輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、一、目的：標(biāo)準(zhǔn)公司輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的流程治理,特制定本制度.二、適用范圍：適用于輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)治理,包括收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)治理等事務(wù).三、責(zé)任及權(quán)限：3.1輔料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)輔料出、入庫(kù)及日常保管；相關(guān)手續(xù)、報(bào)表等資料的辦理及保管.3.2輔料使用部門：負(fù)責(zé)輔料要求的提出如重量、規(guī)格、性能等,領(lǐng)料的實(shí)施,對(duì)輔料使用中發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)反響.3.3輔料采購(gòu)部：負(fù)責(zé)輔料采購(gòu)信息的傳遞及入庫(kù)單據(jù)的審核.四、總那么：4.1倉(cāng)庫(kù)布置4.1.1平面布置：應(yīng)依產(chǎn)品的體積、重量、類別劃分儲(chǔ)放區(qū),來貨區(qū)分物料使用頻率合理規(guī)劃放置,化學(xué)品類應(yīng)先進(jìn)先出原那么.？大而重的產(chǎn)品盡量靠近出口,以方便進(jìn)出.4.1.2立體布置：在不影響搬運(yùn)的

2、前提下盡量考慮空間的使用,如儲(chǔ)物架,并將儲(chǔ)物架編號(hào).物料標(biāo)示治理化4.1.3通道寬度應(yīng)能保證產(chǎn)品進(jìn)出無阻,通道上不能堆放物品.4.1.4倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)能保持適當(dāng)?shù)臏?、濕度并通風(fēng)、十燥,絕對(duì)不能漏雨或滲水.4.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)禁煙火,謹(jǐn)防盜竊,并保持良好的照明條件假設(shè)需明火作業(yè),應(yīng)做好相應(yīng)的防護(hù)舉措,并經(jīng)過平安辦與主管的審批,方可進(jìn)行作業(yè).4.3非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)倉(cāng)管員允許禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),特殊情況應(yīng)在倉(cāng)管員的陪同下方可入內(nèi).4.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及附近應(yīng)配置相應(yīng)消防設(shè)備,并于明顯處標(biāo)識(shí)“消防設(shè)備,并禁止在此處放置雜物.4.5易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放,并于明顯處標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁煙火.4.6各項(xiàng)材料按分類放置的原那么擺放整

3、潔.4.7待入庫(kù)的材料應(yīng)先放置在暫放區(qū)內(nèi),待檢驗(yàn)合格前方可入庫(kù)或發(fā)料.4.8未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)的一律不予發(fā)料,發(fā)料以先進(jìn)先出為原那么；特殊情況下,領(lǐng)料單位在領(lǐng)料后的次日上午下班之前將領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)辦齊全.4.9當(dāng)發(fā)生重大事故時(shí),要在第一時(shí)間通知主管,并做出相應(yīng)的補(bǔ)救舉措.五、程序內(nèi)容5.1輔料申購(gòu)5.1.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需備平安庫(kù)存的材料,假設(shè)到達(dá)極限庫(kù)存明細(xì)見?輔料平安庫(kù)存表?,由倉(cāng)庫(kù)人員自行申購(gòu)補(bǔ)充.5.1.2不需備庫(kù)存的材料,由需求部門自行申購(gòu),由ERP申請(qǐng),經(jīng)過輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無庫(kù)存后,將采購(gòu)申購(gòu)單轉(zhuǎn)至輔料采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu).5.1.3輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)輔料的使用周期,采購(gòu)周期和公司生產(chǎn)淡旺季等情況,每季度修

4、訂一次?輔料平安庫(kù)存表?,并提報(bào)公司生產(chǎn)副總審核確認(rèn)后報(bào)主管高層審批執(zhí)行；各單位假設(shè)需提報(bào)新輔料的平安庫(kù)存時(shí),須以書面形式報(bào)至輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn),由輔料倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一修訂?輔料平安庫(kù)存表?.5.1.4但凡有報(bào)備平安庫(kù)存的輔料,假設(shè)超過3個(gè)月都未使用,且乂無特殊情況的,將由輔料倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)取消平安庫(kù)存資格.5.1.5相關(guān)呆滯物料防范和處理.化學(xué)、化工輔料、金屆材料,嚴(yán)格限制申購(gòu)量.輔料倉(cāng)庫(kù)于材料到期前6個(gè)月報(bào)警,并追蹤處理方案.專用輔料本錢直接計(jì)入該訂單.所有來料加工訂單完成后1個(gè)月內(nèi),由相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)來料的處理方式,超過1個(gè)月未處理的收倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi).倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)根據(jù)輔料采購(gòu)總價(jià)的1%/月標(biāo)準(zhǔn),從責(zé)任人或所在部門年終獎(jiǎng)金

5、中扣除.輔料倉(cāng)庫(kù)于每月的5日提報(bào)需扣款明細(xì),經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后提報(bào)給會(huì)計(jì)部備案,并郵件通知相關(guān)責(zé)任人.每季度將各種呆滯輔料經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)不使用后進(jìn)行盤活,或內(nèi)部折價(jià)消耗或銷售處理.5.2入庫(kù)5.2.1收料5.2.1.1常規(guī)輔料入廠后,收料人員必須依?輔料申購(gòu)單? 以申購(gòu)單收料,無單不予接收 的內(nèi)容及?輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?,核對(duì)供方送來的物料名稱、規(guī)格和“送貨單送貨單必須加蓋送貨公司的公章,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地并活點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)無誤前方可辦理收料入庫(kù)手續(xù),無申購(gòu)單的,一律不予辦理入庫(kù)手續(xù).5.2.1.2外協(xié)加工件送至設(shè)備部二級(jí)庫(kù),由設(shè)備部工程師、倉(cāng)庫(kù)收料人員依?輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?或其它加工要求共同進(jìn)行質(zhì)量

6、及數(shù)量的驗(yàn)收；由設(shè)備部二級(jí)庫(kù)倉(cāng)管、設(shè)備部工程師在送貨單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果；同時(shí)設(shè)備部二級(jí)庫(kù)辦理手工入庫(kù),輔料倉(cāng)庫(kù)憑二級(jí)庫(kù)手工入庫(kù)單和送貨單辦理進(jìn)行一進(jìn)一出治理.其它情況按倉(cāng)庫(kù)正常流程處理.5.2.1.3所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn),對(duì)于堆放在使用單位現(xiàn)場(chǎng)的物料；由使用單位和收料人員依?輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?共同確認(rèn)數(shù)量、重量、質(zhì)量無誤后,輔料倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)；同時(shí)非供方自行卸貨的,由使用單位負(fù)責(zé)卸貨.假設(shè)未辦理入庫(kù)手續(xù)已將輔料使用的單位,在未接到采購(gòu)部經(jīng)理的指示之前,輔料倉(cāng)庫(kù)一概不予補(bǔ)辦該手續(xù).5.2.1.4客戶輔料來料納入輔料倉(cāng)庫(kù)治理范疇,由來料單位提供書面的客戶來料入庫(kù)申請(qǐng)單或工作聯(lián)系單必

7、須注明訂單號(hào)、工程名稱、存放期限交分管副總及以上審批確認(rèn)后,交輔料倉(cāng)庫(kù)按實(shí)物活點(diǎn)數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù),入庫(kù)單價(jià)按0處理,入庫(kù)類型為“客戶來料入庫(kù),入庫(kù)庫(kù)存期限為來料單位向公司申請(qǐng)的庫(kù)存期限.客戶來料入庫(kù)的物料編碼和批次應(yīng)與公司自有物料區(qū)分開,不允許混用.所有來料存放物料應(yīng)在存放期限滿工程訂單結(jié)束后1個(gè)月內(nèi),由來料申請(qǐng)單位確認(rèn)來料的處理方式,超過1個(gè)月未處理的按當(dāng)月來料輔料行情總價(jià)的1%收倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi),如假設(shè)無法向客戶收取,直接扣減來料申請(qǐng)人訂單提成并提報(bào)公司治理層和行政人事部.5.2.1.5如供方送來的材料與?輔料申購(gòu)單?上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),收料人員應(yīng)及時(shí)通知輔料采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)主管；在未接到倉(cāng)庫(kù)主管

8、的通知前,一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)；假設(shè)接到倉(cāng)庫(kù)主管的通知后,要在供給商送貨單上注明接受情況及原因方可辦理手續(xù).5.2.1.6輔料倉(cāng)庫(kù)在收料時(shí),對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)如：軸承、機(jī)電產(chǎn)品無包裝或包裝不全的一概拒收,材料依?輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行驗(yàn)收,符合標(biāo)準(zhǔn)的方可辦理入庫(kù)手續(xù)；計(jì)量器具類,需經(jīng)過品管部檢驗(yàn)并貼有合格標(biāo)簽方可辦理入庫(kù).5.2.1.7對(duì)丁倉(cāng)庫(kù)人員無法識(shí)別質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的物料,在入庫(kù)前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè)人員參與驗(yàn)收簽字確認(rèn),發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)需通知輔料采購(gòu)員退貨.5.2.1.8但凡對(duì)丁有保質(zhì)期要求的化學(xué)品物料如：膠水等,在入庫(kù)前需查看相關(guān)的使用說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,如果相關(guān)資料不全或無法識(shí)別,那么

9、不能辦理入庫(kù)手續(xù).5.2.1.9過磅.對(duì)丁需過磅、點(diǎn)數(shù)、測(cè)壓力,檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、品牌的物料如下表,輔料倉(cāng)收貨時(shí)需要按如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查,并保存相關(guān)記錄備查.對(duì)丁短交的此批量按最少數(shù)量結(jié)算.物料名稱物品規(guī)格單位物品類別抽查率水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機(jī)制沙0-5噸100%鋼筋卷鋼100%水泥42.5R麗100%碎布25公斤/袋公斤20%預(yù)埋件M20L=100/J-M20個(gè)100%預(yù)埋件套筒L=75mmS=35mm扁件100%河沙0-5噸100%密封膠長(zhǎng)田瓶100%高分子密封膠611/卡夫特j瓶100%密封膠免釘膠/300ml瓶100%密封膠587/300m

10、l/大瓶瓶100%密封膠K-588/85g瓶100%密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質(zhì)期兩年,超期鞋底會(huì)老化脫落雙100%10#6米長(zhǎng)/53KG/根公差依據(jù)米購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)|槽鋼根100%8#/32KG公差依據(jù)采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)檢槽鋼根100%驗(yàn)|鋼板1200*4500*3mm:片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4米H=90mm根100%氧氣壓力11.5-12兆帕瓶氣體20%乙煥壓力18-20兆帕瓶氣體20%5.2.2數(shù)量超交、短交處理原那么5.2.2.1超交處理交

11、貨數(shù)量超過訂貨量局部,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算材料的超交量在3%以下,由倉(cāng)管在收貨時(shí),在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)輔料采購(gòu)課主管同意前方可辦理入庫(kù),否那么將超交局部退還給供給商,不予辦理入庫(kù)手續(xù).5.2.2.2短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原那么；但經(jīng)采購(gòu)課主管或使用部門同意可不用補(bǔ)交的,倉(cāng)管在收料時(shí),在備注欄注明實(shí)際交貨數(shù)量,經(jīng)采購(gòu)員簽字認(rèn)可后辦理入庫(kù)手續(xù).5.2.3急用品收料緊急材料在無任何單據(jù)的情況下送至倉(cāng)庫(kù)時(shí),收料人員應(yīng)先向采購(gòu)人確認(rèn)無誤前方可收料,但采購(gòu)員必須在貨到的一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否那么倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手5.3保管5.3.1檢驗(yàn)合格的材料應(yīng)在當(dāng)天整理歸位.5.3.2材料擺放

12、要遵守分類擺放的原那么.5.3.3易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放,要有醒目的警告標(biāo)志.5.3.4怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上,需要上架的必須上架.5.3.5嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)“6S治理.5.3.6相互反響的化學(xué)品不可放置在一起.5.3.7倉(cāng)庫(kù)帳物卡治理1、建立進(jìn)出庫(kù)物料?明細(xì)帳?,？對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)和庫(kù)存量進(jìn)行登記,并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí).2、原那么上,當(dāng)日料帳,當(dāng)日完成過帳,保證帳物相符.5.3.8輔料倉(cāng)庫(kù)因場(chǎng)地問題存放不下物料時(shí),應(yīng)與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)堆放場(chǎng)地并做好標(biāo)識(shí),并在輔料ERP系統(tǒng)之外單獨(dú)建立臺(tái)賬加以治理,詳細(xì)記錄庫(kù)區(qū)庫(kù)位情況,每月底,輔料倉(cāng)庫(kù)治理人員必須安排盤查活點(diǎn).5.4發(fā)料5.4.1領(lǐng)料

13、部門領(lǐng)用輔料前,通過輔料ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細(xì),并生成?輔料領(lǐng)料單?,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽審后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,由輔料發(fā)料倉(cāng)管根據(jù)已審批的?輔料領(lǐng)料單?按品種、規(guī)格、數(shù)量等核對(duì)無誤后生成?輔料出庫(kù)單?并打印出來供領(lǐng)料人簽字后,方可辦理發(fā)料手續(xù),假設(shè)單據(jù)與實(shí)物不符時(shí)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)出庫(kù)單的修改退換.5.4.2因特殊情況無法打印ERP出庫(kù)單時(shí)可用手工單替代,但手工單僅視為借條處理,第二天領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計(jì)錄入電腦單后,由領(lǐng)用人將電腦單傳給輔料倉(cāng)庫(kù)24小時(shí)內(nèi)如果沒有辦理出庫(kù)手續(xù),倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出庫(kù)處理.5.4.3勞保用品的領(lǐng)用,依據(jù)?勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放治理規(guī)定?及?輔料領(lǐng)料單?,方可辦理發(fā)料手續(xù).5.

14、4.4直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料,在材料驗(yàn)收合格后,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)跟蹤辦理領(lǐng)料手續(xù).5.4.5輔料使用部門申購(gòu)的材料,在到貨的一周內(nèi),必需辦理領(lǐng)料手續(xù),將材料領(lǐng)走.否那么,倉(cāng)庫(kù)有權(quán)退貨,并提交行政人事部扣減申購(gòu)部門的績(jī)效；假設(shè)需作庫(kù)存,請(qǐng)辦理書面申報(bào)手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)周期長(zhǎng)的輔料、設(shè)備部進(jìn)口備件、金額較大外購(gòu)件、方案檢修的備件除外5.4.6對(duì)于專門為某個(gè)業(yè)務(wù)訂單所采購(gòu)的有保質(zhì)期的料物,購(gòu)置時(shí)需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料,由該訂單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該物料的使用狀況；在保質(zhì)期內(nèi)如果沒有使用完,那么未使用完的局部納入訂單的本錢,具體未使用完的數(shù)量由輔料庫(kù)提供

15、；但在有效期內(nèi),該訂單未使用完,其他訂單如有需要用到,由業(yè)務(wù)員問自行協(xié)商,要使用的可轉(zhuǎn)移本錢.5.4.7對(duì)于非為某個(gè)具體訂單采購(gòu)的具有保質(zhì)期的物料,輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況； 保質(zhì)期一年的在到期前3個(gè)月,保質(zhì)期兩年的在到期前6個(gè)月,向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)反響；由其制定方案,在失效期前強(qiáng)制相關(guān)部門使用；對(duì)于在保質(zhì)量期內(nèi)沒有使用完的,由輔料倉(cāng)庫(kù)提供具體明細(xì),上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理.5.4.8非消耗品的輔料發(fā)料堅(jiān)持“以舊換新的原那么,辦理發(fā)料手續(xù),需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細(xì)表.5.4.9直接銷售出貨的材料,需有?收款發(fā)貨通知書?并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)簽審后,方可開?出庫(kù)單?,辦理出庫(kù)手

16、續(xù).輔料一經(jīng)發(fā)出,輔料倉(cāng)庫(kù)即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫(kù)操作.在輔料系統(tǒng)中屆于一進(jìn)一出的物料直接送往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),倉(cāng)庫(kù)將在辦理入庫(kù)同時(shí)也一起辦理出庫(kù),出庫(kù)單會(huì)同時(shí)附上由領(lǐng)料單位收料人員和倉(cāng)庫(kù)收料人員簽字確認(rèn)的送貨單.5.5調(diào)撥輔料倉(cāng)管員依各單位經(jīng)部門主管審核的?輔料調(diào)撥單?開?調(diào)撥出庫(kù)單?,辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù).5.6退料5.6.1已領(lǐng)用未用完需要退庫(kù)且合格的輔料化工類輔料及非倉(cāng)庫(kù)常規(guī)庫(kù)存的輔料除外,由原領(lǐng)用部門填制數(shù)量為負(fù)的?輔料出庫(kù)單?,報(bào)部門主管審批后,由輔料倉(cāng)管活點(diǎn)確認(rèn)品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后可辦理退料.5.6.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),由檢驗(yàn)或試用部門出具?輔料使用報(bào)告?經(jīng)部門主管確認(rèn)后,退還輔

17、料倉(cāng)庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù),輔料倉(cāng)管員通知輔料采購(gòu)辦,辦理退貨.5.7期末盤點(diǎn)和結(jié)賬5.7.1定期盤點(diǎn)1、 規(guī)定六個(gè)月做一次盤點(diǎn),目的是查核帳面的數(shù)量與實(shí)物是否一致,以及呆料、 廢料的增減情況.2、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)區(qū)分出合格物料、呆料、廢料.3、盤點(diǎn)完成后,由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)房中不正確的物料帳進(jìn)行糾正；？對(duì)缺乏平安量的物料由采購(gòu)員辦理緊急訂購(gòu)；由主管高層對(duì)呆料、廢料提出處理意見,并做出如何整理整頓的決定.5.7.2每個(gè)期末結(jié)賬前,領(lǐng)用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進(jìn)行盤點(diǎn),在輔料ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記,經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)據(jù)此核對(duì)實(shí)存數(shù)量,單實(shí)相符后,倉(cāng)庫(kù)做審核操作,財(cái)務(wù)監(jiān)督實(shí)行抽

18、盤.5.7.3每個(gè)期初,輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記.5.7.4為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致,在這兩種操作之間不得做入庫(kù)操作.5.7.5為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,除5.7.4條所述情況外,均采用入庫(kù)優(yōu)先出庫(kù)原那么進(jìn)行操作.5.7.6結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對(duì)：5.7.6.1每月日12月份為次年1月1日之前,輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)明細(xì)和在線明細(xì)含單價(jià)和金額數(shù)據(jù).5.7.6.2每月日12月份為次年1月5日之前,各工廠統(tǒng)計(jì)與輔料倉(cāng)庫(kù)完成領(lǐng)用數(shù)據(jù)及在線數(shù)據(jù)的核對(duì)調(diào)整.5.7.6.3次月日12月份為次年1月6日之前,輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)和在線數(shù)據(jù)的明細(xì)及

19、調(diào)整數(shù)據(jù).5.7.7每年年底進(jìn)行全盤,本部門統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)執(zhí)行,并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于“輔料盤點(diǎn)表,經(jīng)部門主管審核后,送交財(cái)務(wù).5.8?報(bào)廢5.8.1輔料倉(cāng)庫(kù)建立舊工具臺(tái)帳.發(fā)料時(shí),優(yōu)先發(fā)放舊工具.未按規(guī)定發(fā)放,發(fā)現(xiàn)一次處分50元/筆.5.8.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)報(bào)廢的常規(guī)生產(chǎn)物料,由倉(cāng)管員填寫?輔料報(bào)廢申請(qǐng)表?并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主管、財(cái)務(wù)審核,總額超過RMB1000.00元,必須由主管高層審批后辦理報(bào)廢.5.8.3個(gè)人工具類的報(bào)廢鋼卷尺除外,由使用人填寫?輔料報(bào)廢申請(qǐng)表?并經(jīng)本部門主管、設(shè)備部或工程技術(shù)部確認(rèn),方可交之輔料倉(cāng)庫(kù),辦理手續(xù).5.8.4倉(cāng)庫(kù)有帳務(wù)庫(kù)存的輔料報(bào)廢后,ERP出庫(kù)單位為：報(bào)廢處

20、理；以舊換新的報(bào)廢輔料,在輔料ERP中備注換領(lǐng)以舊換新輔料； 工廠新領(lǐng)或增領(lǐng)以舊換新的工具,在輔料ERP中備注新領(lǐng)或增領(lǐng)輔料,以便日后查詢.5.8.5倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將報(bào)廢或已使用過的物料需加以區(qū)分放置及標(biāo)示；5.9工廠電動(dòng)手開工具如：手磨機(jī)、液壓義車等的治理：5.9.1輔料倉(cāng)按單位建立公司電動(dòng)手開工具類的臺(tái)帳明細(xì),并每月將工廠電動(dòng)手開工具類的領(lǐng)用狀況反響至各單位；各單位建立部門公用工具的臺(tái)帳,并主動(dòng)和輔料倉(cāng)核對(duì)數(shù)據(jù)是否有異常.5.9.2輔料倉(cāng)庫(kù)按?固定資產(chǎn)治理方法?4.2.2對(duì)新出庫(kù)工具進(jìn)行標(biāo)示前方可發(fā)放,并按編號(hào)、購(gòu)入日期等建立出庫(kù)臺(tái)帳、報(bào)廢回收明細(xì)等.5.9.3但凡各部門工具編號(hào)出現(xiàn)損壞后,各單位主