壓力管道質(zhì)量保證體系內(nèi)審表(含第一次內(nèi)審計(jì)劃)

1、壓力管道質(zhì)量保證體系評(píng)審檢查表（含第一次內(nèi)審計(jì)劃）序號(hào)審查要素審查項(xiàng)目及細(xì)節(jié)要求審查結(jié)果問(wèn)題及整改措施符合部分符合不符合1組織 架構(gòu) 及 職責(zé) 分工落實(shí)明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，能夠?qū)Ξa(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)做出承諾，指明質(zhì)量方向，有量化目標(biāo)。分解質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)行定期及不定期的考核。質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)必須具備管理控制產(chǎn)品質(zhì)量的獨(dú)立管控能 力；配置有最高管理者、質(zhì)量保證工程師以及相應(yīng)質(zhì)量控制職位的人 員質(zhì)。分配好質(zhì)量保證體系的管理職能。明確質(zhì)量管理體系相關(guān)人員的管理職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理體系相關(guān)人員必須有任命手續(xù)并且按規(guī)定履行了職責(zé)。做好質(zhì)量管理評(píng)審的周期、內(nèi)容、計(jì)戈IJ、記錄和報(bào)告等的工作

2、計(jì) 劃及落實(shí)報(bào)告，并具備實(shí)操性。2質(zhì)量 體系 文件 及資 料控 制質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系必須有說(shuō)明的細(xì)則。質(zhì)量手冊(cè)中必須有控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的相關(guān)細(xì)廿描述說(shuō)明細(xì)則。程序文件的內(nèi)容與質(zhì)量方針一致，必須要與質(zhì)量手冊(cè)的綱領(lǐng)一致, 并具備實(shí)操性。作業(yè)文件不能違背質(zhì)量記錄與質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的原則，并 符合與產(chǎn)品相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的內(nèi)容必須符合質(zhì) 量管理保證要求。3相 關(guān) 文 件 和 記 錄 的 控 制將受控文件分類管理，分為質(zhì)量管理體系文件和外來(lái)文件兩 大類別.質(zhì)量管理體系文件的編制、審核（會(huì)簽）、編號(hào)（標(biāo)識(shí)）、 批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、修改

3、、回收以及外來(lái)文件的接收、收集、 發(fā)放、保管、回收等管理規(guī)定及實(shí)施情況。做好質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、場(chǎng)地使用有效版 本受控文件的規(guī)定及實(shí)施情況做好質(zhì)量記錄的管理規(guī)定及實(shí)施情況貫徹與產(chǎn)品制造相關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定；使用的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)必須具備實(shí)操性和實(shí)效性。4八 1 I同 及4 約 的 控 制做好合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、簽訂、會(huì)簽、修改以及評(píng)審記 錄等內(nèi)容。有合同評(píng)審記錄：合同和分包協(xié)議的內(nèi)容符合規(guī)定的要求： 合同和分包協(xié)議的簽訂、會(huì)簽、修改符合規(guī)定的程序5設(shè) 計(jì) 控 制明確自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)范圍，并且明確對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn) 行的質(zhì)量控制內(nèi)容。明確對(duì)自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)過(guò)程和

4、設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量控制規(guī)定及 實(shí)施情況明確規(guī)定須設(shè)計(jì)文件鑒定的產(chǎn)品有設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告且符 合相關(guān)規(guī)定明確規(guī)定對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量控制及實(shí)施情況明確規(guī)定設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定及實(shí)施情況外購(gòu)件必須明確規(guī)定有材料、受壓元（部）件和安全附件以 及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等：受壓元（部）件需要采取 分包時(shí)，必須要有分包質(zhì)量控制的相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。明確對(duì)供方和分包方的質(zhì)量控制規(guī)定（包括供方和分包方的 評(píng)價(jià)、選定、重新評(píng)價(jià)等）：有供方和分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、它們?cè)诤细窆┓胶头职矫?內(nèi)；對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分包方，已對(duì)其許 可資格進(jìn)行了確認(rèn)。6采 購(gòu)控制明確采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的規(guī)定（包括工作程序和明確

5、質(zhì)盤 要求等）及實(shí)施情況：明確分包協(xié)議和委托程序的規(guī)定及實(shí)施情況。明確受壓元（部）件和安全附件的驗(yàn)收規(guī)定（外購(gòu)件和分 包件分別規(guī)定八 保管、發(fā)放和使用的規(guī)定及實(shí)施情況；明確出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及實(shí)施情況。明確材料驗(yàn)收的管理規(guī)定（包括對(duì)材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查規(guī)定、對(duì)材 料外觀質(zhì)量和尺寸偏差的檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽查數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等 規(guī)定）及實(shí)施情況。明確有與許可范圍產(chǎn)品制造相應(yīng)的材料復(fù)驗(yàn)的規(guī)定。需要復(fù)驗(yàn)的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量必須符合安全技術(shù)敗 范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。制定材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定制定材料復(fù)驗(yàn)的無(wú)損檢測(cè)

6、的方法、檢測(cè)數(shù)量、方法標(biāo)準(zhǔn)和臉 收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)報(bào)告等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定明確材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及實(shí)施情況明確材料保管的規(guī)定（包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、 標(biāo)識(shí)、建賬等）及實(shí)施情況明確材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實(shí)施情況明確材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植和余料管理的規(guī)定及實(shí)施情況明確材料代用的管理規(guī)定（包括代用的基本要求、范圍、市 批、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等）及實(shí)施情況8明確工藝文件的管理規(guī)定（包括文件的種類以及編制、審批、 保管、發(fā)放、更改、回收等）及實(shí)施情況工 藝 工 序 控 制制定有與產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品工序過(guò)程卡或產(chǎn)品工藝流程 圖、主要受壓元（部）件工藝流程卡、組裝卡等。明確有產(chǎn)品

7、制造所需的通用工藝文件以及各種主要冷、熱 加工工序工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書（焊接和熱處理另行規(guī)定）： 有制造過(guò)程必要的施工記錄明確工藝紀(jì)律檢查規(guī)定（包括時(shí)間、人員、檢查的工序、 項(xiàng)目、內(nèi)容等）：有工藝紀(jì)律檢查記錄。明確有工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、保 管、使用、定期檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等管理規(guī)定；有相關(guān)資 料9焊 接明確焊工培訓(xùn)、資格考試的管理辦法和焊工焊接業(yè)績(jī)檔案 的管理規(guī)定及實(shí)施情況?？刂泼鞔_持證焊工從事與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的產(chǎn)品焊接工作的 管理規(guī)定及實(shí)施情況（無(wú)超項(xiàng)、超期施焊）明確焊工鋼印和標(biāo)記的管理規(guī)定及實(shí)施情況焊 接 工 藝 控 制明確焊接工藝評(píng)定的管理規(guī)定（包括焊接工藝評(píng)定的依據(jù)

8、、 焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）的 編制和審批、試驗(yàn)的組織和程序、試樣保存等）及實(shí)施情 況。明確焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊 接。明確焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理 規(guī)定及實(shí)施情況：焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性明確有產(chǎn)品施焊記錄。明確焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用、 回收、回用等管理規(guī)定及實(shí)施情況。明確焊接設(shè)備的管理規(guī)定：焊機(jī)、滾輪架處于正常使用狀態(tài)，焊機(jī)的電流表、電壓表 等按規(guī)定進(jìn)行定期檢定并有標(biāo)識(shí)。明確產(chǎn)品焊接檢驗(yàn)的管理規(guī)定（包括焊接接頭的組對(duì)和組 裝的檢驗(yàn)及受壓元件焊接接頭的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)等）及實(shí)施 情況。制定有產(chǎn)品

9、檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、方法標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定。明確焊縫返修和母材補(bǔ)焊的管理規(guī)定。（包括返修和補(bǔ)焊 的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無(wú)損檢測(cè)等）及實(shí) 施情況。10熱 處 理 控 制制定對(duì)熱處理質(zhì)量控制的程序文件（管理制度）。明確有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定。明確有熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定的規(guī)定和檢測(cè)報(bào)告： 明確熱處理設(shè)備的溫控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢定有效 期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。明確熱處理的溫度自動(dòng)記錄和熱處理報(bào)告的管理規(guī)定（包 括熱處理分包）及實(shí)施情況。明確熱處理分包時(shí)有管理規(guī)定（包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)、選定、

10、 重新評(píng)價(jià)、分包協(xié)議及對(duì)分包方熱處理工藝控制、熱處理 的產(chǎn)品質(zhì)量控制等）及實(shí)施情況。11有 無(wú) 損 檢 測(cè) 控 制制定有無(wú)損檢測(cè)的控制和管理規(guī)定，包括控制范闈、程序、 對(duì)檢測(cè)方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝編制和批準(zhǔn)、 操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè) 備儀器及器材的控制等。制定無(wú)損檢測(cè)人員資格的管理規(guī)定（包括無(wú)損檢測(cè)人員的 培訓(xùn)、考核、資格證書、產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無(wú)損檢測(cè)工 作均由有相應(yīng)項(xiàng)目和級(jí)別的持證人員承擔(dān)等）及實(shí)施情 況。明確產(chǎn)品制造所需的各種無(wú)損檢測(cè)方法均有符合相關(guān)安全 技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通用工藝和專用工藝文件并按其實(shí) 電明確許可范圍內(nèi)產(chǎn)品制造需要無(wú)損檢測(cè)的各個(gè)部

11、位的無(wú)損 檢測(cè)方法、數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù) 量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。明確射線探傷的底片質(zhì)量和底片保存得到有效控制,底片評(píng) 定沒(méi)有出現(xiàn)危險(xiǎn)性缺陷的漏評(píng)和錯(cuò)評(píng)，明確無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的內(nèi)容符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。明確無(wú)損檢測(cè)的設(shè)備儀器的校準(zhǔn)和檢定符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定并有相應(yīng)的報(bào)告；試塊滿足產(chǎn)品檢測(cè)的需要且保管符合相關(guān)的規(guī)定等。明確無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)有管理規(guī)定（包括對(duì)分包方檢測(cè)資質(zhì) 和人員資格的確認(rèn)、對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選定、分包協(xié)議、無(wú) 損檢測(cè)工藝和檢測(cè)報(bào)告（含底片）的審查確認(rèn)等）及實(shí)施 情況。12有理化檢驗(yàn)控制制定有理化檢驗(yàn)的管理規(guī)定，包括控制

12、范圍、程序、人員培 訓(xùn)上崗、設(shè)備、委托、試樣、試驗(yàn)操作、記錄和報(bào)告、重復(fù)試 驗(yàn)等。制定理化檢驗(yàn)分包時(shí)有管理規(guī)定（對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選定、 分包協(xié)議、對(duì)試驗(yàn)過(guò)程的檢查、對(duì)試樣的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)報(bào)告 的審查確認(rèn)等）及實(shí)施情況。13明確理化檢驗(yàn)的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制制定有檢驗(yàn)與試驗(yàn)的管理規(guī)定，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的程序、條 件、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、過(guò)程（工序）檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)、 最終檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)和特殊試驗(yàn)（有規(guī)定時(shí)）、記錄和報(bào)告、 隨機(jī)文件、產(chǎn)品檔案管理等明確抽查的許可范圍產(chǎn)品有檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程（大綱），且

13、符 合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并按其實(shí)施。有制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，其使用符合相關(guān)的規(guī)定。制定壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)的產(chǎn)品準(zhǔn)備、試驗(yàn)工藝文件、試 險(xiǎn)設(shè)備條件、試驗(yàn)介質(zhì)和溫度、環(huán)境溫度、安全防護(hù)、試驗(yàn)過(guò) 程和監(jiān)督、試驗(yàn)報(bào)告及確認(rèn)、問(wèn)題處理等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī) 范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。制定型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、試驗(yàn)項(xiàng)目和報(bào)告符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定制定抽查產(chǎn)品的隨機(jī)文件齊全完整并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定14設(shè) 備 和 檢 驗(yàn) 'J制定有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理規(guī)定，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、 檢定或校準(zhǔn)、使用和維護(hù)、檢修、建檔、報(bào)廢等制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置屬于法定檢驗(yàn)或檢定的，按相關(guān)規(guī) 定由具

14、有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或檢定并有相應(yīng)的報(bào) 告；自行校準(zhǔn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，并 有相應(yīng)的報(bào)告試 驗(yàn) 裝 置 控 制明確設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于正常使用狀態(tài)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)和 檢定、校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定明確設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的臺(tái)賬和檔案資料齊全完整，與實(shí) 物一致，并妥善保管不1 I 格 品 控 制制定對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，包括對(duì)不合格品的 判定、記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離（可行時(shí)）、原因分析、處置、 返修后的重新檢驗(yàn)等制定不合格品報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)等符合相應(yīng)的規(guī)定制定不合格品的回用、返修及返修后重新檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合相 應(yīng)的規(guī)定制定不合格品報(bào)告的傳遞、對(duì)不合格品的

15、原因分析、針對(duì)原因 制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件 等規(guī)定及實(shí)施情況15質(zhì)量 改進(jìn) 與服 務(wù)必須對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析，并 提出了改進(jìn)措施制定用戶服務(wù)的管理規(guī)定（包括對(duì)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題的收 集反饋、分析、處理的程序，針對(duì)問(wèn)題的原因制訂并實(shí)施糾正 和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等）及實(shí)施情況明確有對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、制造許可評(píng)審單位、監(jiān)檢單位提出 的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行傳遞、分析、處理并按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的程序規(guī) 定，有針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證 有效性、修改質(zhì)保體系文件等管理規(guī)定及實(shí)施情況制定有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的管理規(guī)定（包括

16、審核周期、 計(jì)劃、組織、實(shí)施、對(duì)審核查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析采取糾 正措施并驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等）及實(shí)施情況16員訓(xùn)核理 人培考管制定有特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、聘用、 借調(diào)、調(diào)出等管理規(guī)定明確有上述人員的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)和考核檔案，上述人員的 聘用、借調(diào)、調(diào)出符合相關(guān)的管理規(guī)定17行種備可度 執(zhí)特設(shè)許制明確有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān) 督檢查和產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定制定有制造許可證使用和管理的規(guī)定以及不向其他企業(yè)產(chǎn)品 出具制造許可證產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等虛假隨機(jī)文件的規(guī)定18確保制造的產(chǎn)品沒(méi)有超出許可的范圍：制造變更及變更手續(xù) 符合鍋爐壓力容器制造監(jiān)

17、督管理辦法的有關(guān)規(guī)定：制造許 可證沒(méi)有涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借的情況：沒(méi)有向其他企業(yè)的產(chǎn)品出 具制造許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等虛假隨機(jī)文件的情況其他 過(guò)程 控制確保氣瓶、醫(yī)用氧艙、爆破片、容器的表面處理、纏繞容器 的纏繞或繞帶、球片或封頭的壓制等產(chǎn)品特殊質(zhì)量控制和管 理的規(guī)定（如：氣瓶、爆破片的批量管理；醫(yī)用氧艙的安裝 質(zhì)量控制；不銹鋼制壓力容器的酸洗鈍化過(guò)程控制；球片或 封頭的成型工藝控制、封頭模具的控制和管理等）主要問(wèn)題：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審人員：年 月日XXX年度第一次內(nèi)審計(jì)劃一、目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按TSGD3001-2009提供質(zhì)量保證，是否具備申請(qǐng)TSGD3001-2009認(rèn)證的條件。

18、性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核二、范圍：質(zhì)保手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各職能部門。三、依據(jù)：TSGZ0004-2007質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書四、審核組：組長(zhǎng)一一組員一一五、審核時(shí)間：XXX年10月22日23日（詳見(jiàn)日程安排表）說(shuō)明：1、第一審核組負(fù)責(zé)人為、第二組為。2、由審核組長(zhǎng)依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和XXX商議定稿，于19日提交公司審閱。3、日程表中所列要素號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)而非本公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)號(hào)，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照質(zhì)保手 冊(cè)在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審