精品資料（2021-2022年收藏的）電子企業(yè)貨倉作業(yè)的質量管理資料

1、打?。簭埖懒?第 21 頁 2022/1/23 電子企業(yè)貨倉作業(yè)的質量管理一、儲存保養(yǎng)及搬運作業(yè)的一般原則 1.本作業(yè)程序適用于所有物料之儲存及保養(yǎng)作業(yè)。 2.倉儲單位應按存貨性質，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品以利管理。 3.在制品衣制程就近于作業(yè)現(xiàn)場規(guī)劃不同區(qū)域，以作為各生產線在制品暫存管理之用。 4.儲存設計之基本原則應考慮下列四項，以便于接收和撥發(fā)工作之進行。 流動性：較常使用的物品應儲存于接近接收及搬運地區(qū)，以縮短作業(yè)人員往返時間及物品搬運成本。 相似性：常一起使用之物品宜存放同一區(qū)域，以縮短提取時間。 物品大?。簝Υ嬖O計時儲存位置應依次存放物品的大小而給予適當?shù)拇娣趴?/p>

2、間，以確保能充分利用空間。 安全性：物品之保管應以安全為第一，如危險物品之存放應考慮一些安全措施，以維護庫房及廠區(qū)安全。 5.每一種物料都要有固定的儲位，并依儲位來放置物料。而且倉儲單位應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤應查出原因，應注意防患錯誤狀況之再次發(fā)生。6.物料搬運時需視實際情況如物料的大小、數(shù)量的多寡及堆放的高低再選用適當?shù)墓ぞ呋蚱渌椒ǎ⒆袷匾韵掳徇\限制。 搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當?shù)陌徇\方式。 視所搬運物品之大小體積采取適當?shù)陌徇\方式及搬運工具。如油壓車、手推車或平臺車等。 零組件及易碎品在搬運時應避免碰撞，并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時須輕放，不可

3、重摔。 7.物料之存放如無特殊要求則依物料大小、高度、重量等條件采取適當有效的存放，一般標準如下： 高度：堆放棧板總高度限制2米以下，置放料架每層不得超過1.5米。 重量：在放置物料時要考慮物料的重量，重量重者盡量擺在物件下層，避免在上下物料時發(fā)生安全上的意外。 8.集成電路（如CHIP，RAM）及易碎品之儲存規(guī)定： 集成電路在儲存時應采原包裝儲存或以防靜電之容器保護，以防止受潮或其他可能造成品質受損的原因。 集成電路因需要而有零數(shù)出庫或庫存時，需墊以防靜電之材質容器，以避免IC腳因儲存不損而造成彎曲及損毀，而且在搬運集成電路時必須使用防靜電的工具般移（如真空吸筆），盡量避免用手。 易碎品盡量

4、放置在料件架下層或裝箱存放以保安全。 以上物料在發(fā)/領料時，必須在工作臺上作業(yè)。 9.對于有使用期限之物料須特別予以標示。 10.在儲存過程中，因故掉落或有品質影響顧慮者，需會同品管人員重新確認品質。 11.物料儲存時需注意周圍的環(huán)境控制，溫濕度的變化需注意并記錄在“溫濕度記錄表”備查，因為電子零件在過高的濕度環(huán)境中，容易造成氧化而造成損壞，所以必須要有一些防護措施，如除濕機等來降低濕度，以避免物料造成損壞。二、收料、進料、入庫作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于倉儲單位在對于物料做收料、進料、入庫等動作所作的作業(yè)規(guī)定（參見“進料作業(yè)流程圖”）。2.倉儲單位要有一定的收料區(qū)暫放廠商所進的物料，等待檢驗及

5、入庫，不得隨意放置，而此收料區(qū)需區(qū)分三個區(qū)域。 進料待驗區(qū)：倉儲收料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開擺放，不得混合放在一起。 進料合格區(qū)：經(jīng)由品管單位檢驗合格之物料，放置在此區(qū)域，等待倉庫收料人員入庫。 進料驗退區(qū)：品管檢驗不合格之物料或和生管所提供資料不符合的物料，放置在此區(qū)域，等待供應廠商處理。 3.倉儲人員接收貨運公司送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置進料待驗區(qū)，然后依據(jù)生管單位所提供的資料核對所收到之物料品名、規(guī)格、料號、數(shù)量無誤后，開立“驗收單”，并交由品管單位依據(jù)驗收單檢驗物料；如所送的物料與生管單位所提供的資料不符合時，將物料放置于進料驗退區(qū)，等待廠商處理。 4.

6、倉儲單位人員依據(jù)品管單位檢驗之合格物料驗收合格之物料驗收單，將物料放置于該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期，并在該物料的物料庫存卡上注明進料日期、驗收單號、數(shù)量等資料，以利爾后之追查。 5.“驗收單”一式四聯(lián)，分送如下： 第一、第二聯(lián)：送交會計單位據(jù)以入帳后依編號存檔。 第三聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入物料后依編號存檔。 第四聯(lián)：交由采購單位。 進料作業(yè)流程圖 廠商進料 將料件于置進料待驗區(qū) 料件是否正確 否 將物料送到進料驗退區(qū) 開立驗收單 等待廠商處理 驗收單14聯(lián) 品管檢驗 不良品 良品 將料件依規(guī)格放置相對的儲位 驗收單1. 2.聯(lián) 驗收單3 聯(lián) 驗收單4聯(lián) 送會

7、計單位入帳 倉儲單位存檔 采購單位存檔 三、發(fā)料作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于產品制造之發(fā)料作業(yè)（參見“發(fā)料作業(yè)流程圖”。 2.倉儲單位依據(jù)生管單位所制發(fā)之“制令領料單”（生管單位提供）后，應依BOM表備料，而在備料過程中，物料之般移須遵守搬運之規(guī)則。備完料后須制發(fā)“發(fā)料單”，經(jīng)主管簽核后送交生產單位并通知領料。3.物料之發(fā)放必須以先進先出位原則，以保持物料之適用性。4.備料人員在備料時，需將已備妥的料放置于固定的區(qū)域（如備料區(qū)），不得隨便放置；不同批次的料件要分開擺放，不可混合在一起；而且每一批物料需標示幾種名稱、規(guī)格、制令領料單號、批量，以免發(fā)生般錯或其它的錯誤。5.生產單位在接收到倉儲單位所

8、制發(fā)的發(fā)料單后，依發(fā)料單至倉庫領料。而生產單位在領料時，倉儲備料人員需在旁協(xié)助，如有錯誤或物料品名、規(guī)格、數(shù)量有不符時能馬上解決問題。6.重要零件（如RAM）等，可能因數(shù)量不足而需使用和BOM表不一樣的料件時，需有公司所承認的文件證明可使用才可代用，不然不得發(fā)料。7.倉儲人員在發(fā)料同時，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤查帳料是否相符，如有差異時需馬上檢查是哪里發(fā)生問題，并將錯誤修正，還要預防下次不得再發(fā)生錯誤。8.生產單位人員至倉庫依發(fā)料單盤點物料無誤后在發(fā)料單上簽名及注明日期將物料領回。9.發(fā)料單一式四聯(lián)，于發(fā)料后，由倉儲單位分送如下：第一聯(lián)：送交會計單位據(jù)以入帳后編號存檔；第二聯(lián)：倉儲

9、單位登入物料帳后連同“制令領料單”依編號順序存檔備查；第三聯(lián)：連同物料交由生產單位；第四聯(lián)：由生管單位存檔備查。發(fā)料作業(yè)流程圖 制令領料單 依BOM表備料并填發(fā)料單 發(fā)料單14聯(lián) 單位主管核簽 原料 生產單位簽收后發(fā)料 發(fā)料單3 發(fā)料單4 發(fā)料單2 發(fā)料單1 倉庫登帳建卡 生管單位 生產單位 會計入帳存檔四、退料作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于生產部門領生產性原料之退料作業(yè)。 2.生產單位因工程因素或工單結束有料件剩余或包裝變更等狀況而須辦理退料時應填寫“退料單”，內容需注明日期、退料單位、制造工作單號（制令領料單號）、機種名稱、規(guī)格、退料原因說明、料號、單位、需退量，經(jīng)單位主管簽核后會品管單位檢驗

10、。 3.品管單位依“品質規(guī)范”之規(guī)定加以檢驗，并于退料單之“品管檢驗”欄簽注檢驗結果。如有檢驗為不良者，退回生產單位，另填“不良品處理單”依“不良品處理作業(yè)”辦理退料；如為良品，則通知生產單位辦理入庫事宜。退料作業(yè)流程圖 上承生產及工廠管理現(xiàn)場制造管理作業(yè) 退料 良品？ 否 是 不良品處理單13聯(lián) 退料單13聯(lián) 單位主管核簽 下接不良品處理作業(yè) 會品管單位檢驗 良品？ 否 是 核對 退料單3 退料單3 退料單1 退料單2 材料存檔或辦理領料 會計入帳存檔 登入材料帳、卡 存放適當儲位 材料4.倉儲單位接收到經(jīng)品管檢驗之退料品及退料單，核對無誤后，在退料單上填寫實退量并將物料存放于適當?shù)膬ξ?，?/p>

11、料單一式三聯(lián)，分送如下： 第一聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號存檔； 第二聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料或辦理補料，其后續(xù)作業(yè)詳見“補料作業(yè)”； 第三聯(lián)：送生產單位存檔備查或據(jù)以辦理領料。五、不良品處理作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于生產單位之不良品處理作業(yè)（參見“不良品處理作業(yè)流程圖”） 2.生產單位發(fā)生不良品退料時，應填寫“不良品處理單”，經(jīng)單位主管檢核后，會品管的檢驗并注明不良原因、損壞程度及處理方式，連同不良品送倉儲單位。 3.倉儲單位收到經(jīng)品管檢驗后之不良品及不良品處理單核對無誤后，將不良品放置不良品區(qū)。不良品處理單一式三聯(lián)，分送如下： 第一聯(lián)：送會計單位存檔備查； 第二聯(lián)：倉儲單位存檔備查或作為

12、生產補之依據(jù)； 第三聯(lián)：送生產單位存檔或據(jù)以辦理領料。 4.倉儲單位應依“不良品處理單”每月編制“不良品統(tǒng)計表”，注明編號、日期、料品品名及規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼。如為原件不良，應再會采購單位簽注索賠或交換等處理結果后，依核決權限送呈簽核，裁定處理方式。5.不良品統(tǒng)計表一式三聯(lián)，經(jīng)核準后分送如下： 第一聯(lián)：送采購單位； 第二聯(lián)：送會計單位依處理方式據(jù)以入帳后存檔； 第三聯(lián)：倉儲單位存檔備查，據(jù)以處理不良品。 不良品處理作業(yè)流程圖生產單位：上承退料作業(yè) 不良品處理單13聯(lián) 單位主管簽核 會品管檢驗注明不良原因及損壞程度 不良品處理單13聯(lián)倉儲單位：核對簽收 不良品 不良品 不良品 不良品

13、不良品 處理單3 處理單2 處理單1 處理單1 生產單 下接補料 存放不 存檔備查 位存檔 作 業(yè) 良品區(qū) 定期編制不良品統(tǒng)計表 不良品統(tǒng)計表13聯(lián) 依核決權限送呈簽核不良品統(tǒng)計表3 不良品統(tǒng)計表2 不良品統(tǒng)計表1據(jù)以處理不良品 依處理入帳存檔 退料？ 下接進料退 登入供應商資料卡后存檔 出折壞作業(yè)不良品不良品六、補料作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于生產單位退料或因操作或因設備發(fā)生異常而發(fā)生缺料之補料作業(yè)（參件“補料作業(yè)流程圖”）。 2.生產單位因操作或設備異常發(fā)生缺料時，應填寫“領料單”，注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、品名規(guī)格、料號、單位、申請數(shù)量、申請理由說明，送單位主管簽核后到倉庫領

14、料。 3.倉儲單位收到“領料單”與“退料單”或“不良品處理單”核對無誤后，送單位主管簽核后發(fā)料，并在領料單上填寫實發(fā)量?！邦I料單”一式三聯(lián)，分送如下：第一聯(lián)：送會計單位存檔備查；第二聯(lián)：送倉儲單位據(jù)以發(fā)料；第三聯(lián)：申請單位存檔備查。補料作業(yè)流程圖 上承退料作業(yè) 上承不良品處理作業(yè) 不良品處理單2 退料單3 領料單3 依補料項目備料 領料單13聯(lián) 單位主管簽核 不良品處理單 退料單3 聯(lián) 備 料 原料 存檔備查 領料單2 領料單3聯(lián) 領料單1聯(lián) 據(jù)以登入材 下接生產及工 據(jù)以入帳后 料帳及材料 場管理現(xiàn)場制 存檔備查 卡后存檔 造管理作業(yè)七、生產入庫作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于生產單位生產完成時之

15、成品入庫作業(yè)。 2.生產單位于生產完成時，應依實入庫數(shù)填寫“生產入庫單”，注明單號、日期、生產單位、制造工作單號、制造工作單量、品名規(guī)格、料號、單位、入庫量、未交量等資料，經(jīng)品檢人員檢驗通過，并經(jīng)品管及生產單位主管簽核后，送倉儲單位辦理入庫。倉儲單位收到品管檢驗合格之成品及生產入庫單，經(jīng)核對無誤簽收后，將成品存放適當儲位，“生產入庫單”一式四聯(lián)，經(jīng)倉儲單位主管核后分送如下：生產入庫作業(yè)流程圖 上承生產管理現(xiàn)場制造管理作業(yè)依實際入庫數(shù)填制生產入庫單生產入庫單14聯(lián) 經(jīng)品檢人員檢驗通過并經(jīng)品管及生產 核對簽收 單位主管簽核 單位主管簽核 生產入 生產入 生產入 生產入 生產入 成 庫單3 庫單3

16、庫單4 庫單2 庫單1 品 置于 依編號 送生管單 依遍號 會計分 適當 順序存檔 位存查 存檔 析成本 儲位成品 第一聯(lián)：送會計單位據(jù)以分析成本； 第二聯(lián)：倉儲單位依編號順序存檔； 第三聯(lián)：送生產單位依編號順序存檔； 第四聯(lián)：送生管單位存檔備查。八、盤點作業(yè) 本作業(yè)程序適用于日常盤點及年盤點之作業(yè)（參見“盤點作業(yè)流程圖”）。日常盤點 1.本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、半成品、及成品之日常盤點作業(yè)。 2.各單位之原物料、在制品、半成品及成品，除每年二次之年度盤點外，應依原物料、在制品、半成品及成品之類別予以不定期抽查及每月定期自行盤點。 3.倉儲單位每月應定期自行盤點存貨，稽核單位并得隨時派

17、員抽查。4.料品在抽查及盤點時，被抽查或盤存之料件即停止辦理料件之收發(fā)，料品保管人員在其經(jīng)管料品進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并須妥為準備、協(xié)助盤點。5.庫存料件經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查明確無不法原因者，得依存貨調整作業(yè)辦理之。 年度盤點 1.本作業(yè)適用于存貨之年度盤點作業(yè)。 2.公司每年應至少舉行二次存貨全面盤點作業(yè)。3.稽核單位應于盤點前確定盤點范圍、盤存基準、盤點方式、盤點日期及其他相關資料后召開第一次盤點會議。4.依據(jù)第一次盤點會議之決議成立盤點小組，并擬定盤存計劃及日程表。5.擬定之盤存及日程表，應經(jīng)第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組之依據(jù)。6.確定后之盤點計劃及日

18、程表應由稽核單位通知監(jiān)盤單位，并公布實施。7.稽核單位應于實施盤點計劃前召開盤點說明會詳細說明盤點應注意事項。8.會計單位依據(jù)盤點結果編制“盤點清冊”，稽核單位并就差異之處理召開第三次盤點會議以提出盤點報告。9.盤點清冊一式三份，分送如下： 一份交會計單位存查； 一份交監(jiān)盤會計師存查； 一份交倉庫單位依存貨調整作業(yè)辦理。盤點作業(yè)流程圖 開始 確定盤點范圍及盤點基準日期 確定盤點方式及盤點日期 第一次盤點會議 成立盤點小組 擬定盤存計劃及日程表 是 第二次盤點會議 修正 否 盤點人員組 公布盤點計劃及日程表 通知監(jiān)盤單位 盤點前說明會 實施盤點計劃 編制盤點清冊 盤點清冊 差異處理 第三次盤點會

19、議 提出盤點報告 盤點清冊13份 依核決權限送呈簽核 盤點清冊1 盤點清冊2 盤點清冊3 交會計 交監(jiān)盤 送倉儲單位 單位存查 會計師 依存貨調整 作業(yè)辦理九、存貨調整作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于存貨盤盈（虧）及其他因素導致實際庫存數(shù)與帳載數(shù)發(fā)生差異時之調整作業(yè)（參見“存貨調整作業(yè)流程圖”）。 2.各單位將盤點差異原因查明后，由會計單位匯總編制“存貨盤盈虧明細表”，應注明料品編號、品名公規(guī)格、帳載庫存數(shù)量、差異數(shù)、調整原因及其他有關資料呈單位主管簽。3.“存貨盤盈虧明細表”一式三聯(lián)，由會計單位分送如下：第一聯(lián)：會計單位據(jù)以入帳后依編號存檔；第二聯(lián)：送倉儲單位據(jù)以更正材料帳及物料卡后編號存檔；第三

20、聯(lián)：申請單位存檔備查。存貨調整作業(yè)流程圖開 始 存貨盤盈虧及其他因素導致實際庫存數(shù) 與帳載數(shù)發(fā)生差異，由各單位查明原因 送各單位主管審核后轉會計單位 匯總編制盤盈（虧）明細表 盤盈（虧）明細表13份 盤盈虧明細3 盤盈虧明細2 盤盈虧明細1 存檔備查 送倉儲單位據(jù)以 交會計單位 更正帳卡后存檔 據(jù)以入帳十、呆滯料處理作業(yè) 1.本作業(yè)程序適用于庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用之呆滯處理程序（參見“呆滯料處理作業(yè)流程圖”）。 2.倉儲單位每半年提報庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用之物料編制“呆滯品庫存報表”，注明日期、料號、品名規(guī)格、單位、現(xiàn)有庫存量等資料，經(jīng)單位主管簽核后，品管、生管、營業(yè)等有關單位會簽擬處理方式之意見，專案呈報事業(yè)部門主管。 3.事業(yè)部門主管收到“呆滯品庫存報表”應即召集相關單位人員討論如何處理呆滯料，并將擬處理于式填入“呆滯品庫存報表”，再依核決權限送呈簽核，決定處理方式。4.“呆滯品庫存報表”一式二聯(lián)，經(jīng)核準后分送如下：第一聯(lián)：倉儲單位依核定處理方式處理呆料品；第二聯(lián)：會計單位依核定之處理方式入帳。存貨調整作業(yè)流程圖開 始每月提報庫存期間逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并編制呆料品庫存月報表呆料品月報表1 3份 單位主管簽核 送品管、生管、營業(yè)等有關單位會簽意見 呆料品