公司員工出差管制辦法自動保存的4

1、公司員工出差管理辦法（自動保存的）4員工出差管理辦法第一條:制訂本辦法。為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特第二條:公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條:出差審批程序。1、公司員工出差，須事先詳細填寫出差申請表，并需經(jīng) 部門主管簽署意見后報總經(jīng)理批準；2、各級領導批準后，出差人憑出差申請表，到財務部辦 理預借款手續(xù)，交人事部備考，參加會議的，應將會議通知同時 交付；3、如有特殊原因未能及時辦理出差申請表的，返回后 應在二個工作日內(nèi)及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準 的，按曠工處理，所有費用自行承擔。第四條：出差后需履行的手續(xù)1、員工出差返回后須領回出差申請表，填寫實際出差天

2、數(shù)，交人事部核準后，到財務部報銷差旅費。最后將出差申請 表交人事部備案；2、員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電 話提前請示主管領導續(xù)假。出差返回后，應在二個工作R內(nèi)及時 補辦續(xù)假手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，續(xù)假天數(shù)的費用自行承擔。第五條：差旅費預借、報銷手續(xù)1、員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的出差申請表 及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù)；2、人事部核準實際出差天數(shù)后，出差員工方可憑出差申 請表及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；3、員工出差返回后須在十五個工作R內(nèi)辦理報銷手續(xù);4、辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差

3、員工賬務未清，無特殊情況不得辦理 新借款手續(xù)。第六條：差旅費預借款額度1、員工省內(nèi)出差預借差旅費不得超過1000元/人;2、員工省外出差預借差旅費不得超過3000元/人;3、超出以上額度的預借差旅費的報總經(jīng)理特批。第七條：差旅費審批權(quán)限1、員工出差預借差旅費1000元以下，由部門主管審批，報 財務部核準后，再報總經(jīng)理批準；2、員工出差預借差旅費超過1000元，由主管副總審批，報財務部核準，再報總經(jīng)理批準。第八條：差旅費標準員工出差交通費報銷標準1、正常情況下實報實銷（火車、汽車、輪船）所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由總經(jīng)理簽字方可報銷。2、如果因特殊情況出差需要乘

4、坐飛機需公司總經(jīng)理批準方可乘坐。第九條：出差交通費標準管理1、員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需 超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；2、部門經(jīng)理出差，一律乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時 或過夜超過6小時的，可購買硬臥;3、普通員工出差乘坐火車，若未購買到硬臥票，連續(xù)乘坐 超過8小時或過夜超過6小時的，公司按本次硬臥票價的60%給 予補助；4、普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填 寫乘坐飛機或軟臥申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬臥票價給予報銷。第十條：出差住宿費管理無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。第十一條：出差市內(nèi)交通費管理1

5、、員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明R期、起止地點、 事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；2、財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等進出港 的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出，出差 地點的市內(nèi)交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出 差地點市內(nèi)交通費處理。第十二條：出差補助管理1、員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，每餐扣減當天出差補助 的 50%；2、參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習, 不享受公司出差補助。第十三條：員工出差提倡勤儉節(jié)約，在保證安全、衛(wèi)生、健 康的前提下，按差旅費標準限額節(jié)約部分的50%補助出差員工。第十四條：出差紀律1、員工出差

6、須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司 安排的出差任務；2、員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在出差申請表未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)；在出 差申請表未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；3、員工出差，須嚴格按照出差申請表屮批準的地點、 路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門主管或公司分管領導。凡因 私改道，經(jīng)批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。第十五條：本制度從頒布ZR起施行。解釋權(quán)屬于財務和人 事部門。杭州快購網(wǎng)絡科技有限公司2011 年 10 月 14 R公司員工出差管理辦法_（自動保存的）4員工出差管理辦法第一條:制訂本辦法。為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特第二

7、條:公司所有員工出差須遵守本管理辦法。第三條:出差審批程序。1、公司員工出差，須事先詳細填寫出差申請表，并需經(jīng)部門負責人簽署意見后報總經(jīng)理批準;2、各級領導批準后，出差人憑岀差申請表，到財務部辦 理預借款手續(xù)，交行政人事部備考，參加會議的，應將會議通知 同時交付；3、如有特殊原因未能及時辦理出差申請表的，返回后 應在二個工作日內(nèi)及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準 的，按曠工處理，所有費用自行承擔。第四條：出差后需履行的手續(xù)1、員工出差返回后須領回出差申請表，填寫實際出差天 數(shù)，交行政人事部核準后，到財務部報銷差旅費。最后將出差 申請表交行政人事部備案；2、員工出差須按時返回，如特殊情況不

8、能按時返回，須電 話提前請示主管領導續(xù)假。出差返回后，應在二個工作日內(nèi)及時 補辦續(xù)假手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，續(xù)假 天數(shù)的費用自行承擔。第五條：差旅費預借、報銷手續(xù)1、員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的出差申請表 及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù)；2、人事部核準實際出差天數(shù)后，出差員工方可憑出差申 請表及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；3、員工出差返回后須在十五個工作R內(nèi)辦理報銷手續(xù);4、辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、 后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理 新借款手續(xù)。第六條：差旅費預借款額度1、員工省內(nèi)出差預借差旅費不得超過

9、1000元/人;2、員工省外出差預借差旅費不得超過3000元/人;3、超出以上額度的預借差旅費的報總經(jīng)理特批。第七條：差旅費審批權(quán)限1、員工出差預借差旅費1000元以下，由部門主管審批，報 財務部核準后，再報總經(jīng)理批準；2、員工出差預借差旅費超過1000元，由主管副總審批，報 財務部核準，再報總經(jīng)理批準。第八條：差旅費標準員工出差交通費報銷標準1、正常情況下實報實銷（火車、汽車、輪船）所有報銷需 要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由總經(jīng)理簽字方 可報銷。2、如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。住宿費和出差補助費標準第九條：出差交通費標準管理1、員工出差須嚴

10、格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需 超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；2、部門經(jīng)理出差，一律乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時 或過夜超過6小時的，可購買硬臥；3、普通員工出差乘坐火車，若未購買到硬臥票，連續(xù)乘坐 超過8小時或過夜超過6小時的，公司按本次硬臥票價的60%給 予補助；4、普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填 寫乘坐飛機或軟臥申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛 機，否則按本次到達目的地的火車硬臥票價給予報銷。第十條：出差住宿費管理無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。第十一條：出差市內(nèi)交通費管理1、員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明R期、起止地點、 事由，如有特殊情況，

11、須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；2、財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等進出港 的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出，出差 地點的市內(nèi)交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出 差地點市內(nèi)交通費處理。第十二條：出差補助管理1、員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，每餐扣減當天出差補助 的 50%；2、參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習, 不享受公司出差補助。第十三條：員工出差提倡勤儉節(jié)約，在保證安全、衛(wèi)生、健 康的前提下，按差旅費標準限額節(jié)約部分的50%補助出差員工。第十四條：出差紀律1、員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司 安排的出差任務；2、員工出差的差旅費預