事態(tài)升級管理系統(tǒng)程序

1、靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事態(tài)升級管理程序制/修訂日期版本修訂頁次修訂內(nèi)容2015.04.20A1 6新版發(fā)行文件編號：XH-B-GL-01主辦單位：管理部會簽會簽者日期會簽會簽者日期分 發(fā) 單 位總 經(jīng) 理副總經(jīng)理管理部財(cái)務(wù)部采購部工程部生產(chǎn)部質(zhì)量部份數(shù)1目的識別和確定在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售活動中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，提前采取措施，降低或避免風(fēng)險，保證提交給顧客高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。2適用范圍本程序適用于本公司的風(fēng)險評估、識別和控制，規(guī)定了職責(zé)關(guān)系及權(quán)限。3定義：持續(xù)改進(jìn)：在達(dá)到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上，有目標(biāo)、有計(jì)劃開展的旨在

2、不斷優(yōu)化公司質(zhì)量、服務(wù)、和成本目 標(biāo)值的一系列活動。4職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理作為本公司風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)規(guī)定風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限，并為風(fēng)險管理活動提供充分的資源，主持風(fēng)險管理的評審。4.2各部門為風(fēng)險管理提供必要的信息，參與并制定行動措施，對活動實(shí)施跟蹤。4.3項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)項(xiàng)目中風(fēng)險管理5程序內(nèi)容輸入項(xiàng)目管理程序顧客要求產(chǎn)品要求 法律法規(guī)要求 公司自身要求活動職責(zé)輸出描述5.1項(xiàng)目組長編制項(xiàng)目計(jì)劃，確定項(xiàng)目里程碑事件及項(xiàng)目風(fēng)險計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃風(fēng)險計(jì)劃會議記錄會議記錄項(xiàng)目組長項(xiàng)目組長項(xiàng)目組長項(xiàng)目組長5.2項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)問題，首先項(xiàng)目組內(nèi)部執(zhí)行解決措施。如果發(fā)生如下 情況則事態(tài)升級：A ）未遵守預(yù)

3、期的開發(fā)期限;B ）未實(shí)施決定性的措施；C）未達(dá)到預(yù)期設(shè)定的目標(biāo);D）未遵守承諾；巳 項(xiàng)目運(yùn)行中出現(xiàn)偏差，目前管理層次無法解決。事態(tài)升級級別如下：A）1級：管理層支持項(xiàng)目組邀請管理層參加會議，對需要解決問題進(jìn)行討論，制定措施并有效實(shí)施。會議記錄項(xiàng)目組長B）2級：顧客支持如果1級沒有達(dá)到預(yù)期的目的或效果，則在顧客的支持下進(jìn)行分析和改 善。C）3級：高層會談如果以上都沒有達(dá)到目的，則邀請顧客現(xiàn)場深入指導(dǎo)，并進(jìn)行高層會談。輸入活動職責(zé)輸出描述JL顧客支持C5.3項(xiàng)目組長對問題及巨額資料進(jìn)行匯總歸檔，保存在項(xiàng)目文件夾內(nèi)。項(xiàng)目組長高層會談>會議記錄客戶經(jīng)理廠5.3問題解決J資料歸檔)會議記錄客戶經(jīng)

4、理輸入活動職責(zé)輸出描述供應(yīng)商管理程法律法規(guī)要求公司自身要求6.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商管理程序?qū)γ吭聦?yīng)商業(yè)績進(jìn)行監(jiān)測。供應(yīng)商績效評價SQE (質(zhì)量方面)采購工程師(其它)采購工程師SQE采購工程師SQE采購工程師SQE針對供應(yīng)商表現(xiàn)不好或趨于變壞的情況下做如下后續(xù)管理B)C)D)E)F)G)6.26.3問題解決 資料歸檔增加檢驗(yàn)頻次及抽樣數(shù)量；安排現(xiàn)場審核；第三方試驗(yàn)；要求提交整改計(jì)劃；減少供貨數(shù)量并要求提交整改計(jì)劃; 延期付款開發(fā)新供應(yīng)商等。如果發(fā)生如下情況則事態(tài)升級:供應(yīng)商表現(xiàn)持續(xù)不達(dá)標(biāo)；供應(yīng)商表現(xiàn)持續(xù)變壞趨勢；供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量投訴和延期交貨未實(shí)施決定性的措施; 未遵守承諾。E)事態(tài)升級級別如下:A) 1級：供應(yīng)商訪問供應(yīng)商現(xiàn)場對問題進(jìn)行溝通，制定措施達(dá)成一致。B) 2級：供應(yīng)商高層溝通如果1級沒有達(dá)到預(yù)期的目的或效果，則在和供應(yīng)商高層溝通，確定改善方案。C)3級：管理層支持如果以上都沒有達(dá)到目的，則請求管理層支持，制定內(nèi)部控制措施，要求供應(yīng)商停止供貨或開發(fā)新供應(yīng)商。6.3供應(yīng)鏈對供