供應商日常管制制度7

1、供應商日常管理制度7供應商R常管理制度1目的為了加強對供應商的管理，建立無錫動力工程股份有限公司（以下簡稱WD公司）規(guī)范化的、獨具特色的、有市場競爭力的 采購體系和供應商管理模式，不斷提升公司供應鏈的整體層次和 管理水平，特制定本管理辦法。2適用范圍適用于無錫動力工程股份有限公司所有的供應商管理。3定義3.1短缺交貨一一實際供貨數(shù)量或因為質(zhì)量檢驗不通過同 意讓步接受的部分數(shù)量低于供貨計劃數(shù)量的情況。3.2超計劃交貨一一檢驗合格的數(shù)量大于供貨計劃數(shù)量。3.3暫停供貨一一發(fā)生較大的供貨和質(zhì)量問題，對涉嫌的責 任單位，供應鏈管理部可以在沒有收到責任認定前，為了防止問 題的擴大化，供應鏈管理部自行決定

2、停止涉嫌供應商供貨改為其 他供應商供應，并出示暫停供貨通知。3.4份額調(diào)整一一供應鏈管理部結(jié)合供應商的綜合評價和 產(chǎn)品價格，就供應份額在每月計劃屮體現(xiàn)。如果供應商在供貨管 理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問題和頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應鏈管理部 將降低該供應商的份額。如果供應商的供貨和質(zhì)量方面有較好業(yè)績，供應鏈管理部將提高供應商供貨份額。3.5供應商等級調(diào)整一一供應鏈管理部結(jié)合供應商實力和 業(yè)績對供應商進行等級劃分，擁有高等級的資格的供應商在供貨 檢驗、付款方式、供貨份額上擁有較多的優(yōu)勢，同時也有機會成 為產(chǎn)品免檢供應商。如果供應商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大 問題或頻繁出現(xiàn)小問題，供應鏈管理部將提請降低該供

3、應商的等 級從而喪失資格優(yōu)勢直至開除供應商資格。3.6采購納入不良品率一一供應商的零部件從交付到公司， 公司在進貨檢驗、加工、裝配、出廠試車等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回供應 商的不良品件數(shù)，與交付的制定范圍零部件的總件數(shù)的比率。計算公式：采購納入不良品率二不良品件數(shù)十本月入庫件數(shù)X l,000,000ppm3.7直接損失指不合格品本身和由其引起的相關產(chǎn)品報廢的損失。3,8附加損失一一指不合格品流入需方生產(chǎn)過程屮到被發(fā) 現(xiàn)所造成的連帶損失。即質(zhì)量損失中除直接損失以外的損失。4職責4.1供應鏈管理部每月10日前負責確認次月非單一廠家供 貨比例。建立供應商體系并組織加強對供應商的管理及考核，優(yōu) 化采購流程。SQ

4、IE負責供應商產(chǎn)品質(zhì)量管理及質(zhì)量考評、質(zhì)量 賠償。4.2質(zhì)量部負責整理用戶反饋信息，供應商的產(chǎn)品質(zhì)量信息，月季年的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集等。4.3技術(shù)部負責供應商正式供貨后技術(shù)工藝更改和裝備、工 藝監(jiān)督。4.4制造工程部負責組織編制月度生產(chǎn)計劃作為調(diào)貨單 依據(jù)，并加強對供應商現(xiàn)場服務方面管理、考核。4.5物流部負責對各供應商的物料包裝方式、到貨方式、交 貨方式，現(xiàn)場配合，訂單交付等進行管理、考評。5內(nèi)容供應商的日常管理質(zhì)量指標的評定IQC檢驗規(guī)范;關鍵零件的追溯程序指定生產(chǎn)線生產(chǎn)能力與制程能力工藝流程和關鍵參數(shù)工藝變更確認程序工藝標準執(zhí)行情況SPC指標達成情況質(zhì)量事故通報告及處理程序成品最終出貨檢查策略

5、5.1現(xiàn)有供應商管理5.1.1. 現(xiàn)有供應商綜合管理5.1.1.1. 供應鏈管理部將建立完備的供應商檔案，要求各現(xiàn)有 供應商根據(jù)WD公司的供應商情況調(diào)查表提供詳細資料。5,2供應商供貨管理521.供應商供貨控制管理521.1. 物流部根據(jù)生產(chǎn)部編制的生產(chǎn)計劃等資源，編制 公司月度采購計劃。根據(jù)月度采購計劃向供應商下發(fā)采購計劃。5.2.1.2.供應商依據(jù)物流部所發(fā)計劃要求的數(shù)量、日期準量、 準時將零部件配送到公司指定的地點，物流部依據(jù)計劃收貨，供 應商短缺交貨、超計劃交貨、逾期交貨都均納入供應商的考核范 Wo5213直接配送到WD倉庫的經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定為不合格 的零部件，廠家立即自行清理出廠，超

6、過15 R不清理出廠的不 合格零部件，WD公司有權(quán)利自行處理。5214供應商應積極配合物流部、供應鏈管理部；物流關于 到貨產(chǎn)品的外包裝形式、到貨方式、運輸方式、零件標識等項目 的整改工作。521.5.物流部、供應鏈管理部、所需關于產(chǎn)品的各種物流信 息（關于產(chǎn)品的包裝、運輸?shù)确矫妫?，供應商應及時、準確提供。5.2.1.6.供應商所到產(chǎn)品包裝不規(guī)范（不規(guī)范的包裝指到貨包裝:A、未按整改要求更換周轉(zhuǎn)箱或工裝；B、破損、嚴重變形、零件裸露、收容數(shù)混亂;C、無零件標識、標識不清楚不規(guī)范），物流部有權(quán)拒收此類 產(chǎn)品。5.2.1.7.供應商需經(jīng)物流部批準或在WD I：作人員陪同下，進 入倉庫，并做好詳細出入

7、庫登記。522.供貨管理問題的索賠:5,2.2.!.因供應商無故不能交貨，逾期交貨或貨物不合格，造 成WD公司停產(chǎn)的，供應商應采購協(xié)議向WD公司賠償；供應 商部分履行造成WD公司減少產(chǎn)量的，按該批貨款數(shù)額乘以未履 行部分占該批貨物的比例數(shù)額賠償WD公司損失;供應商由于遲 延交貨造成WD公司未來得及驗收，由此造成的損失由供應商負 責。5222供應商如果預計會出現(xiàn)短缺交貨情況，提前10天以 書面形式通知WD公司，供應鏈管理部根據(jù)實際情況進行調(diào)整。 對因不可抗力而發(fā)生供貨延遲，供應商及時通知WD公司。供應 鏈管理部對申請調(diào)整供應商登記，每月出現(xiàn)兩次調(diào)整或在連續(xù)兩 月出現(xiàn)調(diào)整情況，供應鏈管理部進行份額

8、調(diào)整或者暫停供貨，并 降低其等級。5223供應商依據(jù)WD公司計劃要求的數(shù)量、H期、準時將零部件配送到公司指定的地點，物流部依據(jù)計劃收貨，供應商短 缺交貨、超計劃交貨、逾期交貨每發(fā)生一次罰款200元。5.3供應商質(zhì)量管理供應鏈管理部對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整 機質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風險等因素對零部件 按A、B、C分成三類，對A、B、C三類零部件分別提出建立質(zhì) 量保證體系的要求。（具體分類及讓步接收標準參照公司具體管 理辦法執(zhí)行）。531.供應商質(zhì)量保證供應商在與WD公司簽定正式的零部件供貨采購協(xié)議時必 須與公司簽訂質(zhì)量協(xié)議。協(xié)議書應明確產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品 質(zhì)量保證、

9、質(zhì)量索賠要求等內(nèi)容。531丄供應商應建立有效的質(zhì)量管理體系，至少應通過 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系第三方認證。A類零部件供應商須通過TS16949認證（適用時）。5312國家要求3C認證產(chǎn)品的供應商必須通過3C認證。5313供應商應根據(jù)圖紙和技術(shù)協(xié)議的要求，對產(chǎn)品進 行永久性標識，以保持同批產(chǎn)品的可追溯性，無標識的，按不合 格品進行處理。5314每批供貨時，必須提供證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的自檢報告（除了正常的檢驗記錄外，還應有型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)順序號等）。531.5.供應商應根據(jù)協(xié)議的有關技術(shù)要求，定期提供檢測、 試驗報告。對不按期提供檢測、試驗報告的將視為供應商產(chǎn)品不 合格。5.

10、3.1.6供應商提供的零部件PPM應達到雙方協(xié)議的質(zhì)量指標, 超出指標按質(zhì)量協(xié)議中相關條款執(zhí)行。5317供應商提供的零部件應達到雙方協(xié)議的質(zhì)量保證期 （適用時）。531.8.供應鏈管理部通過對供應商生產(chǎn)過程審核、產(chǎn)品審 核、產(chǎn)品檢驗、和WD公司生產(chǎn)過程、售后服務等渠道獲得的產(chǎn) 品質(zhì)量信息及時反饋給供應商，供應商應針對問題進行分析，找 出原因，制定糾正、預防措施在規(guī)定時間內(nèi)制訂改進計劃回復供 應鏈管理部，并將實施結(jié)果書面向供應鏈管理部報告。531.9.供應商應積極配合WD公司的質(zhì)量改進，并在雙方商 定的時間內(nèi)完成改進項目（CAR等）。若不能按時完成，供應商 應以書面形式告知WD公司申請延期，否則

11、主機廠有權(quán)向供應商 進行索賠。對未能按期改進產(chǎn)品的，WD公司有權(quán)解除甲乙雙方 簽訂的采購協(xié)議。531.10.供應商經(jīng)WD公司確認的工廠、加工生產(chǎn)線、工藝 方法、材料、主要二級配套廠等，未經(jīng)WD公司汽車集團允許不 得隨意變更，如需變更，必須事先征得WD公司質(zhì)量、技術(shù)部門 同意或重新進行產(chǎn)品質(zhì)量確認，經(jīng)WD公司書面簽字同意后方可 供貨。由于供應商未通知WD公司，擅自發(fā)生變更而造成的損失 由供應商承擔全部責任,并按給WD公司造成的損失程度進行賠 償。5.3.1.11.供應商初檢不合格品，若可以應急使用，需辦理讓 步接受、回用等相關手續(xù)，以WD公司不合格品通知暨評審單 為準?；赜?amp;讓步接收流程

12、：檢驗員開出不合格品通知單，供應鏈 提出回用申請，技術(shù)中心進行技術(shù)評估，質(zhì)量部最終批準。5.32供應商質(zhì)量賠償與激勵5.321.供需雙方質(zhì)量賠償規(guī)定5.321丄質(zhì)量賠償項冃責任進貨檢驗時不合格，退貨或現(xiàn)場挑選、返工，全部損失由供 方承擔;讓步產(chǎn)品：供方承擔讓步降價損失;接收檢驗時判為合格 的產(chǎn)品，在需方生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)的不合格品，直接損失由供方承 擔，附加損失需方承擔;產(chǎn)品、工藝設計或更改所造成的質(zhì)量損 失由設計、更改部門負責賠償;重復發(fā)生，加大賠償比例：重復 發(fā)生的不合格，其質(zhì)量賠償要在質(zhì)量損失的基礎上考慮重復發(fā)生 系數(shù);首次重復為損失的1.5倍；兩次及兩次以上重復為損失的 2.0 倍 O5.

13、3212供貨質(zhì)量問題索賠5.321.2丄供貨入庫檢驗不良品率及過程不良品率與協(xié)議要 求相比每上升300ppm,考核供應商300元；售后服務過程屮發(fā)現(xiàn)的零部件不良品率每上升300ppm,考核供應商300元;5.321.22本索賠辦法與雙方簽訂的質(zhì)量協(xié)議相關規(guī)定 具有同等執(zhí)行效力。5.3213供需雙方質(zhì)量激勵與規(guī)定5.321.3丄依據(jù)：以需方每月對供方質(zhì)量的統(tǒng)計臺帳和需方 對供應商的考評記錄為基礎。5.321.32方式:5.321.3.2丄優(yōu)惠政策激勵：a、給供應商升級，增加訂貨比 例；b、比其他供方優(yōu)先付款；C、優(yōu)先安排新產(chǎn)品配套。5.321.3.22次性獎金激勵：質(zhì)量穩(wěn)定、信譽高、售后服 務周

14、到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應商，公司將從供貨份額、新產(chǎn) 品配套、貨款結(jié)算等方面考慮予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神 激勵。5.4供應商業(yè)績考評管理過程生產(chǎn)能力生產(chǎn)技術(shù)能力質(zhì)量管理體系SWOT分析（態(tài)勢分析法）供應商R常業(yè)績由供應鏈管理部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、物流 部、組成評價小組從品質(zhì)、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。評價采用數(shù)據(jù)收集的方式進行。541. 評分標準具體考評分工、標準見供方業(yè)績評估細則542. 考評辦法供應商Z考評每季度進行一次。5.4.2.L供應商考評由供應鏈管理部組織，每季度對供應商考 評一次5422供應鏈管理部提前將考核表格下發(fā)各部門，各部門平 時做好記錄于每季度最后月的25

15、 R-30 R認真考評并填寫供應 商考評表經(jīng)部門負責人簽字后轉(zhuǎn)供應鏈管理部進行匯總。543. 考評分等供應商考評等級劃分如下:得分90-100分者為A等。得分7689分者為B等。得分6卜75分者為C等。得分60分以下者為D等。544. 考評處理5.4.4.1. 供應商綜合評價結(jié)果為A等優(yōu)秀供應商,WD公司考 慮給予貨款結(jié)算、計劃、檢驗之優(yōu)惠。5A.4.2,供應商綜合評價結(jié)果為B等供應商，供應鏈管理部發(fā) 出整改通知（見附件2）,要求其進行限期整改，期限屆滿仍 未達到要求者，取消其供應商資格。5443供應商綜合評價結(jié)果為:C等供應商，供應鏈管理部 視情況降低供貨份額并對其進行罰款，同時要求其限期整

16、改，期 限屆滿仍未達到要求者，申請取消其供應商資格。5444供應商綜合評價結(jié)果為：D等的供應商，暫停供貨， 同時要求其進行限期整改，期限屆滿仍未達到要求者，取消供應 商資格。5.445.供應商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題，供應鏈管理部可以召 集供應商主要負責人到WD公司說明情況，了解具體整改措施和 落實執(zhí)行情況。6 相關文件質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、采購合同7.記錄供應商考評表、整改通知、供應商調(diào)查表、CAR、不合格品通知暨評審單等8附件9 其他:本制度由WD公司供應鏈管理部負責起草并解釋。自實施Z日起，現(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī) 定為準。供應商管理流程圖供應商審核管理辦法1供應商審核管理辦法1

17、目的規(guī)定對供應商審核的方式和基本準則，明確對供應商審核的 活動要求，審查潛在供應商進入供應體系前的質(zhì)量保證能力，審 查供應商批量供貨前的質(zhì)量穩(wěn)定情況，監(jiān)控供應商批量供貨后的 質(zhì)量體系保持持續(xù)穩(wěn)定情況。通過審核促使供應商提升其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，保持同步發(fā) 展。2適用范圍適用于本公司供應商的審核活動或?qū)M納入供應體系資源 的考察活動。3術(shù)語3.1審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準 則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2確認通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿 足的認定。4職責4.1審核組長編制審核計劃，并組織實施。4.2審核員負責編制審核檢查表，

18、對審核后出現(xiàn)的不符項進 行跟蹤、驗證。4,3管理者代表或分管領導負責審核計劃的審批工作。5審核方式5.1非現(xiàn)場審核通常情況下，對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應商采取資料審核、監(jiān) 控確認的非現(xiàn)場審核方式，一般從以下方面進行：a.審核供應商按要求提交的相關材料，如：復印或掃描的 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，營業(yè)執(zhí)照、第三方認證證書等資質(zhì)證明文件, 其中對于代理商，必須同時提供生產(chǎn)廠家的代理授權(quán)證明；b.確認樣件試用情況;C.監(jiān)控檢驗情況、售后反饋情況。5.2現(xiàn)場審核以下情形對供應商采取現(xiàn)場審核:N出現(xiàn)批量的和突發(fā)性重大質(zhì)量事故的;b.質(zhì)量評分連續(xù)3個月分數(shù)走勢下降，且平均分差M5分情 形，并經(jīng)核實屬質(zhì)量問題原因造成的

19、；C.上年度供應商綜合評價為D級（綜合評價得分d,必要時, 按照公司級指令開展實施供應商現(xiàn)場審核。6審核類型6.1潛在供應商審核a.擬進入供應體系的供應商及其生產(chǎn)的零部件;b.現(xiàn)有合格供應商進行擴供而生產(chǎn)的新增零部件。6.2PPAP提交審核供應商批量供貨Z前、成熟產(chǎn)品生產(chǎn)線停產(chǎn)1年以上復產(chǎn)、 場地變更、重大工程變更等進行PPAP提交審核，以產(chǎn)品確認、 過程確認為主，主要評估能否批產(chǎn)。6.3常規(guī)質(zhì)量體系審核批產(chǎn)狀態(tài)后，進行常規(guī)質(zhì)量體系周期審核。通常是根據(jù)體系 年度覆蓋要求，以及質(zhì)量穩(wěn)定情況進行開展。6.4飛行檢查（必須是現(xiàn)場審核方式）一般是指供應商零部件在使用中出現(xiàn)嚴重或批量性質(zhì)量問 題、或因供

20、應商突發(fā)的問題可能影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動而臨 時決定對供應商進行的及時、快速到位針對性的現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核工作程序 供應商審核注意事項8.1調(diào)查評價關鍵、重要質(zhì)量特性所用生產(chǎn)設備和檢驗手 段，按主要資源配備（含工裝狀態(tài)）要求進行檢查。特別要注意各 關鍵工序（主要質(zhì)量特性特殊過程特性）所必備的手段設備（包 括生產(chǎn)、檢測）是否齊備，是否有欠缺，并做好記錄。8,2調(diào)查評價現(xiàn)場質(zhì)量控制情況，著重對設備、工模夾具的 管理和維護保養(yǎng)狀態(tài)，工藝設計合理性，檢測設備器具手段的管 理和維護保養(yǎng)狀態(tài)，按工藝要求執(zhí)行情況，過程檢驗情況、重要 過程參數(shù)或質(zhì)量特性值監(jiān)控和控制情況、全程質(zhì)量跟蹤批次管理 實施情況等進行檢查，另外生產(chǎn)現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)、定置管理、 以及工位器具的合理使用也要注意進行檢查，內(nèi)容至少包括：物 流、空間布置、工位器具、設備&設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)操作、 節(jié)拍瓶頸、人機工程學、工序間產(chǎn)品堆積情況等。8.3實物質(zhì)量抽查，隨機抽取樣品，按審核標準要求檢查， 檢驗項目按進貨檢驗項目要求執(zhí)行（特別要注意公司無檢測手段 能力的項目供應商檢測控制情況），判定按進貨檢驗標準執(zhí)行。8.4質(zhì)量整改