供方索賠管理規(guī)定

1、供方索賠管理規(guī)定1. 目的為了規(guī)范管理供應(yīng)商因服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題/ 事故等問題的索賠，有效的監(jiān)督推動供應(yīng)商實施持續(xù)改進(jìn)，確保提供符合本公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品。2. 適用范圍適用于供應(yīng)商因服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題/ 事故發(fā)生的費用索賠。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全部3.1.1 負(fù)責(zé)統(tǒng)計不合格品信息；3.1.2 負(fù)責(zé)將不合格品信息反饋供應(yīng)商、采購部、財務(wù)部等相關(guān)部門；3.1.3 負(fù)責(zé)供應(yīng)商索賠費用的初步計算。3.2 財務(wù)部3.2.1 負(fù)責(zé)具體扣款的執(zhí)行。3.3 其他部門3.3.1 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量安全部與供應(yīng)商談判確認(rèn)索賠金額及扣款方式。4. 程序4.1 質(zhì)量安全部根據(jù)圖紙、工藝等技術(shù)要求對來料實施檢驗，發(fā)現(xiàn)不合

2、格時填寫 供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單將異常信息反饋給供應(yīng)商，同時知會采購部4.2 供應(yīng)商收到本公司發(fā)放的供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單后確認(rèn)不合格原因。如果確認(rèn)是供方的原因，則供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，采取糾正/ 預(yù)防措施，并在 24 小時內(nèi)將回簽完畢的供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單以郵件、傳真等方式回傳給質(zhì)量安全部。4.3 如果供方對供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單存在異議，供方可以聯(lián)系質(zhì)量安全部確認(rèn)不合格根源以及各自承擔(dān)的責(zé)任，必要時供方可以派人來本公司現(xiàn)場確認(rèn)。4.4 當(dāng)供應(yīng)商不配合對質(zhì)量異常產(chǎn)品進(jìn)行整改或供應(yīng)商響應(yīng)不及時對我公司造成損失， 以及其他公司認(rèn)為需要對供應(yīng)商實施索賠的情況時，由質(zhì)量安全部開具索賠通知單，

3、以郵件或傳真的形式發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)，并與供應(yīng)商確認(rèn)索賠方式，同時要求供應(yīng)商將索賠通知單簽字蓋章回傳。4.4.1 本公司對供應(yīng)商實施索賠依據(jù)為本公司與供應(yīng)商簽訂的 采購合同、 質(zhì)量保證協(xié)議等有效文件。4.4.2 供方不合格品需要本公司返工、返修產(chǎn)生人工成本時，除與供應(yīng)商特殊商定外，工時按照RMB5比/時進(jìn)行計算。4.4.3 因供應(yīng)商延遲交貨導(dǎo)致公司不能及時生產(chǎn)、不能及時向客戶交貨時，索賠金額需包含誤工及訂單延遲交付的損失。4.4.4 供應(yīng)商派人處理不合格品并及時補貨，當(dāng)該批不合格品沒有對公司產(chǎn)生實質(zhì)性的影響可以免于處罰。4.4.5 索賠方式包括：直接在貨款扣除、供應(yīng)商現(xiàn)金支付、補貨等方式。4.5 財

4、務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的索賠通知單或其他同意索賠扣款的有效證明實施扣款。4.6 質(zhì)量安全部需將每一筆供應(yīng)商扣款都登記在索賠與內(nèi)部考核臺賬中。4.7 經(jīng)過確認(rèn)的扣款金額一般不能更改，特殊情況下需經(jīng)質(zhì)量安全部經(jīng)理及以上級別人員簽字方可以進(jìn)行更改。4.8 索賠過程中所有單據(jù)、郵件、傳真件、記錄、照片等資料均應(yīng)妥善保存，由質(zhì)量安全部歸口管理。5. 相關(guān)文件、記錄5.1 供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單5.4 索賠通知單5.5 索賠與內(nèi)部考核臺賬1 ：索賠管理流程圖質(zhì)量安全部采購部供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單:供應(yīng)商確認(rèn)質(zhì)量異常原因?返工、返修 一重新流程說明1、質(zhì)量安全部檢驗發(fā)現(xiàn)異常后填寫供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單

5、2、將聯(lián)絡(luò)單發(fā)予供應(yīng)商，確認(rèn)質(zhì) 量異 常原因；3、如若屬于我方原因?qū)е沦|(zhì)量異則由 諦方負(fù)責(zé)返工、返修或重新采購等處理；若屬于供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，我索賠通知單5與供應(yīng)商確認(rèn) 索賠方實施扣款4、公司保留索賠的權(quán)利，如若供應(yīng)商積極 配合，且未對公司造成實 質(zhì)損失，則不 索賠。反之則進(jìn)入索賠程序，并開具索 賠通知單5、質(zhì)量安全部將索賠通知單 發(fā)至采購部,由采購部與供應(yīng)商 方式；人索6、財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商確認(rèn)蓋章的 索 賠通知單或其他同意索賠的有效證明 實施才1款；7、索賠過程中所 傳意修據(jù)證帽件照片 等資料均應(yīng) 善保存，由質(zhì)量安全部歸口歸檔附件2:供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單編號:使用方供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話合格品名稱/型號發(fā)生地點/日期不合格品數(shù)量采購合同號不合格信息狀態(tài)描述（必要時可附圖片，檢驗員填寫 ）檢驗員：日期：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）分析人員：日期：糾正/預(yù)防措施及整改期限（供貨商填寫）糾正措施：預(yù)防措施：措施制定人員：審核人員：整改完成確認(rèn)：檢驗員：日期:附件3:索賠通知單編號：JL-8.2.4-21合作方/供方名稱：供方聯(lián)系人：傳真/電話：言息發(fā)出部門：湖北合加環(huán)境設(shè)備有限公司質(zhì)量安全部索賠事件扣款數(shù)合同號索賠原因說明:擬制：審核：批準(zhǔn)合作方/供方意見