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文檔簡介
1、【最新資料,Word版,可自由編輯!】1. 目的為了規(guī)范物資采購管理,降低采購成本,建立健全物資采購管理制度,結(jié)合公司實(shí)際情況, 特制定本制度。2. 適用范圍適用于山東??苹ぜ瘓F(tuán)總部層面集中采購管理的物資(原料油除外)計(jì)劃的提報(bào)、審計(jì)、采 購、合同履行等環(huán)節(jié)。3. 物資采購計(jì)劃管理 集團(tuán)對集中采購范圍的采購實(shí)行計(jì)劃及相應(yīng)資金預(yù)算管理,并配套以合理庫存量和合理采購 周期管理。年度整體采購計(jì)劃 各公司計(jì)劃提報(bào)部門在每年年末制定下年物資采購數(shù)量,提報(bào)集團(tuán)采購部編制年度整體采購 計(jì)劃,由集團(tuán)采購部編制年度采購預(yù)算,集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核匯總年度預(yù)算,并作為采購部編制月 度采購實(shí)施計(jì)劃的主要依據(jù)。審批后的年
2、度整體采購計(jì)劃轉(zhuǎn)招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部、管理部和相應(yīng)的提報(bào)部門 / 生產(chǎn)公 司備案。月度采購實(shí)施計(jì)劃根據(jù)年度整體采購計(jì)劃及各部門各公司月度具體需求(包括未包含在年度整體采購計(jì)劃范圍的 采購需求),由集團(tuán)采購部編制月度采購實(shí)施計(jì)劃。月度采購實(shí)施計(jì)劃作為月度采購資金需求和實(shí) 施月度批量采購 / 定期采購及原材料采購的主要依據(jù)。審批后的月度采購實(shí)施計(jì)劃轉(zhuǎn)招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部、管理部和相應(yīng)的提報(bào)部門、生產(chǎn) 公司備案。合理庫存量 集團(tuán)總部層面實(shí)行集中采購管理范圍的物質(zhì),需按照合理庫存、降低庫存占用資金,設(shè)定分 類庫存上下限標(biāo)準(zhǔn)。由集團(tuán)管理部牽頭進(jìn)行測算(集團(tuán)物質(zhì)倉儲(chǔ)部門和生產(chǎn)公司生產(chǎn)設(shè)備物資部門協(xié)
3、助)、管理部提出合理庫存量建議、報(bào)招標(biāo)與采購委員會(huì)審議決定。采購方式及采購周期 集團(tuán)集中采購的設(shè)備和備品備件物資實(shí)行批量采購、定期采購和應(yīng)急采購三種方式。 集團(tuán)采購部提出可施行批量采購的物資清單商集團(tuán)管理部、財(cái)務(wù)中心后報(bào)招標(biāo)與采購委員會(huì)審議??蓪?shí)行批量采購的物資清單原則上年度內(nèi)不得調(diào)整,年末調(diào)整、下年執(zhí)行定期采購的設(shè)備和備品備件類等物資采購則為月度一次定期實(shí)施,相應(yīng)的實(shí)行分類物資采購 周期管理,采購周期由集團(tuán)采購部提出意見商集團(tuán)管理部、生產(chǎn)公司(生產(chǎn)設(shè)備部門)后、由采購 部報(bào)招標(biāo)與采購委員會(huì)審議確定。應(yīng)急采購指生產(chǎn)公司因突發(fā)需求需要、且如不及時(shí)采購就會(huì)影響生產(chǎn)、安全工作的臨時(shí)性采 購,應(yīng)急采購
4、隨時(shí)提出隨時(shí)辦理手續(xù)。每家生產(chǎn)公司只有一位公司級負(fù)責(zé)人有權(quán)簽發(fā)應(yīng)急采購需 求。非生產(chǎn)及安全需求不能采取應(yīng)急采購方式提請采購,確需時(shí)可追加采購。 原材料采購實(shí)行隨行就市、隨時(shí)采購方式。集團(tuán)各部門及各公司辦公用品類均執(zhí)行辦公費(fèi)用定額管理,集團(tuán)采購部不予統(tǒng)一采購。 物資超市范圍:低值易耗品類,由集團(tuán)采購部根據(jù)與供應(yīng)商洽談確定類別。物資超市由采購部承辦,倉庫協(xié)助辦理領(lǐng)用清點(diǎn)核對、庫存管理,由采購部采用招標(biāo)或比價(jià) 方式確定合格供應(yīng)商,簽定一年期合同,半年結(jié)算一次,半年復(fù)核價(jià)格一次,財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購 部提供單據(jù)、與倉庫復(fù)核數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。限價(jià)采購范圍:未推行物資超市時(shí)的低值易耗品類、常用辦公用品類,由采購部
5、提出類別范圍,招標(biāo) 辦審核。由集團(tuán)采購部調(diào)研市場價(jià)格,列出最高限價(jià)與執(zhí)行周期,招標(biāo)辦審核確定后執(zhí)行,集團(tuán) 采購部可對范圍內(nèi)物資在限價(jià)內(nèi)采購,超出限價(jià)將嚴(yán)格處理。4. 采購計(jì)劃提報(bào)各部門、各公司應(yīng)針對所需物資使用時(shí)間要求,提前統(tǒng)計(jì)物資數(shù)量,制定物資采購需求計(jì)劃 提交集團(tuán)采購部。集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)匯總采購需求計(jì)劃、編制集中采購需求計(jì)劃、技術(shù)參數(shù)核準(zhǔn)、 購進(jìn)驗(yàn)收的協(xié)調(diào)等工作。年度整體采購計(jì)劃的提報(bào)每年的 12月 12日,各部門各公司提報(bào)下一年年度采購需求計(jì)劃。月度采購實(shí)施計(jì)劃的提報(bào)月度原料計(jì)劃的提報(bào)各公司生產(chǎn)主管部門每月 20 日前將下月計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后報(bào)至集團(tuán)采購部,經(jīng) 采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批
6、后實(shí)施采購。月度物資(非原料)采購計(jì)劃的提報(bào)各公司歸口管理部門每月12日前將下月計(jì)劃提報(bào)至集團(tuán)采購部,提報(bào)的計(jì)劃必須寫明規(guī)格型 號,具體使用部門和用料時(shí)間,每個(gè)公司由歸口管理部門統(tǒng)一提報(bào)材料計(jì)劃。采購部根據(jù)各公司提報(bào)的材料計(jì)劃,在4個(gè)工作日內(nèi)完成匯總審批。對于非招標(biāo)米購的物資,在一周內(nèi)完成訂貨;對于進(jìn)行招標(biāo)的采購物資招標(biāo)辦在兩周內(nèi)完成招標(biāo)。歸口管理部門劃分見下表:類別范圍歸口管理部門說明原料、輔 料、生產(chǎn)用輔材各公司各公司生產(chǎn)部設(shè)備、備品 備件、建材類各公司各公司歸口管理部門集團(tuán)授權(quán)微機(jī)耗材各公司各公司信息歸口管理部門-集團(tuán)管理部集團(tuán)部門集團(tuán)管理部勞保用品各公司各公司安全管理部門-集團(tuán)管理部集
7、團(tuán)部門集團(tuán)管理部辦公設(shè)施各公司各公司辦公室集團(tuán)部門集團(tuán)辦公室各公司提報(bào)的材料計(jì)劃,由其部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)至指定歸口管理部門審 核匯總各公司歸口管理部門進(jìn)行采購計(jì)劃匯總提報(bào),各公司倉庫管理員核實(shí)數(shù)量,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批。計(jì)算機(jī)設(shè)備和勞保用品,須經(jīng)管理部審核,辦公用品,須經(jīng)集團(tuán)辦公室審核,其它物 資直接到集團(tuán)采購部匯總。集團(tuán)部門月度物資采購需求,經(jīng)提報(bào)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批,集團(tuán)歸口管理部門審核轉(zhuǎn)集團(tuán)采購部 匯總。具體流程如下:(歸口管理部門:辦公用品為辦公室,勞保用品和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為管理 部)非正常材料采購物資計(jì)劃的提報(bào)應(yīng)急材料:影響生產(chǎn)、安全及工作正常進(jìn)行的材料。各公司生產(chǎn)應(yīng)急
8、采購由各公司應(yīng)急簽發(fā)人審批,由集團(tuán)采購部實(shí)施采購。對于公司應(yīng)急材料,經(jīng)提報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接通知集團(tuán)采購部實(shí)施采購,但必須在 48小時(shí)內(nèi)完成采購計(jì) 劃的審批。具體審批流程如下:(各公司指定需要生產(chǎn)部門人員(生產(chǎn)科 /技術(shù)設(shè)備科)負(fù)責(zé)提報(bào) 需求計(jì)劃,并指定應(yīng)急簽發(fā)人員(經(jīng)理層人員)。物資采購計(jì)劃追加各公司出現(xiàn)物資采購追加需求,經(jīng)倉庫管理員、各公司歸口管理部門核實(shí),各公司總經(jīng)理審 批,計(jì)算機(jī)設(shè)備和勞保用品,經(jīng)管理部審核,辦公用品,經(jīng)集團(tuán)辦公室審核,其它物資直接到集 團(tuán)采購部,經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。具體流程如下:集團(tuán)部門物資采購需求,經(jīng)物資需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批,歸口管理部門審核,到集
9、團(tuán)采購部 實(shí)施采購,具體流程如下: (歸口管理部門 (辦公用品為辦公室,勞保用品及計(jì)算機(jī)設(shè)備為管理部) 對于檢修及技改項(xiàng)目材料計(jì)劃的提報(bào),應(yīng)根據(jù)材料供貨周期提前進(jìn)行計(jì)劃提報(bào)。對于有特定技術(shù)要求的設(shè)備及材料,計(jì)劃提報(bào)部門應(yīng)將詳細(xì)、完整、明確的技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)在材料計(jì)劃中注明。各部門所提報(bào)的材料計(jì)劃必須按照物資類別分類提報(bào),不同類物資不得相互混淆。 集團(tuán)采購部月度采購需求上報(bào)。集團(tuán)采購部把月度采購計(jì)劃匯總整理,經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)辦,集團(tuán) 采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批,集團(tuán)采購部實(shí)施采購。5. 采購實(shí)施 由集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)涉及采購的供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、商務(wù)洽談、合同簽訂、合同履行; 采購部在接到經(jīng)簽批的采購計(jì)劃后在規(guī)定的采
10、購周期內(nèi),完成相應(yīng)采購,以交貨為時(shí)限。 采購部根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定的合理限價(jià),實(shí)施采購,最大限度的降低采購成本。單件物資在 20000元以上或批量在 50000 元以上的,需簽訂供貨合同,詳細(xì)見經(jīng)濟(jì)合同管理 規(guī)定。對于符合招標(biāo)管理規(guī)定的物資采購,由集團(tuán)招標(biāo)辦按招標(biāo)管理規(guī)定采取公開招標(biāo)的方式實(shí) 施采購。對于不符合招標(biāo)管理規(guī)定的物資采購,使用比價(jià)的方式實(shí)施采購。由業(yè)務(wù)員提出比價(jià)申 請,經(jīng)集團(tuán)采購部部長審核,到集團(tuán)招標(biāo)辦市場管理員核對價(jià)格。比價(jià)金額大于 5 萬的經(jīng)集團(tuán)招標(biāo) 辦主任審核后經(jīng)集團(tuán)采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批,實(shí)施采購;小于等于 5 萬的經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)辦主任審批后直接 實(shí)施采購。采購部負(fù)責(zé)協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商提供售
11、后相關(guān)服務(wù)。 原材料采購:由采購部提供市場行情和具體采購時(shí)間數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)公司總經(jīng)理審批后,采購部 實(shí)施具體采購。采購部應(yīng)建立市場信息日報(bào)表,每日上午11點(diǎn)前通過0A發(fā)布,為各公司總經(jīng)理及相關(guān)科室提供決策幫助。6、合格供方的確定 詳細(xì)見供應(yīng)商管理制度。7、價(jià)格管理由采購部擬定區(qū)分物資類別,報(bào)經(jīng)招標(biāo)與采購委員會(huì)審批后分類執(zhí)行不同的價(jià)格管理策略。招標(biāo)物資純商務(wù)標(biāo):最低價(jià)中標(biāo)。 適用技術(shù)標(biāo)的招標(biāo):按技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的一定權(quán)重計(jì)算加權(quán)分?jǐn)?shù),以作為中標(biāo)依據(jù)。 非招標(biāo)物資:至少由兩名采購員發(fā)出報(bào)價(jià)邀請,只接受書面形式報(bào)價(jià),開啟前嚴(yán)格保密,書 面報(bào)價(jià)須由招標(biāo)辦和采購部共同開啟,根據(jù)書面報(bào)價(jià)內(nèi)容確定供應(yīng)商。審計(jì)監(jiān)察
12、部門可抽查或現(xiàn) 場監(jiān)督。超出市場價(jià)格范圍的非正常報(bào)價(jià)由招標(biāo)辦組織二次談判。原材料價(jià)格:招標(biāo)辦提出原材料基準(zhǔn)指導(dǎo)價(jià)即額定范圍報(bào)招標(biāo)與采購委員會(huì)審議決定。招標(biāo) 辦對原材料采購價(jià)格實(shí)行基準(zhǔn)指導(dǎo)價(jià)額定范圍控制,超出的報(bào)集團(tuán)高層分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)內(nèi)部各公司間原材料物資互供:首先保證內(nèi)部資源供給與使用,由采購部調(diào)劑用量與結(jié) 算,互供價(jià)格由招標(biāo)辦提出建議報(bào)招標(biāo)與采購委員會(huì)審議后決定。8. 材料物資入庫、驗(yàn)收采購部牽頭組織發(fā)起驗(yàn)收流程,并組織各公司明確驗(yàn)收部門與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)管理部審核備案 執(zhí)行。購入的物資,嚴(yán)格按照倉庫管理部門的接收程序辦理入庫,按本公司規(guī)定程序辦理驗(yàn)收,相 關(guān)公司必須在 2 日內(nèi)(需外委檢驗(yàn)
13、的除外)辦理完以上手續(xù)交采購部。試用材料物資,采購部與供應(yīng)商談定價(jià)格,由試用部門簽訂試用協(xié)議,在試用期滿后,由試 用部門及相關(guān)管理部門出具試用報(bào)告單,經(jīng)試用合格后,辦理入庫手續(xù);檢驗(yàn)不合格由采購部退 貨或按照合同約定的方式處理。9. 發(fā)票驗(yàn)證 采購部在收到發(fā)票后附入庫手續(xù)、驗(yàn)收手續(xù)及時(shí)統(tǒng)一辦理發(fā)票的報(bào)銷及入賬手續(xù)。10. 款項(xiàng)辦理采購物資開具的發(fā)票入帳后,資金預(yù)算的上報(bào)由采購部負(fù)責(zé)。完成審批后的預(yù)算計(jì)劃由集團(tuán) 財(cái)務(wù)中心按計(jì)劃支付款項(xiàng)。11. 獎(jiǎng)懲具有下列違紀(jì)情況的,做如下處理: 對于材料計(jì)劃的提報(bào)、物資的檢驗(yàn),不按本制度執(zhí)行的,對責(zé)任部門、單位及責(zé)任人扣款元/ 次。由于材料計(jì)劃部門提供的規(guī)格型
14、號、技術(shù)參數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)不全或者不準(zhǔn)確造成錯(cuò)買給公司造 成損失的,按損失總額的 10%對責(zé)任部門、單位及責(zé)任人進(jìn)行扣款。出現(xiàn)質(zhì)量問題的給予相關(guān)責(zé)任 人處以連帶責(zé)任。未經(jīng)批準(zhǔn)越權(quán)采購的:追認(rèn)確實(shí)需求的補(bǔ)辦手續(xù),扣款 200元/ 次;追認(rèn)實(shí)際不需求的,扣款 1000元/ 次,責(zé)令相關(guān)責(zé)任人退貨。由于提報(bào)材料數(shù)量不準(zhǔn)確而造成的倉庫物資積壓的,按積壓物資總額的10%對計(jì)劃提報(bào)部門或責(zé)任人進(jìn)行扣款。屬采購部采購錯(cuò)誤造成積壓的 , 由采購部相關(guān)責(zé)任人承擔(dān) 10%,新采購造成積壓 物資由采購部聯(lián)系退貨。采購計(jì)劃未按物資類別進(jìn)行統(tǒng)一分類的給予 100 元/ 次扣款。 在合同約定的時(shí)間內(nèi),所需采購物資未能及時(shí)到位
15、,給公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成影響的,提出 計(jì)劃部門 歸口管理部門均有權(quán)提出處罰,給予 200/次扣款; 給公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成影響的,視 情況對責(zé)任人處以不低于 1000元/ 次扣款。對應(yīng)急采購計(jì)劃,每公司設(shè)定一名專職人員上報(bào)計(jì)劃,發(fā)生追加物資的采購計(jì)劃,每月由采 購部統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)行考核,每個(gè)公司及集團(tuán)各部門每月有 2 次追加機(jī)會(huì),超出追加次數(shù)扣提報(bào)部門 100元/ 次。12. 本制度由采購部制定、監(jiān)督實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。13. 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司二O一一年八月一日附:流程圖流程一:各公司月度原料采購計(jì)劃審批流程流程說明:各公司生產(chǎn)主管部門每月20日前將下月計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、
16、總經(jīng)理審批后報(bào)至集團(tuán)采購部,經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購流程二:各公司月度物資采購需求匯總到歸口管理部門流程* 1 1 1L經(jīng)辦人填部門負(fù)責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理寫表單J人審核丄-審核丄1部門匯總丿歸檔流程說明:各公司提報(bào)的材料計(jì)劃,由其部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批上報(bào)至指定歸口管理部門審 核匯總流程三:各公司歸口管理部門月度物資采購需求匯總到集團(tuán)采購部流程歸檔采購部門業(yè)JI務(wù)員集團(tuán)采購部部長各公司總經(jīng)理r%集團(tuán)歸口管J理部門流程說明:各公司歸口管理部門進(jìn)行采購計(jì)劃匯總提報(bào),各公司倉庫管理員核實(shí)數(shù)量,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批。計(jì)算機(jī)設(shè)備和勞保用品,須經(jīng)管理部審核,辦公用品,須經(jīng)集團(tuán)辦公室審核,其
17、它物 資直接到集團(tuán)采購部匯總。流程四:集團(tuán)部門月度物資采購需求提報(bào)到采購部流程業(yè)務(wù)部門分集團(tuán)歸口管歸檔集團(tuán)采購部匯總流程說明:集團(tuán)部門月度物資采購需求,經(jīng)提報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批,集團(tuán)歸口管理部門審核轉(zhuǎn)集團(tuán)采購部匯總。(歸口管理部門:辦公用品為辦公室,勞保用品和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為管理部)流程五:各公司生產(chǎn)應(yīng)急采購提報(bào)審批流程流程說明:各公司生產(chǎn)應(yīng)急采購由各公司應(yīng)急簽發(fā)人審批,由集團(tuán)采購部實(shí)施采購。對于公司應(yīng)急材料,經(jīng)提報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接通知集團(tuán)采購部實(shí)施采購,但必須在48小時(shí)內(nèi)完成采購計(jì)劃的審批。各公司指定需要生產(chǎn)部門人員(生產(chǎn)科 /技術(shù)設(shè)備科)負(fù)責(zé)提報(bào)需求計(jì)劃,并指定應(yīng)急 簽發(fā)人員(經(jīng)理層
18、人員)流程六:各公司物資采購需求追加審批流程r歸檔集團(tuán)采購部L備案集團(tuán)采購分管領(lǐng)導(dǎo).L分管領(lǐng)導(dǎo):.理審核寫表單流程說明:各公司出現(xiàn)物資采購追加需求,經(jīng)倉庫管理員、各公司歸口管理部門核實(shí),各公司總經(jīng)理審 批,計(jì)算機(jī)設(shè)備和勞保用品,經(jīng)管理部審核,辦公用品,經(jīng)集團(tuán)辦公室審核,其它物資直接到集 團(tuán)采購部,經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購流程七:集團(tuán)部門物資采購需求追加審批流程經(jīng)辦人填、寫表單I審核k 部門負(fù)責(zé)-人審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)f4歸口管理部1門分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理L部門審核流程說明:集團(tuán)部門物資采購需求,經(jīng)物資需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批,歸口管理部門審核,至V集團(tuán)采購部實(shí)施米購。歸口管理部門:辦公用品為辦公室,
19、勞保用品及計(jì)算機(jī)設(shè)備為管理部流程八:集團(tuán)采購部月度采購需求提報(bào)到分管領(lǐng)導(dǎo)審批流程L米購部業(yè)務(wù)r集團(tuán)采購曠*集團(tuán)招標(biāo)辦集團(tuán)招標(biāo)歸檔1 員填寫表單J、部長IFL招標(biāo)管理員-辦主任流程說明:集團(tuán)采購部月度采購需求上報(bào)。集團(tuán)采購部把月度采購計(jì)劃匯總整理,經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)辦審批, 集團(tuán)采購部實(shí)施采購。流程九:集團(tuán)采購比價(jià)審批流程rr采購部業(yè)務(wù)- 集團(tuán)采購部Jr集團(tuán)采購部P1集團(tuán)招標(biāo)辦集團(tuán)招標(biāo)辦rr集團(tuán)采購部L員發(fā)起1副部長J長L市場管理員_、主任1分管領(lǐng)導(dǎo)J歸檔流程說明:采購部業(yè)務(wù)員匯總完材料計(jì)劃,對于同一類型的物資進(jìn)行比價(jià),由業(yè)務(wù)員提出比價(jià)申請,經(jīng)集團(tuán)采購部部長審核,到集團(tuán)招標(biāo)辦市場管理員核對價(jià)格。比價(jià)金額
20、大于5萬元的經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)辦主任審核后經(jīng)集團(tuán)采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批,實(shí)施采購;小于等于5萬源的經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)辦主任審批后直接實(shí)施米購。材料入庫驗(yàn)收單材料名稱規(guī)格型號出廠日期產(chǎn)口品編號生產(chǎn)廠家批次倉 庫驗(yàn)收意見:簽字:年月日管 理/使 用 部 門驗(yàn)收意見:部門:簽字:年月日物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資類別驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收部門鋼材工藝管件1、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單、檢驗(yàn)報(bào)告等資料2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和外形是否規(guī)范(鋼印及顏色標(biāo)識(shí))3、抽檢規(guī)格尺寸(直徑及厚度等)及數(shù)量檢查 4、外觀表面質(zhì)量檢查(經(jīng)驗(yàn)?zāi)繙y)5、內(nèi)部質(zhì)量(特殊材質(zhì)的如有必要需聘請外部檢驗(yàn)單位打光譜或超聲)歸口管理部門 使用部門 倉庫設(shè)備及配件1、產(chǎn)品合格證、竣工圖、材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)
21、告、試壓報(bào)告、使用說明書等隨機(jī)資料齊全性2、合同及技術(shù)協(xié)議內(nèi)容核實(shí)3、設(shè)備本體及附屬安全、儀表配件的檢查4、隨機(jī)備品配件、隨機(jī)工具核實(shí)歸口管理部門 使用部門 倉庫工程建筑材料1、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等隨機(jī)資料2、產(chǎn)品數(shù)量及重量 3、抽檢幾何尺寸檢查(直徑、橢圓度及厚度等)4、外觀表面質(zhì)量檢查(經(jīng)驗(yàn)?zāi)繙y)5、保質(zhì)期歸口管理部門 使用部門 倉庫化驗(yàn)儀器檢查到貨清單的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合冋清單一致;到貨的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與到貨清單 一致;到貨物資的技術(shù)資料、合格證是否齊全、有效、合法;到貨物資是否符合相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。儀器在進(jìn)行初步驗(yàn) 收后,由供應(yīng)商專業(yè)技術(shù)人員和
22、質(zhì)監(jiān)科技術(shù)員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試,調(diào)試合格的按規(guī)定進(jìn)行出庫;不合格的由供應(yīng)商負(fù)責(zé)更 換;更換后仍不合格的退貨。質(zhì)檢部門化學(xué)試劑是否符合提報(bào)要求,觀察外觀(顏色、狀態(tài)、所標(biāo)濃度及純度)是否符合藥品使用要求;按使用標(biāo)準(zhǔn)使用,在使用過 程中經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的退貨或終止其進(jìn)貨權(quán)利。質(zhì)檢部門消防器材1、標(biāo)示粘貼良好、2、本體容器無破損、3、安全插銷的鉛封密封良好、4、壓把無損壞、5、皮管無老化現(xiàn)象、6、噴嘴無破損、7、壓力指示針無損壞,且壓力顯示不得低于綠色標(biāo)記、8、掛鉤無損壞、9、車輪運(yùn)轉(zhuǎn)良好、10、其他歸口管理部門勞保類毛巾、洗衣粉、月肥1、毛巾表面無破損,無勾刮現(xiàn)象,整潔;歸口管理部門皂、牙膏、洗潔凈、香
23、皂、洗發(fā)膏等2、包裝良好,無破損,有質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)志電器類熔斷器1、產(chǎn)品外觀受否完好; 2、熔斷器接觸點(diǎn)正常;3、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格是否匹配;4、熔斷器是否正常使用歸口管理部門刀開關(guān)1、產(chǎn)品外觀是否完好; 2、接觸點(diǎn)正常;3、刀閘到位正常;4、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格相同;5、各部件完整。轉(zhuǎn)化開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配;3、各觸點(diǎn)通斷正常;4、產(chǎn)品使用正常。行程開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配;3、各部件正常;4、產(chǎn)品能夠正常使用。防爆開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配;3、各觸點(diǎn)正常;4、產(chǎn)品能夠正常使用;5、達(dá)到防爆要求空氣開關(guān)
24、1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配;3、各觸點(diǎn)接觸正常;4、產(chǎn)品能夠正常使用;5、通斷正常斷路器1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配;3、通斷正常;4、觸點(diǎn)接觸正常。變頻器、軟啟動(dòng)1、產(chǎn)品外觀正常;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配;3、產(chǎn)品說明書與產(chǎn)品一致;4、產(chǎn)品檢驗(yàn)說明說完整電器類電纜、護(hù)套線、銅芯線、雙股絞線1、產(chǎn)品外皮無破損;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配;3、產(chǎn)品絕緣正常;4、產(chǎn)品中間無斷點(diǎn)。歸口管理部門交流接觸器1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配;3、各觸點(diǎn)接觸正常;4、觸電通斷正常;5、接觸器吸合正常時(shí)間繼電器、熱繼電器1、產(chǎn)品外觀無破損;2、產(chǎn)品規(guī)格
25、與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各觸點(diǎn)接觸正常;4、調(diào)節(jié)范圍合適電流繼電器電磁繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各觸電通斷正常;電壓繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各觸電通斷正常;4、產(chǎn)品吸合正常。高壓電纜接頭電纜中間接頭1、產(chǎn)品外觀無明顯損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、產(chǎn)品附加部件完整;電壓互感器電流互感器1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、產(chǎn)品銘牌清晰端子排1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、端子之間的導(dǎo)通正常;4、端子排間無斷裂。電流表、電壓表1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與
26、所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、指示準(zhǔn)確;4、尺寸合適多功能保護(hù)器1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、參數(shù)設(shè)置負(fù)荷使用要求;4、尺寸合適顯示儀表1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、顯示準(zhǔn)確;4、尺寸合適防爆燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各配件正常;4、防爆等級符合要求。普通燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各配件正常燈泡1、產(chǎn)品無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、燈泡接觸點(diǎn)良好插座1、產(chǎn)品無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、防爆插座等級符合要求;4、插座接觸點(diǎn)正常風(fēng)扇1、產(chǎn)品無損
27、壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)正常;4、各配套設(shè)施齊全。配電柜1、產(chǎn)品無損壞;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、產(chǎn)品各配套設(shè)施齊全;4、產(chǎn)品各輔助設(shè)備正常;5、產(chǎn)品線路整潔清晰;6、線路標(biāo)號清疋。電機(jī)1、產(chǎn)品外表無損傷;2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配;3、各配套設(shè)施齊全;4、銘牌清晰;5、電機(jī)盤車輕松儀表類1、包裝驗(yàn)收:檢查儀表包裝是否符合儀器儀表運(yùn)輸防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),是否能起到保護(hù)儀表不受振動(dòng)、磕碰所引起儀表損 傷;歸口管理部門2、外表驗(yàn)收:檢查儀表本體是否存在因運(yùn)輸過程造成儀表有明顯損傷;儀表本體是否有明顯產(chǎn)品缺陷;儀表相應(yīng)配 件是否齊全,是否符合使用方數(shù)量要求。3、選型參數(shù)驗(yàn)收:檢查儀表本體是否存在因運(yùn)輸過程造成儀表有明顯損傷;儀表本體是否有明顯產(chǎn)品缺陷;儀表相應(yīng)配件是否齊全,是否符合使用方數(shù)量要求。檢查儀表是否具有供貨清單(或裝箱清單)產(chǎn)品合格證,是否具有校驗(yàn)記錄證明,是否具有產(chǎn)品使用說明書,是否具有儀表計(jì)算書、若是進(jìn)口產(chǎn)品是否有原產(chǎn)地證明或報(bào)關(guān)單(或復(fù)印件)。檢查儀表銘牌所標(biāo)選型、參數(shù)是否符合國標(biāo)或使用方要求;檢查儀表各連接口尺寸規(guī)格是否符合使用方要求;檢查儀表配件規(guī)格參數(shù)是否符合國標(biāo)或使用方要求;4、內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn):內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)是對貨物的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),包括物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、使用功能等進(jìn)行檢
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