房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)策略

1、房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)策略JennywascompiledinJanuary2021房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)策略資料【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】-OO五年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、概述：為了適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈環(huán)境，重慶東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方地產(chǎn)”）在2005年應(yīng)充分把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、快速拓展項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)也需要進(jìn)一步提升公司管理水平，加大管理規(guī)范化力度，倡導(dǎo)職業(yè)心態(tài)，培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理階層，提高各項(xiàng)工作的專業(yè)化水準(zhǔn)。2005年，在東方地產(chǎn)內(nèi)將推行信息資源共享，提倡信息“中性”概念，以信息的扁平化和信息工作的規(guī)范化來提高管理透明度。2005年，東方地產(chǎn)還要建立具有強(qiáng)適應(yīng)性

2、的東方地產(chǎn)企業(yè)文化。東方地產(chǎn)在2005年將致力于授權(quán)團(tuán)隊(duì)走向成功。企業(yè)需要員工的責(zé)任心和信心，員工只有感到企業(yè)重視、尊敬和信賴他們，感到自己是企業(yè)中的一員，才會(huì)有信心和責(zé)任感。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在職員間建立起支持、激勵(lì)及鞏固的關(guān)系，接納每個(gè)成員扮演不同的角色，分工合作，正視每一位員工的貢獻(xiàn)，我們信任和尊敬每一位員工并不斷致力于營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，讓每一個(gè)人都能貢獻(xiàn)自己的聰明才智。同時(shí)東方地產(chǎn)要更有效地整合公司的各項(xiàng)資源，以適應(yīng)極具顛覆性的二十一世紀(jì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。善待員工、善待顧客、善待合作伙伴。堅(jiān)持規(guī)范化管理，保持可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將是我們東方地產(chǎn)未來發(fā)展堅(jiān)持的目標(biāo)，2005年將是我們的“管理提

3、升年”。2005年我們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:、規(guī)模目標(biāo)2005年開工面積34萬平方米，竣工面積18萬平方米（部分為結(jié)構(gòu)完成），實(shí)現(xiàn)銷售收入50281萬元，“東方美地”可入伙戶數(shù)：520戶。、利潤(rùn)目標(biāo)凈利潤(rùn)：5082萬元。、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)建立管理流程化和制度化體系平臺(tái)；建立一支穩(wěn)定的高素質(zhì)的員工隊(duì)伍；初步建立企業(yè)品牌形象。二、經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)東方地產(chǎn)成立于1999年9月15日，是重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的子公司。目前，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、工程管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、銷售策劃部、項(xiàng)目開發(fā)部、材料設(shè)備管理部、合同預(yù)算部等9個(gè)職能（業(yè)務(wù)）部門。截至2004年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)住宅銷售142

4、00平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入3897萬元，凈利潤(rùn)一萬元。其中“東方美地”銷售10718平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元；“南城花園”銷售3482平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。截至2004年12月31日公司資產(chǎn)總額43689萬元，資產(chǎn)負(fù)債率。截止2004年12月31日公司有職工69人（不含物業(yè)管理公司），其中具有高級(jí)技術(shù)職稱的3人、中級(jí)技術(shù)職稱的21人，平均年齡32歲，具有大專及以上學(xué)歷59人，其中具有碩士及以上學(xué)歷2人。（含物業(yè)管理公司110人。）三、經(jīng)營(yíng)方針堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)與正直、信守承諾的原則；不斷追求企業(yè)利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以支持企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；追求與合作方的雙贏，以更好地滿足客戶需要。四、2005年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售目

5、標(biāo)50281萬元凈利潤(rùn)目標(biāo)5082萬元各項(xiàng)目的銷售目標(biāo)分配如下：東方美地”銷售收入：38881萬元銷售面積：90850平方米，平均銷售單價(jià)：4110元/平方米；銷售收入：37341萬元車庫(kù)銷售：220個(gè)，銷售單價(jià)：70000元/個(gè)，銷售收入：1540萬元農(nóng)業(yè)園”銷售收入：11400萬元銷售面積：32571平方米，平均銷售單價(jià)：3500元/平方米。五、2005年度項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃東方美地項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總用地面積：232畝、總建筑面積：21萬平方米（一期工程平方米，二期工程平方米）、容積率：。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表：序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值單位1項(xiàng)目總投資萬元開發(fā)成本萬元開發(fā)費(fèi)用萬元3總建筑面積單方成本元/平方米

6、4可售建筑面積單方成本元/平方米5項(xiàng)目總收入萬元住宅銷售收入萬元商業(yè)銷售收入萬元車庫(kù)銷售收入萬元6流轉(zhuǎn)稅稅金萬元7利潤(rùn)總額萬元8企業(yè)所得稅萬元9凈利潤(rùn)萬元10投資報(bào)酬率%11投資凈利率%12銷售凈利率%13內(nèi)含報(bào)酬率%進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃2005年開工面積：11萬平方米；竣工面積：10萬平方米（部分結(jié)構(gòu)）；一期交房時(shí)間：2005年8月28日、2005年10月28日；二期全部設(shè)計(jì)圖紙：2005年4月30日前完成；二期施工：2005年4月（西區(qū)）、2005年8月（東區(qū)）；一期二組團(tuán)開盤：2005年5月；二期開盤：2005年10月。投資計(jì)劃2005年東方美地項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資23934萬元。其中土地費(fèi)用：2950

7、萬元，前期工程費(fèi)：1751萬元，建筑安裝園林工程：15093萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用15萬元，預(yù)備費(fèi)：1004萬元，管理費(fèi)用：520萬元，銷售費(fèi)用：1701萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用：900萬兀°資金籌措計(jì)劃外部融資：6000萬元，銷售收入再投入：16000萬元，項(xiàng)目的資本金投入：1934萬元。農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總用地面積（紅線面積）：493畝、總建筑面積：44萬平方米、容積率：。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表：序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值單位1項(xiàng)目總投資萬元開發(fā)成本萬元開發(fā)費(fèi)用萬元3總建筑面積單方成本元/平方米4可售建筑面積單方成本元/平方米5項(xiàng)目總收入萬元住宅銷售收入萬元商業(yè)銷售收入萬元車庫(kù)銷售收入萬元6流轉(zhuǎn)稅

8、稅金萬元7利潤(rùn)總額萬元8企業(yè)所得稅萬元9凈利潤(rùn)萬元10投資報(bào)酬率%11投資凈利率%12銷售凈利率%13內(nèi)含報(bào)酬率%5. 2.2進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃（一期）2005年開工面積：8萬平方米，竣工面積：4萬平方米（結(jié)構(gòu)）；概念規(guī)劃：2005年2月14日（3月18口前調(diào)整概念規(guī)劃，確定建設(shè)規(guī)模）；項(xiàng)目定位報(bào)告：2005年2月20日；商業(yè)、首期住宅和售樓部的報(bào)建方案：2005年3月18日；控規(guī)通過：2005年3月18日；方案通過：2005年4月19日；初步設(shè)計(jì)完成：2005年4月22日；初步設(shè)計(jì)通過：2005年5月15日；一期平場(chǎng)圖：2005年4月15日；一期基礎(chǔ)圖：2005年5月13日；一期施工：2005年5

9、月；規(guī)劃許可證：2005年6月6EI；施工許可證：2005年6月14H；銷售大廳開放：2005年5月;一期開盤：2005年10月。投資計(jì)劃2005年農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資32365萬元。其中土地費(fèi)用：16100萬元，前期工程費(fèi)：1566萬元，建筑安裝園林工程：11138萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用11萬元，預(yù)備費(fèi)：1154萬元，管理費(fèi)用：925萬元，銷售費(fèi)用：871萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用：600萬兀°資金籌措計(jì)劃外部融資：16000萬元，項(xiàng)目資本金投入：11000萬元，預(yù)售收入再投入：5365萬元。5.3 東方大街：5. 3.1項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總用地面積：188畝，總建筑面積：359743平方米，

10、容積率.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值單位1項(xiàng)目總投資113309萬元開發(fā)成本106317萬元開發(fā)費(fèi)用6992萬元3總建筑面積單方成本3149元/平方米4項(xiàng)目總收入213924萬元銷售收入90678萬元租賃收入（預(yù)計(jì)10年）123246萬元5全部?jī)衾麧?rùn)57398萬元其中：銷售部分11150萬元租賃部分46248萬元6全部投資報(bào)酬率其中：銷售部分%租賃部分161%7全部投資凈利率其中：銷售部分%租賃部分114%8銷售、租賃收入凈利率其中：銷售部分%租賃部分%假設(shè)租賃部分在2019年2043年的25年中，每年保持租賃收入在12696萬元，凈利潤(rùn)在5680萬元的水平上，以8%的資產(chǎn)凈收益率進(jìn)行計(jì)算

11、，在2019年租賃物業(yè)價(jià)值為萬元。6. 3.2進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃2005年開工面積10萬平方米；竣工面積4萬平方米（結(jié)構(gòu)）；一期施工：2005年7月；銷售大廳開放：2006年1月一期開盤：2006年3月7. 3.3投資計(jì)劃2005年東方大街項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資：11907萬元。其中土地費(fèi)用：5607萬元（其中拆遷費(fèi)用：3000萬元），工程建設(shè)費(fèi)用：6000萬元，其他費(fèi)用：300萬元。資金籌措計(jì)劃由于東方大街項(xiàng)目2005年無銷售收入，投資需要的資金由外部融資8000萬元和項(xiàng)目的資本金3907萬元解決。5.4 雅迪項(xiàng)目：5.4.1項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總用地面積40畝、總建筑面積：萬平方米、容積率：。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如

12、下表：序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值單位1總用地面積40畝2總建筑面積105000平方米3容積率4可售建筑面積95500平方米5項(xiàng)目總投資萬元開發(fā)成本萬元開發(fā)費(fèi)用萬元總建筑面積單方成本元/平方米可售建筑面積單方成本元/平方米6項(xiàng)目總收入萬元住宅銷售收入萬元商業(yè)銷售收入萬元車庫(kù)銷售收入萬元7流轉(zhuǎn)稅稅金萬元8利潤(rùn)總額萬元9企業(yè)所得稅萬元10凈利潤(rùn)萬元11投資報(bào)酬率%12投資凈利率%13銷售凈利率%14全投資稅后內(nèi)含報(bào)酬率%5.4.2進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃2005年開工面積5萬平方米;概念規(guī)劃：2005年5月項(xiàng)目定位報(bào)告：2005年4月;控規(guī)通過：2005年4月；方案通過：2005年7月；初步設(shè)計(jì)完成：2005年8月;初步設(shè)計(jì)

13、通過：2005年8月;施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)：2005年9月;施工：2005年10月;銷售大廳開放:2006年1月;開盤：2006年3月。5. 4.3投資計(jì)劃2005年雅迪項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資4932萬元，其中：土地費(fèi)用：960萬元，前期工程費(fèi)：772萬元，工程費(fèi)用：3100萬元，其他費(fèi)用：100萬元。資金籌措計(jì)劃由于雅迪項(xiàng)目2005年無銷售收入，投資需要的資金由外部融資3432萬元和項(xiàng)目的資本金1500萬元解決。2005年四個(gè)各項(xiàng)目的投資合計(jì)為：73138萬元，各項(xiàng)目須從外部融資合計(jì)為：33432萬元。加上新增土地儲(chǔ)備400畝的預(yù)計(jì)支出8000萬元和對(duì)綠地東方的投資2250萬元，公司2005年需要外部融資43

14、682萬元。六.項(xiàng)目管理目標(biāo)6. 1項(xiàng)目月度計(jì)劃執(zhí)行率：85%62客戶滿意度：90%（客戶滿意度可通過銷售現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或委托中介公司對(duì)客戶跟蹤調(diào)查）。七、業(yè)務(wù)拓展土地儲(chǔ)備總量?jī)?chǔ)備土地資源，是公司可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。目前公司除了“東方大街”188畝、“東方美地”232畝、“農(nóng)業(yè)園”490畝和“雅迪項(xiàng)目”40畝可開發(fā)外，北硝項(xiàng)目由于目前存在諸多不確定因素，故暫不考慮該項(xiàng)目。2006年公司的銷售目標(biāo)為10億，而現(xiàn)有項(xiàng)目在2006年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的銷售收入為6億，按照公司目前項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r，需要在2006年有新項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)4億的銷售額才能達(dá)到2006年的銷售目標(biāo)，故2005年應(yīng)著手儲(chǔ)備相對(duì)成熟，能開發(fā)的土地

15、資源，計(jì)劃400畝。儲(chǔ)備量分你：主城區(qū)內(nèi)約150畝，近郊250畝。2007年公司的銷售目標(biāo)為15億，同時(shí)我們還將準(zhǔn)備到新的城市開展業(yè)務(wù)。為此，2005年公司將同時(shí)進(jìn)行四個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作，2006年將實(shí)現(xiàn)六個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作，而到2007年要實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)運(yùn)作，這就要求公司在2005年對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作充分的市場(chǎng)調(diào)查和分析，在此基礎(chǔ)上擬定部分候選區(qū)域后再展開充分的調(diào)研，進(jìn)行對(duì)比和科學(xué)、客觀的分析，擬定跨區(qū)域運(yùn)作計(jì)劃。保障措施（1）外部融資和項(xiàng)目資本金保證（2）專門的小組負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備；（3）建立一套土地儲(chǔ)備評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)；（4）積極尋找可儲(chǔ)備的土地資源；（5）建立外區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查小組和制定調(diào)查內(nèi)容。八、企業(yè)管理及品牌塑造企業(yè)

16、管理加強(qiáng)和完善職工委員會(huì)的職責(zé)和功能；簡(jiǎn)化管理流程，提高工作效率；強(qiáng)化有效溝通；提高個(gè)人執(zhí)行力，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，主動(dòng)解決問題；充分授權(quán)，有效監(jiān)督；進(jìn)一步加大部門經(jīng)理的職、權(quán)、利；完善各級(jí)人員績(jī)效考核，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施等。品牌塑造2005年是東方地產(chǎn)品牌建設(shè)最實(shí)質(zhì)性的一年！品牌應(yīng)該成為東方地產(chǎn)的一面旗幟，是東方永續(xù)經(jīng)營(yíng)的前提，也是東方地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果。2005年的品牌策略：1）精細(xì)化的產(chǎn)品創(chuàng)新策略精：是指我們東方地產(chǎn)必須樹立精品意識(shí)，這也是東方地產(chǎn)創(chuàng)建品牌的精髓。細(xì)：是指我們東方地產(chǎn)必須做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，是我們追求完美品質(zhì)的最高境界。我們必須在我們涉足房地產(chǎn)市場(chǎng)之初就始終堅(jiān)持“精細(xì)化”的產(chǎn)品創(chuàng)新策略，

17、在產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)中精益求精、大膽創(chuàng)新、追求人性化的建筑設(shè)計(jì)和園林規(guī)劃，共同合力打造“創(chuàng)造都市休閑居住空間”。2）跨地域的品牌創(chuàng)新策略產(chǎn)品有生命周期，而品牌沒有生命周期，但品牌有老化的可能。東方地產(chǎn)為實(shí)現(xiàn)今年提出的品牌戰(zhàn)略的需要，為未來跨地域經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略所需要，必須完成東方文化手冊(cè)、東方品牌管理手冊(cè)和東方地產(chǎn)VI規(guī)范手冊(cè)，公司將在2005年上半年全面啟動(dòng)企業(yè)CI形象戰(zhàn)略工程。通過塑造東方地產(chǎn)的企業(yè)文化，使東方地產(chǎn)的企業(yè)理念被每一位員工理解和支持，從而加強(qiáng)員工的凝聚力，通過東方地產(chǎn)企業(yè)品牌和企業(yè)形象的提升，以達(dá)到拉動(dòng)我們樓盤銷售之目的。3）人性化的服務(wù)創(chuàng)新策略在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，我們都明白“誰擁有顧客誰就擁有市場(chǎng)”，我們?yōu)檎嬲A得消費(fèi)者的心，東方地