大連潤城園林質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊--150705

1、大連潤城園林綠化工程有限公司 RCYL質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊版 次：第A版修 訂：質(zhì)量第1次修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全第0次修訂2015-06-01批準 2015-06-01實施大連潤城園林綠化工程有限公司 發(fā)布 手 冊 批 準 令編 制：審 核：批 準：2015-06-01發(fā)布 2015-06-01實施目 錄0.1目錄 -P30.2公司簡介 -P50.3 管理手冊發(fā)布令-P60.4 公司方針和目標-P80.3 管理手冊發(fā)布令-P91范圍-P122 引用標準-P133 術語和定義-P134 質(zhì)量管理體系（3 質(zhì)量管理基本要求）4.1 總要求-P164.2 文件要求（3.5 文件管理）-P

2、84.3相關文件-P95 管理職責5.1 管理承諾-P95.2 以顧客為關注焦點-P105.3 質(zhì)量方針（3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）-P105.4 策劃（3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立）-P105.5 職責、權限和溝通（4.2組織機構、4.3職責和權限）-P10圖表1公司質(zhì)量管理組織機構圖-P13圖表2公司質(zhì)量管理職能分配表-P145.6 管理評審（13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 、13.3 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新）-P155.7相關文件-P166 資源管理6.1 資源提供-P166.2 人力資源（5 人力資源管理）-P166.3 基礎設施（6 施工機具管理）-P166.4 工作環(huán)

3、境（8.4 建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理）-P176.5 相關文件-P177 服務實現(xiàn) 7.1 服務實現(xiàn)（10.2策劃、10.3施工設計、10.4施工準備）-P177.2 與顧客有關的過程（7投標及合同管理）-P177.3 設計和開發(fā)（本公司對本章節(jié)已作刪減，見“1 范圍”)7.4采購（8.2、8.3建筑材料，構配件和設備的采購和驗收、9.2分包方的選擇和分包合同）-P187.5 生產(chǎn)和服務提供-P197.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制（9.3分包方項目實施過程的控制、10.5 施工過程質(zhì)量控制、10.6 服務-P207.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認-P207.5.3標識和可追溯性-P207

4、.5.4顧客財產(chǎn)（8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備）-P217.5.5園林綠化工程施工防護-P217.6 監(jiān)視和測量設備的控制-P207.7 相關文件（11.5 檢測設備管理）-P218 測量、分析和改進 8.1 總則-P218.2監(jiān)視和測量-P218.2.1 顧客滿意-P218.2.2 內(nèi)部審核（12 質(zhì)量管理自查與評價）-P218.2.3 過程的監(jiān)視和測量（10.5施工過程質(zhì)量控制）-P228.2.4 產(chǎn)品實現(xiàn)的監(jiān)視和測量（11.2施工質(zhì)量檢查、11.3施工質(zhì)量驗收）-P228.3不合格工程的控制（11.4 施工質(zhì)量問題的處理）-P228.4 數(shù)據(jù)和信息分析（13.2質(zhì)量信息的收

5、集、傳遞、分析與利用）-P238.5 改進（13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新）-P238.6相關文件-P239 質(zhì)量手冊的管理9.2質(zhì)量手冊的發(fā)放-P249.3質(zhì)量手冊的回收 -P2410 附錄附錄1: 程序文件清單-P26附錄2: 法律法規(guī)清單-P27 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 版次 /修訂： A/ 0 公 司 簡 介大連潤城園林綠化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新區(qū)園林管理處事轉企而來，是集綠化景觀設計、施工、養(yǎng)護管理、苗木培育與銷售為一體的國有企業(yè)，隸屬于金州新區(qū)城管局。我公司具有國家綠化三級施工企業(yè)資質(zhì)證書，公司注冊資金200萬元，公司擁有各類專業(yè)技術人員19人（其中中

6、級以上職稱的專業(yè)技術人員10人），和專業(yè)技術工人14人 。公司擁有灑水車、挖掘機、裝載機、吊車、高空作業(yè)車、打藥車、專業(yè)運輸車輛數(shù)十臺；擁有割灌機、草坪機、綠籬機、疏草機、打孔機、油鋸、高枝油鋸等數(shù)十臺綠化機械設備；擁有苗圃地150余畝，大型長青喬木、落葉喬木、花灌木等百余種。常用施工苗木能做到自給自足，從而大大降低了工程造價，保證施工質(zhì)量，增強了公司的市場競爭力。我公司可承攬工程造價在500萬元以下園林綠化工程，包括綜合公園、社區(qū)公園、專類公園、帶狀公園及各類綠地工程；可承攬各種規(guī)模以及類型的園林綠化養(yǎng)護工程；可從事園林綠化苗木、花卉、草坪的培育、生產(chǎn)和經(jīng)營。已建工程有金州區(qū)站前廣場、金山廣

7、場、金州區(qū)七里公園、五一路公園等綠化工程。我們將以“技術精、管理嚴、信譽好、質(zhì)量高”的良好企業(yè)素質(zhì)，以“團結、協(xié)作、誠信、精湛、求實、創(chuàng)新、共進、共贏”為目標，以全新的觀念探索和創(chuàng)造具有自身特色的跨越式發(fā)展模式，為社會創(chuàng)造出更多更好的無愧于時代的園林綠化精品佳作，書寫城市園林綠化的嶄新篇章。公司地址:大連市金州區(qū)金港路198號電 話 真政編碼:116100發(fā) 布 令為推進企業(yè)進步，提高企業(yè)管理素質(zhì)及市場競爭能力，加速與國際標準接軌，更廣泛地謀求企業(yè)生存和發(fā)展空間，實現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，不斷滿足顧客及相關方的要求和期望，大連潤城園林綠

8、化工程有限公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，結合本公司的實際情況編制了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）。本管理手冊體現(xiàn)了我公司對社會承擔的責任和義務，對法律、法規(guī)遵守的承諾，也體現(xiàn)了對顧客及相關方的承諾，它是公司質(zhì)量管理活動的行為準則，是穩(wěn)定提供顧客滿意的園林綠化管理服務的可靠保證，是公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運行的綱領性文件。本管理手冊符合本公司規(guī)范化管

9、理和精細化服務的實際，現(xiàn)予批準，自發(fā)布之日起實施。在此，我要求全體員工認真學習、深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行管理手冊，確保實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及管理承諾。我授權關成陸同志為我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，履行以下方面的職責和權限：1)確保按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；2)審核管理手冊、批準程序文件和其它體系文件等；3)向公司經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5)負責批準內(nèi)審計劃、任命審核組長及審核員；6)負責對糾正、預防措施的批準和跟蹤；7)負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

10、康安全管理體系有關事宜與有關各方聯(lián)絡。綜合部是公司質(zhì)量管理體系日常運行的歸口管理部門，養(yǎng)護部是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常運行的歸口管理部門,分別負責管理體系運行的協(xié)調(diào)、檢查、督促和考核匯總。其他各部門積極配合，并履行各自的管理職能。應說明的是，與本管理手冊同時發(fā)布的文件還包括標準規(guī)定和公司須建立的程序文件、工作指導書、適用法規(guī)和其他要求等相關文件，要求公司全體員工認真學習、嚴格遵照執(zhí)行。我作為大連潤城園林綠化工程有限公司的公司經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)要求，我對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其結果承擔法律責任。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日0.4 公司方針及目標本公司

11、制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，由公司經(jīng)理批準并頒布如下:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 ：需要公司提供團結、協(xié)作、誠信、精湛求實、創(chuàng)新、共進、共贏 遵守國家法律法規(guī)；提供優(yōu)良種植工程；嚴格執(zhí)行工程合同；永遠追求顧客滿意；控制污染保護環(huán)境；以人為本關愛生命；持續(xù)改進管理體系；爭取超越同行水平。質(zhì)量目標、指標：需要公司提供a) 施工設施、設備、機具完好率 95%b) 工程項目自檢一次交工合格率 85%c) 養(yǎng)管植物成活率 96%d) 顧客滿意率 85%單位工程一次性竣工驗收合格率達100%；苗木的成活率96%以上合同履約率100%；顧客滿意率90%以上，三年內(nèi)每年遞增保證在1以上； 環(huán)

12、 境 目 標、指 標固廢、噪聲、粉塵、污水排放合格率100%；有毒、有害危險品泄漏的事件為零；控制材料源頭污染、相關方投訴率為零。職 業(yè) 健 康 安 全 目 標、指 標：職業(yè)病發(fā)病率為0 ; 安全事件死亡為0; 安全事件重傷率為0; 安全事件輕傷率不高于 10 ，每年遞減0.2;勞動防護用品發(fā)放使用配備率100%. 管 理 承 諾 0.1 全面貫徹八項質(zhì)量管理原則和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，確保工程質(zhì)量，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程環(huán)境不受到污染，確保職工身心健康不受到傷害，讓顧客及相關方滿意，并力爭超越顧客及相關方的要求和期望。0.2 強化工程管理，不斷提高種植技術水平，以有效的管理體系運作，為國家

13、經(jīng)濟建設提供低成本、高質(zhì)量的工程。0.3 堅持 “持續(xù)改進、效益第一”的經(jīng)營方針，依靠科技進步及高素質(zhì)的員工隊伍，不斷促進企業(yè)的發(fā)展。0.4 塑造優(yōu)秀的企業(yè)文化，重視員工的素質(zhì)培訓，激勵員工不斷進?。环e極地發(fā)揮企業(yè)人才效應，促進新技術、新工藝的應用；弘揚“團結、務實、開拓、求強”的企業(yè)精神，樹立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宗旨，是實施整合型管理體系的方向，歡迎顧客、相關方及社會各界人士予以監(jiān)督。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日管 理 手 冊 1 范圍1.1 目的公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2

14、007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，結合公司實際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制了管理手冊。目的在于通過對管理體系的有效運行，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的園林綠化工程施工，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績效，做到持續(xù)改進，從而達到增強顧客滿意。1.2范圍1.2.1本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：園林綠化工程施工和服務。1.2.2本公司生產(chǎn)活動的場所：大連潤城園林綠化工程有限公司位于：大連市金州區(qū)金港路198號1.3 應用1.3.1 本管理手

15、冊適用于公司的綠化施工和養(yǎng)護，包括：綜合部、經(jīng)營部、工程部、養(yǎng)護部、機械設備部和苗圃，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋園林綠化工程施工、綠地養(yǎng)護管理，生產(chǎn)經(jīng)營服務以及顧客要求的其他服務。是本企業(yè)開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的基本法規(guī)，是向顧客及有關各方證實本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有能力為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也是第三方審核機構對本公司進行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認證的依據(jù)。1.3.2 刪減說明本公司是園林綠化工程三級資質(zhì)。根據(jù)目前的經(jīng)營實際情況，公司依據(jù)國家相關標準、行業(yè)規(guī)范和要求以及客戶提供的圖紙施工，尚不包括園林綠化方面的設計和

16、開發(fā)的內(nèi)容，本公司質(zhì)量管理體系沒有ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標準要求的設計和開發(fā)過程，故本公司在質(zhì)量管理體系中對GB/T19001-2008標準的“7.3設計和開發(fā)”章節(jié)的內(nèi)容予以刪減，刪減后，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務能力或責任要求。2 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。在實施中，若有完善和改進之處，將根據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求進行執(zhí)行或補充。使用本管理手冊各方均應探討使用下列標準最新版本的可能性:2.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎和術語2.

17、2 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 2.3 GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4 GB/T24001-2004idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5 GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求2.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護的法律、法規(guī)及相關要求3 術語和定義本管理手冊采用GB/T19000-2005idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004

18、idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的定義和術語，以下羅列的術語和定義為大連潤城綠化工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的常用術語：3.1 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3.2 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.3 產(chǎn)品 過程的結果。在本管理手冊中僅適用于： 預期提供給顧客的或顧客所要求的園林綠化工程施工/養(yǎng)護服務； 園林綠化工程施工/服務實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 7.4中“產(chǎn)品”的含義指采購的工程物料/服務；3.4 過程 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.5

19、 顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。3.6 預防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.7 糾正措施為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.8 記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.9 合格(符合)滿足要求。3.10 不合格(不符合)未滿足要求。3.11 OHS 職業(yè)健康安全的英文縮寫。3.12 職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.13 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。3.14 危險源可能導致 人身

20、傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。3.15 危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.16 健康損害 可確認、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.17 風險評價 對危險源的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.18 相關方工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人和團體。3.19 環(huán)境 組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.20 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.21 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)

21、境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.22 污染預防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.23 行業(yè)/企業(yè)的專業(yè)術語和縮略語3.23.1園林綠化指在一定的地域運用工程技術和藝術手段，通過改造地形（或進一步筑山、疊石、理水）、種植樹木花草，以改善環(huán)境、營造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域的活動。如國土綠化、城市綠化、四旁綠化和道路綠化等。包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等，隨著園林學科的發(fā)展，還包括森林公園、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)或國家公園的游

22、覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。3.23.2苗木指樹木、草坪、花卉、攀緣植物等。3.23.3施工竣工圖綠地項目施工完成后，依據(jù)現(xiàn)狀而繪制的綠化圖紙。 3.23.4重大危險是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。3.23.5四不放過事件原因調(diào)查不清不放過；事件責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；責任不落實不放過。3.23.6 三級安全教育是指公司級、部門、班組安全教育。公司級教育是指新入廠職工在進入工作崗位前，由公司安全部門進行初步的安全教育；部門安全教育是指新職工從公司分配到單位后，由單位安全員進行安全教育；班組教育是指新職工進入崗位前由班組兼職安全員進行的崗位安全教育。3

23、.23.7 勞動保護用品在生活及種植過程中保護人員免受傷害的防護用品。3.23.8 安全防護設施在生活及種植過程中保護人員免受傷害及避免財產(chǎn)的損失的設施。3.23.9 臨時用電在種植過程中，為各種機電設備、電動工具等提供的用電設施，稱為臨時用電。3.23.10 死亡事件指造成死亡和負傷后30天內(nèi)死亡的的事件。3.23.11 職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.23.12 特殊工種人員指從事電氣、起重、焊接、場內(nèi)機動車駕駛員等，需經(jīng)有關部門考試合格并取證后方可上崗獨立操作的人員。3.23.113公司或本公司指“大連潤城園林綠化工程有限公司”的全稱3.23.14部

24、門或各部門指本公司“質(zhì)量管理體系組織機構圖”中標明的各部門4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求結合本公司實際建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其模式（見圖1、圖2、），為保證管理體系的有效運行，實現(xiàn)公司制定的方針、目標和指標，使績效持續(xù)改進，公司將采取措施達到以下要求：4.1.1 質(zhì)量管理體系要求本公司按照GB/T19001-2008和GB/T50430-2007標準建立質(zhì)量管理體系并形成文件，嚴格按照質(zhì)量管理體系文件實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。并應:a)識別所需的過程；b)確定這些過程的順序和作用；c)確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；d)確保可獲

25、得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運行和監(jiān)控；e)測評、監(jiān)控和分析這些過程；f)實施必要的措施以實現(xiàn)過程所策劃的結果和持續(xù)改進；g)公司按GB/T19001-2008標準的要求管理這些過程；h)針對公司所選擇的任何影響園林綠化工程施工/服務符合要求的外包過程，公司應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在質(zhì)量管理體系中加以識別。 公司的外包過程包括：部分工程項目分包、特殊工程機械租賃施工服務。對上述外包過程特殊規(guī)定外，均按本手冊“7.4采購控制”進行管理4.1.2 環(huán)境管理體系要求依據(jù)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南，建立環(huán)境管理體系，并按“PDCA”方法運行并保持

26、環(huán)境管理體系，其運行模式見下圖14.1.3 職業(yè)健康安全管理體系要求依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，建立職業(yè)健康安全管理體系，并按“PDCA”方法運行并保持職業(yè)健康安全管理體系，其運行模式見下圖2。圖1、圖2如下：持續(xù)改進4.2環(huán)境方針4.3策劃 4.4實施與運行4.5檢查4.6管理評審4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標指標和方案4.4.1資源、作用職責和權限訓4.4.2能力培訓和意識4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1監(jiān)測和量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和

27、預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核持續(xù)改進4.2安全方針4.3策劃 4.4實施與運行4.5檢查和糾正措施4.6管理評審4.3.1危險源辯識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標和方案4.4.1資源、作用、職責、責任和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3溝通交流、參與和協(xié)商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6運行控制 4.4.7應急準備和響應4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施 4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核 4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

28、安全管理體系運行的依據(jù)，體系文件包括以下四個層次：第一層文件 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊第二層文件程序文件第三層文件作業(yè)性文件第四層文件質(zhì)量、環(huán)境、安全記錄及其他。它包括:a)管理手冊:描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，規(guī)定了本公司的方針和目標；b)程序文件:包括標準所要求的形成文件的程序，以及為控制過程的有效運作制定的程序；c)作業(yè)指導文件:包括公司為確保體系有效策劃、運行和控制所制定的具體操作性文件，如:作業(yè)指導書、規(guī)程、管理制度等；d)記錄:包括標準中所要求的記錄及本公司過程管理所需的記錄，對完成服務活動或達到結果的證據(jù)性信息；e)適用的法律法規(guī)和園林綠化相關技術標

29、準、顧客合同和其他相關要求等文件可采用任何形式或媒體，如計算機軟盤、光盤、紙張等。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 總則本公司的管理手冊是依據(jù)三個標準編制的，是最高管理者批準發(fā)布和實施的，是闡明本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和承諾。其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍，給出了本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，描述了ISO9001：2008標準四大過程、八個方面，ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標準中的各個要素要求，并根據(jù)本公司實際情況對ISO9001：2008標準刪減細節(jié)及合理性進

30、行了說明；b）為編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件提供依據(jù)或?qū)ζ湟?；c）對本公司所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行合理描述。規(guī)定主要活動的控制原則、控制方法和證實方法，明確公司的組織機構和各部門職責、權限、過程順序及接口方式，是建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則：建立并保持文件控制程序，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求文件的編寫、評審、批準、發(fā)布、修改、分發(fā)和作廢等做出具體規(guī)定并實施控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的任何場所都能得到現(xiàn)行有效的文件；4.2.3.2 職責：a）綜合部

31、是文件控制的歸口管理部門，負責文件和資料的控制管理。b）公司各部門、項目部具體負責各自職責范圍內(nèi)的文件和資料的控制管理。4.2.3.3文件的控制范圍及要求：a)文件發(fā)布前得到完善并批準，保證其適用性；b)必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準，文件更改由該文件原審批職能部門審批；c)編制文件一覽表，標明現(xiàn)行文件的版本狀況；d)公司在質(zhì)量管理體系運行中，要求各部門建立相應的有效文件；e)文件保持清晰，規(guī)定文件的編號方式，易于識別和檢索；f)對外來文件要進行標識和登記，規(guī)定發(fā)放范圍；g)作廢的文件要及時收回或處理，若要保留作廢文件，應采取適當?shù)臉俗R方法。4.2.4 記錄的控制公司建立并保持記錄控

32、制程序，以提供產(chǎn)品和管理體系符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.1 職責：a）綜合部是記錄的歸口管理部門； b）各部門負責各自使用記錄的控制和管理。4.2.4.2記錄控制要求a）各部門按已建立的記錄控制程序要求，對記錄的標識、保管、歸檔、檢索、保存期限和處置進行控制；b）記錄的填寫清晰、工整，便于識別和檢索；4.2.5相關文件a)文件控制程序 RCYL-CX01-2013/0b)記錄控制程序 RCYL-CX02-2013/05 機構和管理職責5.0.1 總則：公司經(jīng)理應規(guī)定管理承諾和實施的活動，應對職責和權限做出明確規(guī)定，形成文件予以傳達。5.0.2 職責：a)公司經(jīng)理負責機構的設立

33、與調(diào)整，負責各級人員職責與權限的批準、執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，負責對“管理職責”的領導工作。b)綜合部是各級人員職責與權限的歸口管理部門。c)公司各部門負責按本章節(jié)的要求貫徹實施。5.1 管理承諾公司經(jīng)理通過以下活動為公司建立、運行和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做出承諾并提供證據(jù)：5.1.1 采取培訓、會議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，顧客及相關方意識，法律、法規(guī)意識，增強顧客及相關方滿意度，使全體職工的行為要求符合法律、法規(guī)要求。5.1.2 制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，采取措施為全體員工理解并堅持貫徹實施。5.1.3 定期實

34、施管理評審。5.1.4 配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設施、設備、技術和方法以及專項技能等），滿足管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。5.1.5 實現(xiàn)對重要環(huán)境因素和重大危險源辨識的控制。5.2 以顧客和相關方及員工為關注焦點公司經(jīng)理以增強顧客和相關方及員工滿意為目的，明確顧客及相關方要求，為此應做到加強與顧客及相關方的溝通交流，保護好顧客財產(chǎn)，滿足顧客及相關方的要求。5.2.1 通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸等溝通交流的方式，在合同簽訂前了解顧客及相關方的要求和期望。5.2.2 將顧客及相關方的需求和期望轉化為對公司的產(chǎn)品要求，環(huán)境控制要求以

35、及運行過程中的職業(yè)健康安全要求。5.2.3 通過對顧客和相關方及員工滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，制定糾正措施，滿足顧客和相關方及員工的要求。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司的宗旨和方向。5.3.2 經(jīng)公司經(jīng)理批準的方針向職工傳達，并使每個員工認真執(zhí)行。5.3.3 方針包括三個部分，即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針三個部分，三個方針是相互聯(lián)系的，應評審其持續(xù)的適宜性。5.3.4 方針中體現(xiàn)了如下承諾：a）持續(xù)改進；b）遵守法律、法規(guī)和其他要求；c）污染預防；d）滿足顧客要求。5.3.5 方針中的環(huán)境部分和體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)

36、、規(guī)模與環(huán)境影響相適應，并為環(huán)境目標和指標的制定和評審提供框架。5.3.6 方針中的職業(yè)健康安全部分與體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務性質(zhì)、規(guī)模和風險性質(zhì)相適應，并為職業(yè)健康安全目標的建立和評審提供方向和指導。5.3.7 方針為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。5.3.8 方針可以讓給相關方所了解。5.4 策劃5.4.1 建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的職責5.4.1.1 公司經(jīng)理負責制定和發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標。5.4.1.2綜合部負責組織各部門根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，對目標進行適當分解。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標和指標（以下簡稱“目

37、標和指標”）為滿足顧客及相關方的要求和期望，依據(jù)方針并結合本公司具體情況，以方針為基礎，在相關職能和層次上建立目標和指標，并在方針的框架內(nèi)展開，與持續(xù)改進的承諾保持一致。5.4.2.1 目標與指標建立與評審，應分別考慮下列要求：a）法律、法規(guī)及其他要求；b）環(huán)境因素的辯識與評價的結果，危險源辯識與風險評價的結果；c）可選技術方案；d）財力；e）運行和經(jīng)營要求；f）相關方的觀點，顧客的要求；g）滿足產(chǎn)品要求。5.4.2.2 目標與指標應在不同職能和層次上建立。應在公司建立的總目標指導下，給種植項目部下達指標，以項目部指標的完成，保證公司目標的實現(xiàn)。5.4.2.3 目標與指標應是可測量的，情況允許

38、的情況下，應予以量化，按職責對目標和指標的完成情況進行監(jiān)測。5.4.3 管理體系策劃公司經(jīng)理組織管理層對本公司的管理體系進行策劃，即對時間公司方針、目標所需的資源和過程進行策劃，包括：5.4.3.1確定質(zhì)量管理體系中的過程、文件和資源，確保持續(xù)改進，以使各項工作落實到部門或相關人員，并按時完成；5.4.3.2在對管理體系的更改進行策劃和實施時，要確保管理體系的完整性。5.4.3.3 管理體系策劃的結果是以管理手冊、程序文件和作業(yè)文件三個層次文件為核心的文件體系，并經(jīng)授權責任者批準，作為管理體系運行的依據(jù)。5.4.3.4 管理體系建立后，策劃應考慮管理體系的保持和持續(xù)改進，適應外部和內(nèi)部的變化，

39、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有動態(tài)適宜性。5.5 法律、法規(guī)及其它要求5.5.1 總則:公司建立并保持法律法規(guī)獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序，充分利用相關途徑獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息，并確認其符合性，跟蹤其變化并及時更新。5.5.2.1綜合部負責組織各部門收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其它要求的文件，并負責進行評審，并確認其適用性和有效性；5.5.2.2綜合部每年發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)清單到各部門，并負責組織學習。5.5.3 綜合部負責組織各部門收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求的文件應是最新的，并將其要求傳達給全體員工和相關

40、方。5.6 機構、職責、權限與溝通交流 公司建立以項目管理為主要形式的管理機構，為確保管理體系的有效運行，任命管理者代表，對高層管理者職能和各職能部門的職責和權限加以規(guī)定，各職能部門在過程和活動中的職能以及某一過程和活動中各部門間的接口關系詳見職能分配表。5.6.1 機構公司管理體系組織機構見附表管理體系組織機構圖5.6.2 主要領導職責、權限5.6.2.1公司經(jīng)理1)向公司各部門傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并將顧客需求和期望轉化為本公司的要求并予以滿足；2)批準管理手冊，確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按標準建立、實施和保持，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負全面領導責任。3

41、)制定公司方針和目標，并在持續(xù)適宜性方面進行評審；4)負責任命管理者代表，并授以相應的職權；5)主持管理評審；6)識別和策劃為實現(xiàn)公司方針和質(zhì)量目標所需的資源，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿足標準規(guī)定的要求；7)批準各部門職能的分工、職責和權限；8)在不同的層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通；9)組織對重大問題改進措施的落實，及時掌握生產(chǎn)進度及質(zhì)量動態(tài)。5.6.2.2管理者代表管理者代表在履行其它方面職責的同時，還必須履行以下職責：a）確保公司按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-

42、2011職業(yè)健康安全管理體系 要求策劃、建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）組織內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審；c）參與制定并實施公司管理體系的方針、目標和指標；d）負責公司環(huán)境因素和風險因素的確認，在總經(jīng)理授權下，批準環(huán)境（職業(yè)健康安全）管理方案。e）負責協(xié)調(diào)各部門的管理活動，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進需求；f）負責管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。5.6.2.3各部門職責權限和其它管理、執(zhí)行、驗證等各崗位人員的職責按程序文件各部門崗位職責和各級人員質(zhì)量、環(huán)境、健康安全崗位職責和權限執(zhí)行大連潤城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系組織機構圖管理者代表副 經(jīng) 理副 經(jīng) 理經(jīng) 理

43、綜 合 部經(jīng) 營 部工 程 部苗 圃 場養(yǎng) 護 部機械設備 部經(jīng) 理大連潤城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表(根據(jù)實際重新調(diào))GB/T19001-2008（GB/T50430-2007標準）章 節(jié) 號標準要求(標準標題)(GB/T50430-2007標準)主要過程/責任部門經(jīng) 理管理者代表綜合部經(jīng)營部工程部養(yǎng)護部苗圃場機械設備部4質(zhì)量管理體系（3 質(zhì)量管理基本要求）4.1總要求4.2文件要求（3.5 文件管理）4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針（3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）5.4質(zhì)量管理體系

44、策劃和質(zhì)量目標（3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立）5.5職責權（4.2組織機構、4.3職責和權限）5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審（13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 、13.3 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新）6資源管理6.1資源提供6.2人力資源與能力、培訓和意識（5 人力資源管理）6.3基礎設施（6 施工機具管理）6.4工作環(huán)境（8.4 建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理）7服務實現(xiàn)7.1服務實現(xiàn)的策劃（10.2策劃、10.3施工設計、10.4施工準備）7.2與顧客有關的過程（7投標及合同管理）7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定7.2.1與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.1顧客溝通7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購（8.2、8.3建筑材料，構配件和設備的采購和驗收、9.2分包方的選擇和分包合同）7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購驗證7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制（9.3分包方項目實施過程的控制、10.5 施工過程質(zhì)量控制、10.6 服務7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)（8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備）7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制（11.5 檢測設備管理）8測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.