大慶庫(kù)庫(kù)外-“大快嚴(yán)”集中行動(dòng)自查報(bào)告

1、大快嚴(yán)”集中行動(dòng)自查情況報(bào)中央儲(chǔ)備糧大慶直屬庫(kù)2017年 8月 30日）按照關(guān)于開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng)的通知（黑糧監(jiān)檢聯(lián), 2017? 83 號(hào)）的部署和要求，大慶直屬 庫(kù)高度重視、認(rèn)真部署，全面開展自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告 如下：、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)按照黑龍江省糧食局、發(fā)展改革委、財(cái)政廳、農(nóng)發(fā)行、分公司要求，大慶直屬庫(kù)迅速行動(dòng)，成立了以庫(kù)主任徐向東同志為組 長(zhǎng)，副主任劉丕全、于長(zhǎng)林同志為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù) 骨干為組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。按照“全覆蓋、零容忍、快整 治、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的原則，根據(jù)糧食實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)的分布情 況將檢查區(qū)域分片包干，明確責(zé)任

2、落實(shí)。庫(kù)內(nèi)外由倉(cāng)儲(chǔ)保管科與 購(gòu)銷物流科分別負(fù)責(zé)，對(duì)轄區(qū)政策性糧食進(jìn)行全面自查。、突出工作重點(diǎn)，逐項(xiàng)查找落實(shí)為提高自查工作質(zhì)量，真實(shí)體現(xiàn)自查成果，組織自查組工作人員全面學(xué)習(xí)省糧食局下發(fā)的關(guān)于開展“糧食安全隱患大排查 快整治嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng)的通知精神，對(duì)照文件要求，結(jié)合我 庫(kù)工作實(shí)際，逐項(xiàng)落實(shí)檢查內(nèi)容。一）庫(kù)存數(shù)量情況6截止 8月 31日，庫(kù)外租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)共計(jì) 15個(gè)，儲(chǔ)存糧食 97.2 萬(wàn)噸，其中：中央儲(chǔ)備糧稻谷3.4 萬(wàn)噸（其中：肇源縣肇源糧庫(kù)輪出 2191 噸，輪入地點(diǎn)調(diào)整到本庫(kù)；石人溝糧庫(kù)輪出 6349 噸）儲(chǔ) 存在 3個(gè)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)； 國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧玉米 70.8 萬(wàn)噸（2014年 19.4萬(wàn)噸

3、、 2015 年 51.4 萬(wàn)噸）、一次性儲(chǔ)備玉米 23 萬(wàn)噸儲(chǔ)存在 7 個(gè) 租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)。根據(jù)糧食庫(kù)存實(shí)物檢查測(cè)量計(jì)算法要求，認(rèn)真填報(bào)了租賃庫(kù)點(diǎn)實(shí)物檢查工作底稿，并進(jìn)行了逐倉(cāng)核對(duì)，修正系數(shù)均在合 理范圍。同時(shí)采用測(cè)量計(jì)算法逐倉(cāng)測(cè)量計(jì)算，確保了工作底稿填 報(bào)的準(zhǔn)確性。自查結(jié)果顯示，庫(kù)外庫(kù)存政策性糧食數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確、 賬實(shí)相符，且已通過物流公司春季普查和總公司檢查。（二）庫(kù)存質(zhì)量情況經(jīng)直屬庫(kù)自查、物流公司質(zhì)監(jiān)中心春季普查及總公司“四查補(bǔ)”等多次檢查，結(jié)果表明：庫(kù)內(nèi)外糧食質(zhì)量達(dá)標(biāo)率和綜合宜 存率均為 100%；糧食色澤、氣味正常，儲(chǔ)存安全。所有儲(chǔ)存糧食，均未發(fā)現(xiàn)有蟲糧、高水分糧、結(jié)露糧、發(fā)熱霉變糧等其它

4、儲(chǔ)糧安 全隱患。（三）政策性糧食租倉(cāng)、收儲(chǔ)情況租倉(cāng)點(diǎn)資質(zhì)條件。 大慶庫(kù)轄區(qū)的臨儲(chǔ)租倉(cāng)企業(yè)及儲(chǔ)糧倉(cāng)房均具有儲(chǔ)存、糧食收購(gòu)資質(zhì)。在收購(gòu)前經(jīng)當(dāng)?shù)丶Z食主管部門、農(nóng)發(fā) 行對(duì)推薦材料進(jìn)行審核把關(guān)，同時(shí)對(duì)庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、消防設(shè)施等 情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核確認(rèn)并簽字留痕后上報(bào)物流公司、黑龍江分公 司，且全部通過審批。同時(shí)與租倉(cāng)點(diǎn)簽訂規(guī)范合同，明確雙方的 責(zé)任和義務(wù)，張貼了租庫(kù)公示、糧權(quán)公示，規(guī)避了法律風(fēng)險(xiǎn)。同 時(shí)要求租庫(kù)點(diǎn)必須設(shè)專職安全員，并持證上崗，收購(gòu)資金情況。 根據(jù)政策性糧收購(gòu)文件要求做到了?？顚Ｓ?，絕無(wú)擠占、截留、挪用等違規(guī)現(xiàn)象。在實(shí)際工作中準(zhǔn)確預(yù)測(cè)收購(gòu) 量，科學(xué)辦理貸款，做到了收購(gòu)資金足額供應(yīng)。庫(kù)外糧款結(jié)算

5、全 部使用網(wǎng)銀方式，直接支付到農(nóng)民賬戶，有效規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。收購(gòu)政策執(zhí)行情況。 嚴(yán)守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)價(jià)要求，做好政策糧收儲(chǔ)工作。無(wú)抬級(jí)抬價(jià)、壓級(jí)壓價(jià)、先收后轉(zhuǎn)、以陳頂新等違規(guī) 違紀(jì)行為發(fā)生。對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)玉米嚴(yán)格執(zhí)行扣量扣價(jià)政策，對(duì)實(shí)際水 分、雜質(zhì)超標(biāo)的玉米，進(jìn)行了烘干、清雜處理。糧堆堆放符合總 公司相關(guān)規(guī)定。（四）政策性糧食購(gòu)銷情況根據(jù)政策性糧收購(gòu)工作要求， 我?guī)旒皶r(shí)與租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)簽訂了 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃合同、玉米收購(gòu)烘干倉(cāng)儲(chǔ)承攬合同、倉(cāng)儲(chǔ)保 管合同。在合同簽訂前，聘請(qǐng)專業(yè)律師進(jìn)行審定，并報(bào)物流公 司審核把關(guān)，努力規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。直屬庫(kù)對(duì)中央事權(quán)糧食內(nèi)業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)手續(xù)等進(jìn)行了全面自查。對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、實(shí)際庫(kù)存臺(tái)帳

6、、輪換臺(tái)帳等進(jìn)行了重點(diǎn)核 對(duì)，并對(duì)文件及合同執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)錄入等相關(guān)工作認(rèn) 真梳理。目前，我?guī)焯顖?bào)數(shù)據(jù)真實(shí)，無(wú)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象， 證據(jù)鏈齊全、準(zhǔn)確。（五）儲(chǔ)糧安全與安全生產(chǎn)情況完善責(zé)任制度，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。高度重視，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 建立健全組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立專職安全員，層層 簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任人。實(shí)行庫(kù)主任負(fù)總 責(zé)，副主任負(fù)分管責(zé)任，科室長(zhǎng)管業(yè)務(wù)必須管安全的責(zé)任體系。將直屬加強(qiáng)勞務(wù)外包、租庫(kù)管理，及時(shí)簽訂勞務(wù)外包合同，明確雙方責(zé) 任義務(wù)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。 完善制度規(guī)程，抓好環(huán)節(jié)管理 庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的制度規(guī)程認(rèn)真梳理，編制成冊(cè)，印發(fā)相關(guān) 人員手中，并

7、以此藍(lán)本，督導(dǎo)各租賃庫(kù)點(diǎn)制定各自的制度和操作 規(guī)程，搞好執(zhí)行落實(shí)。制定實(shí)施了監(jiān)管工作考核辦法、全 員安全責(zé)任考核辦法，堅(jiān)持獎(jiǎng)罰并重，進(jìn)一步明確了管理的重 點(diǎn)、責(zé)任和措施。 加強(qiáng)工作研究部署，全面開展隱患排查整治。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)工作要求，多次召開安全生產(chǎn)工作專 題會(huì)議研究落實(shí)有關(guān)要求。定期開展全方位的安全生產(chǎn)隱患排查 整治工作，對(duì)檢查結(jié)果立查立改。、自查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及整改措施6 月份， 總公司政策性糧食監(jiān)督檢查第一組第三、 四小組一行共 24 人蒞臨大慶直屬庫(kù)，開展庫(kù)外政策性糧食監(jiān)督檢查工作，共245計(jì)檢查 15 家租倉(cāng)企業(yè)， 并下發(fā)了政策性糧食監(jiān)督檢查問題整改清 單，針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、購(gòu)銷、

8、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)共五類內(nèi)容，提出了 條問題。我?guī)熘饤l對(duì)照檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，制定了整改方案， 建立了整改臺(tái)賬，明確了整改措施、整改時(shí)限、責(zé)任人，并逐庫(kù)點(diǎn)下發(fā)了整改通知書。目前，已整改完成和已向總公司檢查組出 具專項(xiàng)說(shuō)明共計(jì) 239 條問題，正在整改未完成的問題共計(jì) 6 條如（一）安全生產(chǎn)方面電箱缺失防觸電擋板，個(gè)別插頭已破舊。整改措施：及時(shí)檢修破舊電箱、插頭、完善防觸電擋板，在整改期間要加強(qiáng)管理， 做好安全防護(hù)措施。（二）安全儲(chǔ)糧方面1. 糧堆上層輕微發(fā)熱，散落性下降。整改措施：結(jié)合當(dāng)前夜間氣溫較低的情況，及時(shí)通風(fēng)處理，降低糧溫，同時(shí)進(jìn)一步做好 儲(chǔ)糧害蟲防治工作，達(dá)到安全儲(chǔ)糧效果。2. 庫(kù)房防水、防鼠設(shè)施不全。整改措施：要求倉(cāng)房所有大門門口修砌防水、防鼠墻，責(zé)成駐庫(kù)員加強(qiáng)防汛、防鼠管理，確保 儲(chǔ)糧安全。3. 鴻茂達(dá)庫(kù)區(qū)部分區(qū)域未設(shè)圍墻。整改措施：待鐵路橋修完之后， 15 個(gè)工作日內(nèi)完成圍墻修復(fù)工作。4. 鴻茂達(dá)庫(kù)區(qū)未配備通風(fēng)機(jī)械。整改措施：已責(zé)成庫(kù)點(diǎn)及時(shí)購(gòu)置風(fēng)機(jī)，做好機(jī)械通風(fēng)準(zhǔn)備工作。四、下一步主要工作及措施1. 對(duì)新開一次性儲(chǔ)備庫(kù)點(diǎn)及時(shí)安裝糧情遠(yuǎn)程監(jiān)控，確保 2