(qǐng)申請(qǐng)部門（單位）2審核申請(qǐng)單申請(qǐng)部門（單位）負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3審核申請(qǐng)單綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日如耗材低于2000元，則直接發(fā)放。4審核申請(qǐng)單分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日5審核申請(qǐng)單財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5個(gè)工作日6審核

25、申請(qǐng)單總經(jīng)理1個(gè)工作日7綜合管理部發(fā)放、登記耗材，申請(qǐng)部門領(lǐng)用耗材綜合管理部申請(qǐng)部門（單位）0.5個(gè)工作日8存檔綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1設(shè)備故障，提出維護(hù)申請(qǐng)申請(qǐng)人2故障處理綜合管理部0.5個(gè)工作日3判斷是否更換耗材，如需更換，轉(zhuǎn)至辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)流程綜合管理部0.5個(gè)工作日4根據(jù)維護(hù)過(guò)程，形成處理意見(jiàn)綜合管理部0.5個(gè)工作日5故障恢復(fù)，申請(qǐng)人簽字確認(rèn)申請(qǐng)人0.5個(gè)工作日6歸檔綜合管理部0.5個(gè)工作日人力資源類工作流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司人員招聘流程

26、圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)實(shí)際情況，提出對(duì)人員的需求用人部門（子公司）1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員招聘管理辦法（試行）2審批需求計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日3根據(jù)需求，制定招聘方案綜合管理部1個(gè)工作日人員需求計(jì)劃4審批招聘方案總經(jīng)理1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員招聘管理辦法（試行）5在合作媒體上發(fā)布招聘信息，并對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行篩選綜合管理部招聘方案6對(duì)篩選出的人員進(jìn)行分類排序，確定面試人員名單綜合管理部3個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員招聘管理辦法（試行）7面試人員到指定地點(diǎn)進(jìn)行面試用人部門（子公司）、綜合管理部部長(zhǎng)、分管

27、領(lǐng)導(dǎo)3個(gè)工作日8審批面試初試通過(guò)的人員名單總經(jīng)理1個(gè)工作日9發(fā)放錄用人員名單綜合管理部0.5個(gè)工作日10錄用人員做入職體檢綜合管理部1個(gè)工作日11錄用人員帶畢業(yè)證、職稱證書(shū)及體檢結(jié)果等到公司辦理報(bào)道手續(xù)，用人部門（子公司）接收錄用人員，并辦理相關(guān)手續(xù)綜合管理部、用人部門（子公司）1個(gè)工作日12對(duì)招聘工作進(jìn)行總結(jié)綜合管理部1個(gè)工作日人員招聘工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司員工錄用流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司員工錄用工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1填寫員工的錄用審批單綜合管理部0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法2審核員工的錄用審批單綜合管理

28、部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日3審核員工的錄用審批單，如果錄用崗位為集團(tuán)公司中層管理人員，則審批完后報(bào)總經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日4審批錄用崗位為集團(tuán)公司中層管理人員的員工錄用審批單，并將審批結(jié)果轉(zhuǎn)給綜合部。綜合部根據(jù)審批、審核結(jié)果，發(fā)放錄用通知?？偨?jīng)理2個(gè)工作日錄用審批單5簽收錄用通知單擬錄用員工0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法6擬錄用員工報(bào)道綜合管理部0.5個(gè)工作日7培訓(xùn)擬錄用員工綜合管理部1個(gè)工作日8發(fā)放入職通知單綜合管理部0.5個(gè)工作日9根據(jù)員工應(yīng)聘崗位及員工個(gè)人情況核定薪酬，用人部門（子公司）接收綜合管理部發(fā)放的入職通知書(shū)綜合管理部、用人部門（子公司）1個(gè)工作

29、日10入職員工簽訂勞動(dòng)合同，用人部門（子公司）為入職員工指定工作輔導(dǎo)人綜合管理部、用人部門（子公司）1個(gè)工作日11新員工入職擬錄用員工1個(gè)工作日到職通知單xxxxx集團(tuán)有限公司員工培訓(xùn)流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出員工培訓(xùn)需求用人部門（子公司）1個(gè)工作日2審核員工培訓(xùn)需求用人部門（子公司）負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3根據(jù)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部1個(gè)工作日員工培訓(xùn)需求4審核員工培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日5審核員工培訓(xùn)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日6審批員工培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理1個(gè)工作日7執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)綜合管理部員工培訓(xùn)計(jì)劃

30、8培訓(xùn)完后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估綜合管理部1個(gè)工作日9對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)綜合管理部1個(gè)工作日員工培訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司集團(tuán)本部新員工試用期轉(zhuǎn)正流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)擬轉(zhuǎn)正員工0.5個(gè)工作日部門負(fù)責(zé)人直接由分管領(lǐng)導(dǎo)審批2對(duì)試用期的工作做出總結(jié)。擬轉(zhuǎn)正員工1個(gè)工作日轉(zhuǎn)正方案3對(duì)申請(qǐng)轉(zhuǎn)正的員工全面考核并形成鑒定報(bào)告用人部門1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法4審核轉(zhuǎn)正員工的鑒定報(bào)告用人部門負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日5根據(jù)鑒定報(bào)告形成轉(zhuǎn)正意見(jiàn)并填寫轉(zhuǎn)正審批單綜合管理部1個(gè)工作日鑒定報(bào)告6審核員工轉(zhuǎn)正意見(jiàn)綜合

31、管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法7審核員工轉(zhuǎn)正意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日8審批員工轉(zhuǎn)正意見(jiàn)總經(jīng)理1個(gè)工作日9核定薪酬綜合管理部1個(gè)工作日轉(zhuǎn)正意見(jiàn)10員工正式轉(zhuǎn)正擬轉(zhuǎn)正員工0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法集團(tuán)本部新員工試用期轉(zhuǎn)正工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)擬轉(zhuǎn)正員工0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法2對(duì)試用期的工作做出總結(jié)擬轉(zhuǎn)正員工2個(gè)工作日轉(zhuǎn)正方案3

32、對(duì)申請(qǐng)轉(zhuǎn)正的員工全面考核并形成鑒定報(bào)告用人單位1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法4審核轉(zhuǎn)正員工的鑒定報(bào)告審核用人單位負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日5根據(jù)鑒定報(bào)告形成轉(zhuǎn)正意見(jiàn)并填寫轉(zhuǎn)正審批表綜合管理部1個(gè)工作日鑒定報(bào)告6審核員工轉(zhuǎn)正意見(jiàn)綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法7審核員工轉(zhuǎn)正意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日8根據(jù)轉(zhuǎn)正人員的崗位、學(xué)歷、職稱等具體情況核定薪酬綜合管理部1個(gè)工作日轉(zhuǎn)正意見(jiàn)9員工轉(zhuǎn)正擬轉(zhuǎn)正員工0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司工資發(fā)放流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司工資發(fā)放工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

33、1匯總集團(tuán)公司員工考勤綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司考勤管理暫行辦法2擬定工資單綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司員工薪酬實(shí)施辦法（試行）3審核工資單綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日4審批工資單總經(jīng)理1個(gè)工作日5將工資單備案成冊(cè)綜合管理部0.5個(gè)工作日6發(fā)放工資財(cái)務(wù)部0.5個(gè)工作日 xxxxx集團(tuán)有限公司中層管理人員任命工作流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出用人需求用人單位、綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法2審核用人部門提交的需求分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日3審批用人需求總經(jīng)理1個(gè)工作日4制定外

34、聘（內(nèi)部選拔）方案綜合管理部1個(gè)工作日中層管理人員需求5審核內(nèi)部選拔、外部聘用方案綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法6審核內(nèi)部選拔、外部聘用方案分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日7審批內(nèi)部選拔、外部聘用方案總經(jīng)理1個(gè)工作日8執(zhí)行招聘工作流程，或進(jìn)行內(nèi)部選拔考核，形成選拔意見(jiàn)綜合管理部?jī)?nèi)部選拔、外部聘用方案9審核選拔結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法10審批選拔結(jié)果總經(jīng)理1個(gè)工作日11任命公示，下發(fā)任命文件綜合管理部1周選拔意見(jiàn)12核定薪酬，用人單位存檔任命文件。綜合管理部1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行

35、辦法中層管理人員任命工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司子公司中層干部任命工作流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1制定外聘（內(nèi)部選拔）方案子公司1個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法2審核外聘（內(nèi)部選拔）方案子公司負(fù)責(zé)人0.5個(gè)工作日3審批外聘（內(nèi)部選拔）拔方案分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日4如執(zhí)行外聘方案，有綜合管理部執(zhí)行。如執(zhí)行內(nèi)部選拔方案，由子公司形成選拔意見(jiàn)綜合管理部、子公司外聘（內(nèi)部選拔）拔方案5審核選拔結(jié)果綜合管理部部長(zhǎng)0.5個(gè)工作日xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法6審核選拔結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)0.5個(gè)工作日7審批選拔結(jié)果總經(jīng)理1個(gè)工作日8公示任命文件綜合管理部1個(gè)工作日選拔結(jié)果9下發(fā)任命文件并正式任命子公司1周xxxxx集團(tuán)有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法10備案任命文件綜合管理部0.5個(gè)工作日11根據(jù)任命崗位和實(shí)際情況調(diào)整薪酬綜合管理部1個(gè)工作日子公司中層干部任命工作標(biāo)準(zhǔn)xxxxx集團(tuán)有限公司專業(yè)技術(shù)人員聘任流程圖xxxxx集團(tuán)有限公司節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門（責(zé)任人）時(shí)限執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1提出申請(qǐng)