品質(zhì)部組織管理制度41419213021

1、品質(zhì)部組織管理制度4.1419213021品質(zhì)部組織管理制度第一章品質(zhì)部職責(zé)第一條負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量LI標(biāo)，策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行維護(hù)、績效改善。笫二條負(fù)責(zé)企業(yè)各種管理制度的訂立與實(shí)施，5S、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量 活動(dòng)的組織與推動(dòng)。第三條負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核笫四條負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和各種 質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。第五條負(fù)責(zé)全員質(zhì) 量教育、培訓(xùn)。笫六條負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲載處理，對客 戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。笫二章品質(zhì)部員工績效考核笫七條工績效評分標(biāo)準(zhǔn)采用減

2、分法，即先給每項(xiàng)丄作確定考核標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)分，再根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn) 去衡量評估考核對象的工作情況，視其實(shí)際丄作情況與考核標(biāo)準(zhǔn)之間的 差異，按規(guī)定的減分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)扣分（直到扣完為止），標(biāo)準(zhǔn)分與扣分?jǐn)?shù)量 的代表數(shù)和即為該考核項(xiàng)LI的實(shí)際得分笫三章品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及職位說明第八條品質(zhì)部現(xiàn)定人員為4人：品質(zhì)主管1人，IQC 1人，IPQC 1人，F(xiàn)QC 1 人。笫九條品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)部2010-6-28笫十條品質(zhì)主管崗位責(zé)職PZ201006001-A崗位名稱品質(zhì)部主管 文件序號IQC、IPQC、FQC直屬上級廠長直接下屬一、本職工作管理品質(zhì)部的正常運(yùn)行;協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn) 作和實(shí)施;

3、管理品質(zhì)部IQC、IPQC、FQC的正常工作;對來料和出貨的品質(zhì)負(fù)責(zé)。二、崗位職責(zé)1、質(zhì)量管理制度建設(shè)(1) 組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批(2) 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過審批的各項(xiàng)制度，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況適時(shí)予以 修訂(3)安排人員將規(guī)章制度交企業(yè)備案(4)編制本公司的IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評審報(bào)告、首檢、巡檢報(bào)表、FQC檢驗(yàn)報(bào)告(5)編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如：IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、IPQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與FQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量檢驗(yàn)(1) 組織對原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)(2) 組織對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評價(jià)(3) 組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)(4) 依據(jù)技術(shù)文件組織對完工

4、后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的出廠合格率3、質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制(1) 按公司規(guī)定組織對公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查(2) 設(shè)立專職人員對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行 監(jiān)督、檢查(3)組織對生產(chǎn)過程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制(4)及時(shí)對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理4、質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)(1) 會(huì)同售后服務(wù)部門聽取用戶意見，組織對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進(jìn)行分 析，并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作(2) 安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)5、質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進(jìn)(1) 參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量口標(biāo)的制定;建立健全的品質(zhì)控制體系(2)協(xié)調(diào) 公司內(nèi)外

5、相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施6、建立質(zhì)量信息庫(1) 對于異常反饋單、紅QC檢驗(yàn)報(bào)告與FQC檢驗(yàn)報(bào)告以電子檔的 形式進(jìn)行匯總(2)對于客戶投訴與客戶退貨的問題點(diǎn)以電子檔的形式進(jìn)行歸類存 檔7、對供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴三、職權(quán)范圍(1) 品質(zhì)控制和保證(2) 品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導(dǎo)、評價(jià)和培訓(xùn)(3) 對所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)(4) 產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時(shí)有權(quán)要求裝配部停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品質(zhì)部2010-6-28笫十一條IQC崗位責(zé)職IQC PZ201006001-B崗位名稱文件序號直屬上級品質(zhì)主管直接下屬一、本職工作負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗(yàn)丄作；日常檢驗(yàn)丄作安排;

6、檢驗(yàn)的現(xiàn)場管理;IQC各種文件資料 的收發(fā)，檢驗(yàn)記錄的整理存檔，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。二、崗位職責(zé)1、進(jìn)料入庫檢驗(yàn)(1) 安照生產(chǎn)訃劃和供應(yīng)商來料制訂進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃(2) 按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序?qū)υ牧?、外購件?外協(xié)件，包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)，填制IQC檢驗(yàn)報(bào)告做好進(jìn)料入庫檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，對所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析2、原材料復(fù)檢(1) 對于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫存區(qū)進(jìn)行復(fù)檢以確定原材料 是否能夠繼續(xù)使用(2) 對于超過保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用3、協(xié)助處理不合格物料(1) 對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量(2) 協(xié)

7、助采購部門處理不合格材料的退貨工作4、檢驗(yàn)器具管理(1) 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程使用檢驗(yàn)器具(2) 各種檢測設(shè)備、儀器的使用、保管和管理(3) 妥善保管好印章5協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作(1)負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問題對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建(2) 通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建 立供應(yīng)商檔案(3) 對生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)6、完成上級交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍1、有權(quán)對檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議2、有權(quán)對檢驗(yàn)不合格來料拒收3、有權(quán)要求倉庫部配合相應(yīng)的工作4、有權(quán)對生產(chǎn)中挑選出來不合格物料拒收品質(zhì)部2010-6-2

8、8編制/日期審核/日期 批準(zhǔn)/日期第十二條IPQC崗位職責(zé)IPQC PZ201006001-C崗位名稱文件序號直屬上級品質(zhì)主管直接下屬品質(zhì)部2010-6-28一、本職工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好首檢、巡檢報(bào)表；處理生產(chǎn)中的品質(zhì) 異常;對生產(chǎn)線上的儀器做好點(diǎn)檢記錄;對生產(chǎn)中岀現(xiàn)的不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。二、崗位職責(zé)(1)根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測半成 品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量(2)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定， 監(jiān)督不合格品的處理過程(3)對公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)(4) 對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制(5) 對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查(6)

9、跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性(7) 核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料料的使用情況，對于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)的原料要退回倉庫(8)負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工 序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序(9)按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制首檢、巡 檢報(bào)表做好質(zhì)量記錄(10)對制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反 映(11)完成上級交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍1、有權(quán)要求裝配部糾正不規(guī)范的操作流程2、有權(quán)要求裝配部對不合格品進(jìn)行返修3、對于裝配部挑選出來的不良物料有權(quán)拒收4、有權(quán)要求裝配部挑選出來的不良物料進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)5、當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，有權(quán)要求

10、停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期笫十三條FQC崗位職責(zé)FQC PZ201006001-D崗位名稱 文件序號品質(zhì)部2010-6-28直屬上級品質(zhì)主管直接下屬一、本職工作負(fù)責(zé)成品出貨檢驗(yàn)丄作，按照公司的運(yùn)作程序及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最終的成 品檢驗(yàn);對于所檢驗(yàn)的產(chǎn)品或批次需填寫FQC檢驗(yàn)報(bào)告二、崗位責(zé)職1、成品檢驗(yàn)(1) 嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作(2) 按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫或進(jìn)入銷售渠道(3) 對于經(jīng)過檢驗(yàn)成品，出具FQC檢驗(yàn)報(bào)告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄(4) 根據(jù)出貨計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃制定成品檢驗(yàn)計(jì)劃(5) 放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，退回裝配

11、部經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品2、協(xié)助處理不合格品(1) 對成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定(2) 監(jiān)督不合格品的處理過程(3) 對處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合相關(guān)要求3、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析(1) 及時(shí)填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報(bào)表(2) 做好質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析工作，并及時(shí)上報(bào)給主管(3) 對成品檢驗(yàn)檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)訃、登記造冊4、檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理(1) 嚴(yán)格按檢驗(yàn)儀器的操作規(guī)程使用檢驗(yàn)器具(2) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的日常保管、保養(yǎng)工作(3) 按訃劃及時(shí)把檢驗(yàn)器具送檢，妥善保管自己使用的印章5、其它職責(zé)(1)完成上級交付的其它工作任務(wù)(2)做好檢驗(yàn)區(qū)的5S及其它管理工作三、職權(quán)范

12、圍1、有權(quán)要求裝配部針對不合格品或不合格批次進(jìn)行返工2、有權(quán)對檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期笫四章品質(zhì)人員工作流程圖笫十四條IQC日常工作流程圖品質(zhì)部2010-6-28檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)實(shí)施開始供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)待檢區(qū)，倉庫組織人員進(jìn)行收貨倉庫部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相物料的核對驗(yàn)收無誤后，倉庫填關(guān)要求，IQC 規(guī)范抽樣，做好檢寫“報(bào)檢單”，送交IQC驗(yàn)準(zhǔn)備IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是IQC編制IQC檢驗(yàn)報(bào)告，交給合格品質(zhì)主管進(jìn)行電子存檔否相關(guān)部門討

13、論是否特采IQC填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評審報(bào)告送相關(guān)部門，是否挑選使用，是否退貨蓋章，通知倉庫可以收貨或退貨，并要求倉庫在報(bào)檢單上簽字結(jié)束笫十五條IPQC日常工作流程圖品質(zhì)部2010-6-28處理階段巡檢階段首檢階段開始確定生產(chǎn)產(chǎn)品型號，準(zhǔn)備相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與器具分時(shí)段對每道工序進(jìn)行巡檢并記錄在對線上的儀器進(jìn)行點(diǎn)檢并首件、巡檢報(bào)表做好相關(guān)記錄，對每道工序進(jìn)行首檢并記錄在首檢、巡檢報(bào)表出現(xiàn)不良現(xiàn)象須記錄在首對員工做相應(yīng)的指導(dǎo)，若員檢、巡檢報(bào)表并糾正工不服從須知會(huì)裝配組長， 必要時(shí)知會(huì)裝配主管向品質(zhì)部主管匯報(bào)糾正措施以及處理過程，并對其驗(yàn)證否合格否是IPQC做好相關(guān)的質(zhì)量異常備忘結(jié)束品質(zhì)部2010-6-

14、28笫十六條FQC日常工作流程圖檢驗(yàn)結(jié)果處理入庫檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn)開始注塑部門在成品入庫前通知FQC做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備FQC接到通知后做好產(chǎn)FQC依照規(guī)定的程序、品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢人員安排等驗(yàn)FQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫FQC對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)FQC檢驗(yàn)報(bào)告行分析判斷否是否存在質(zhì)量問題是品質(zhì)主管提出不合格品處理意見，上報(bào)副總經(jīng)理審批注塑部及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理結(jié)束品質(zhì)部2010-6-28抽樣管理制度第一條目的制定抽樣檢驗(yàn)管理制度，以便抽樣檢驗(yàn)方案之了解與運(yùn)作執(zhí)行，確保產(chǎn)品抽樣 檢驗(yàn)作業(yè)的正常進(jìn)行。第二條范圍適用于品質(zhì)部抽樣檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)方案

15、的制定第三條職責(zé)1、IQC:來料檢驗(yàn)2、FQC:最終檢驗(yàn)第四條定義1、批量:來料數(shù)量2、樣本量:抽樣數(shù)量3、樣本量字碼:抽樣數(shù)量代碼4、Ac:接收數(shù)5、Re:拒收數(shù)6、AQL:接收質(zhì)量限笫五條作業(yè)內(nèi)容1、根據(jù)不同的檢驗(yàn)階段和檢驗(yàn)內(nèi)容選擇相應(yīng)的抽樣方案、檢驗(yàn)水平和AQL值（1）檢驗(yàn)階段:IQC （來料檢驗(yàn)）、FQC （最終檢驗(yàn)）（2）檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝及其它檢驗(yàn)（3）抽樣方案:分為“正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”，“放寬檢驗(yàn)單次抽樣方案”，“加嚴(yán)檢驗(yàn)單次抽樣方案”(4)檢驗(yàn)水平和AQL值:各檢驗(yàn)階段的檢驗(yàn)內(nèi)容對應(yīng)的檢驗(yàn)水平和AQL值見下表 階段IQC FQCAQLLEVEL A

16、QL LEVEL AQL 檢驗(yàn)內(nèi)容外觀及結(jié)構(gòu)？ 1. 5 ? 1. 0尺寸 S-4 1.0 -功能 S-3 1.0 S-3 0. 065裝配 S-3 1. 0 S-3 0. 065包裝？ 1.0 ? 0. 65 3、不同階段的抽樣檢驗(yàn)步驟(1) 來料檢驗(yàn)(IQC) : IQC根據(jù)來料的批數(shù)和之前來料的合格批數(shù)選擇正確的檢 驗(yàn)類型、抽樣數(shù)量、Ac和Re的取值、抽樣方案(2) 最終檢驗(yàn)(FQC):品質(zhì)部2010-6-28根據(jù)批量、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)水平從“樣本量字碼”表中選擇相應(yīng)的樣本量字碼從“正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”中選擇樣本量;特殊檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)數(shù)量即為樣本量，按AQL判定Ac和Re值4、相關(guān)規(guī)定(1

17、)批量外箱抽檢:對批量之產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽取樣本箱數(shù)，而樣本箱數(shù)的取得，通常按LEVEL:?進(jìn)行抽取，且抽取時(shí)箱與箱之間隔，盡量分布均勻。從不同的包裝箱抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如果只有4箱，則需從每箱中抽取樣品，如果超過4箱， 至少的開箱檢驗(yàn)率（開箱計(jì)算方式小數(shù)位都采用進(jìn)位方式，不采取四舍五需要達(dá)到 80%入，例：7箱X80%?6箱;9箱X80%?8箱）檢驗(yàn)時(shí)需要依次從外觀及結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝、其它等方面進(jìn)行全 面檢查，所檢項(xiàng)LI及不良品總數(shù)在允收范圍內(nèi)，才可進(jìn)行收貨或允許出貨（3）將 檢驗(yàn)結(jié)果，詳細(xì)記錄清楚所有不良，以便質(zhì)量信息能得以迅速反饋和相關(guān)部門能及時(shí)做出改善（4）來料檢驗(yàn)/IQC:填

18、寫紅QC檢驗(yàn)報(bào)告最終檢驗(yàn)/FQC:填寫成品檢驗(yàn)報(bào) 告第六條相關(guān)文件1、樣本量字碼2、正常檢驗(yàn)單次抽樣方案3、加嚴(yán)檢驗(yàn)單次抽樣方案4、放寬檢驗(yàn)單次抽樣方案笫七條表單/記錄1、IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評審報(bào)告2、FQC檢驗(yàn)報(bào)告第七條樣本量字碼表品質(zhì)部2010-6-28特殊檢驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)水平批量s-l S2 S-3 S-4 ? ? ?2,8AAAAAAB9, 15AAAAABC16, 25 AABBBCD26, 50 ABBCCDE51,90 BBCCCEF91, 150 B B C D D F G151,280 B C281, 500 B C501, 1 200 C1 201, 3 2003 201,

19、10 000 C D F G J L M10 001, 35 000 C D F H K M N35 001,150 000 D E G J K N P150 001, 500 000 D E G J M P Q 500 001,及其以上 D E H K N Q R 第八條 抽樣方案（附頁）第九條IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評審報(bào)告（附頁）笫十條IPQC檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量異常反饋單（附頁）第十一條FQC檢驗(yàn)報(bào)告（附員）IPQC質(zhì)量管理制度第一節(jié)總則第一條目的為了確保制和程質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本， 本公司特制定本辦法，以供相關(guān)人員查閱。第二條范圍從原料投入經(jīng)加丄至裝配成品的整個(gè)過程

20、笫二節(jié)制程質(zhì)量檢查笫三條品質(zhì)部對各在制品均依品質(zhì)部管理制度的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以 便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品的質(zhì)量第四條在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，III IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)笫五條IPQC應(yīng)配合裝配部做好制造中加工條件的測試工作笫六條各部門在制造過程發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，裝配組長和IPQC應(yīng)立即追查原因，同 時(shí)以質(zhì)量異常反饋單”的形式提交到相關(guān)部門。笫七條IPQC在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給品質(zhì)主管。品質(zhì)部2010-6-28IQC質(zhì)量管理制度第一條職責(zé)進(jìn)料乂稱來料檢驗(yàn)，是廠杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。 來料檢驗(yàn)山品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)。笫二條進(jìn)料檢驗(yàn)要點(diǎn)1、IQC對來料進(jìn)行檢驗(yàn)

21、前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，有不明之 處提前向主管匯報(bào)，直到清楚不止。2、必要時(shí)IQC可從進(jìn)料中隨機(jī)抽取兩件貨物，交上級確認(rèn)，作為臨時(shí)樣品， 并附上相應(yīng)的說明。笫三條影響進(jìn)料檢驗(yàn)的方法、方式的因素1、來料對產(chǎn)品的影響程度2、供應(yīng)商的控制能力及以往的信譽(yù)3、該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常4、進(jìn)料對工廠成本的影響5、客戶的要求第四條 來料檢驗(yàn)項(xiàng)LI與方法1、外觀檢測:一般用口視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證2、尺寸檢測:一般有卡尺3、結(jié)構(gòu)檢測：一般用日視，以樣品有參照物4、特性檢測:一般用儀器和特定方法來檢測5、安裝檢測:一般是與半成品或成品進(jìn)行試裝6、包裝檢測：一般是LI視，與成品樣品進(jìn)

22、行對照或與對供應(yīng)商的要求進(jìn)行核 實(shí)笫五條進(jìn)料檢測的方式選擇進(jìn)料檢驗(yàn)的方式包括全數(shù)檢驗(yàn)、免檢等多種，IQC應(yīng)根據(jù)進(jìn)料的具體情況進(jìn)行 選擇。各種方式的具體適用范圉如下：檢驗(yàn)方式適用范圍全數(shù)檢驗(yàn)適用于進(jìn)料量少、價(jià)格高、不允許有不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢 的來料免檢適用于大量低值輔料、經(jīng)認(rèn)定的免檢物料以及生產(chǎn)急用而特此免檢的料。對于后者，IQC應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)中的質(zhì)量狀況抽樣檢正常檢適用于平均 數(shù)與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)驗(yàn)量較多、經(jīng)常性放寬檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)使用的物料。加嚴(yán)檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)笫六條檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式1、檢驗(yàn)合格經(jīng)IQC檢驗(yàn)，不合格數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定該批來料為允收

23、。 IQC應(yīng)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告并簽名。并在物料標(biāo)簽上蓋章，綠色“0K”章，在狀 態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“合格”。2、拒收/退貨若不合格個(gè)數(shù)大于限定不合格數(shù)，認(rèn)為拒收，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào) 告、評審報(bào)告品質(zhì)部2010-6-28并簽名，交于上級和其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門簽名后通知倉庫退貨，并在物 料標(biāo)簽上蓋章紅色“NG”，在狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“退貨”。3、特采所謂特采，即經(jīng)IQC檢驗(yàn)，質(zhì)量 低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào) 告、評審報(bào)告并簽名，交于上級其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“特采” 并簽名后，IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽上蓋章，黃色“G”章，并在物料標(biāo)簽的 狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“特采”。4、挑選使

24、用經(jīng)IQC檢驗(yàn)，質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評審 報(bào)告并簽名，交于上級其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“挑選”并簽名后， IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽上蓋章，紫色“G”章，并在物料標(biāo)簽的狀態(tài)欄上標(biāo) 識(shí)“挑選”。（挑選可分為:1、本公司裝配部挑選;2、供應(yīng)商挑選。如是裝配部挑 選，則IQC需在外箱上貼上“裝配部挑選”字樣，可以先入庫；如是供應(yīng)商挑選， 采購部需通知供應(yīng)商，挑選之后才能入庫）。第七條相關(guān)品質(zhì)記錄不管是什么樣的檢驗(yàn)結(jié)果，IQC都必須記當(dāng)于IQC檢驗(yàn)報(bào)告或評審報(bào)告并輸入電子檔案。（便于產(chǎn)品質(zhì)量追蹤和對供應(yīng)商的管理）不良物料的處理管理制度第一節(jié)總則第一條目的本處理程序

25、涉及不良物料控制的職責(zé)、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混在一起從而影響對供應(yīng)商的管理與維護(hù)。第二條不良物料處理的范圍1、來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料2、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料3、裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料第三條職責(zé)1、裝配部對生產(chǎn)過程中挑選出來的不良物料應(yīng)做好分類與標(biāo)識(shí)2、裝配部、品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部應(yīng)對不良物料進(jìn)行評審3、倉庫應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)4、采購部、品質(zhì)部須做好與供應(yīng)商的溝通其他相關(guān)部門配合上述部門對不合格品進(jìn)行處理。笫二節(jié)不良物料處理工作程序第四條不良物料標(biāo)識(shí)對不良物料應(yīng)立即分類標(biāo)識(shí)，并填寫不良物料處理單第五條不良物料隔離對不良物料進(jìn)行標(biāo)示后，應(yīng)

26、將不良物料和合格物料隔離開來，并送往不良品 區(qū)。笫六條不良物料評審公司品質(zhì)部根據(jù)不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，召集采購部、裝配部、技術(shù)部等部門對 不良物料進(jìn)行評審以確定是讓步接收，還是降級或報(bào)廢笫七條不良物料處理應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)對不良物料做出處理。裝配部確認(rèn)是否報(bào)廢、退貨并填寫不 良物料處理單，由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部進(jìn)行確認(rèn)之后方可做出下一步處理。第三節(jié)相關(guān)部門的職權(quán)范圍1、品丿貞部品質(zhì)部2010-6-28(1) 對于沒有分類或沒有標(biāo)識(shí)好的不良物料有權(quán)不在處理單上簽字并有權(quán)要求 裝配部重新挑選或再標(biāo)識(shí)(2) 對于采購部不簽字的處理單，品質(zhì)部有權(quán)要求其提供不簽字的理由2、 采購部對于不屬實(shí)的不良物料有權(quán)