設(shè)備采購(gòu)供貨安裝實(shí)施方案

目錄TOC\o"1-3"\h\u19644一、項(xiàng)目實(shí)施方案 5128361、投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施擬任執(zhí)行管理及技術(shù)人員情況 566452、項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃 569362.1設(shè)備、材料供應(yīng)方案及計(jì)劃 5112282.2供應(yīng)計(jì)劃 5172122.3供貨流程 5198442.4供貨質(zhì)量控制 6299832.5設(shè)備和材料安裝工作具體實(shí)施計(jì)劃方案 13173862.6設(shè)備和材料售后服務(wù)工作具體實(shí)施計(jì)劃方案 13317172.7供貨進(jìn)度、質(zhì)量保障措施 14182522.8產(chǎn)品包裝及運(yùn)輸 19106892.9安裝、調(diào)試方案 2262323、運(yùn)輸配送服務(wù)方案 2579024、運(yùn)輸服務(wù)安全保證體系 2761085、貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒?28155836、安全監(jiān)督檢查制度 29155737、駛員和車(chē)輛安全管理制度 3021284二、設(shè)備貨物質(zhì)量保障措施 32256161、設(shè)備貨物質(zhì)量的承諾 32129172、質(zhì)量保證體系 3335143、質(zhì)量管理定義 3327544、質(zhì)量管理原則 341475、產(chǎn)品質(zhì)量要求 36194766、服務(wù)支持方案 37183417、服務(wù)質(zhì)量及公司管理制度 38194337.1質(zhì)量控制制度 38262757.2風(fēng)險(xiǎn)控制制度 41149947.3財(cái)務(wù)管理制度 51169957.4勞動(dòng)福利管理 5441637.5檔案管理制度 62261328、其他質(zhì)量控制方案 7261448.1對(duì)設(shè)計(jì)工作策劃的控制要求 72212688.2對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審的控制要求 72119098.3采購(gòu)、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 73144888.4運(yùn)輸、包裝及交付的控制要求 7315836三、供貨安全保障措施 7765371、突發(fā)事件的處理 785802、服務(wù)質(zhì)量方針和目標(biāo) 78231013、防范措施 79193364、貨物裝卸 80156015、貨物交接 81179296、提供車(chē)輛承運(yùn)安全保障的管理措施 81192557、貨物從接受、裝車(chē)、起運(yùn)、卸貨至交付等環(huán)節(jié)制度 83289237.1貨物裝載 83234777.2貨物運(yùn)輸 83214157.3貨物卸載 8379047.4其他事宜 8420919四、服務(wù)質(zhì)量保障措施 8412960五、售后服務(wù)方案 88160761、售后響應(yīng)時(shí)間 88317412、售后人員管理 8851143、售后服務(wù)內(nèi)容 90161953.1質(zhì)保期內(nèi)服務(wù) 90322153.2質(zhì)保期外服務(wù) 91292513.3售后服務(wù)保障 91287294、售后服務(wù)承諾 93249844.1售后服務(wù)內(nèi)容 9353534.2故障響應(yīng)時(shí)間、到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間處理故障方式及時(shí)間 93187144.3服務(wù)計(jì)劃說(shuō)明、保障措施 94217064.4質(zhì)保期外售后服務(wù)承諾包括服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、維修配件價(jià)格 9416613六、項(xiàng)目供貨應(yīng)急預(yù)案 95305271、應(yīng)急組織 95111682、供貨應(yīng)急預(yù)案 95291533、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 96306914、途中事故應(yīng)急預(yù)案 9747995、車(chē)輛交通事故應(yīng)急預(yù)案 98一、項(xiàng)目實(shí)施方案1、投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施擬任執(zhí)行管理及技術(shù)人員情況職責(zé)分工姓名職務(wù)/職稱(chēng)曾參與的同類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)歷專(zhuān)業(yè)工齡聯(lián)系電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他主要技術(shù)人員…………2、項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃2.1設(shè)備、材料供應(yīng)方案及計(jì)劃項(xiàng)目部組建設(shè)備材料供應(yīng)組，針對(duì)本工程，單位抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干組建設(shè)備材料供應(yīng)組。負(fù)責(zé)本工程的材料設(shè)備采購(gòu)及供應(yīng)。2.2供應(yīng)計(jì)劃項(xiàng)目收到開(kāi)工報(bào)告后，設(shè)備材料供應(yīng)組根據(jù)項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程中，設(shè)備材料供應(yīng)組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)修改計(jì)劃并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.3供貨流程（1）貨物采購(gòu)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，元器件、材料供應(yīng)組組織設(shè)備采購(gòu)。（2）到貨檢驗(yàn)元器件到貨后，我方質(zhì)檢員及材料員參加該設(shè)備在供貨商所在地或交貨地進(jìn)行的設(shè)備到貨檢查。（3）開(kāi)箱檢驗(yàn)在倉(cāng)庫(kù)或工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的開(kāi)箱檢驗(yàn)由質(zhì)檢員及材料員等到我公司有關(guān)人員共冊(cè)參加，對(duì)設(shè)備的內(nèi)外包裝設(shè)備外觀進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備短缺和外觀破損，我公司將及時(shí)處理。（4）安裝驗(yàn)收安裝驗(yàn)收是我公司和施工單位共同對(duì)設(shè)備安裝工程根據(jù)有關(guān)的設(shè)備安裝技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。安裝驗(yàn)收后雙方簽署安裝驗(yàn)收證書(shū)。2.4供貨質(zhì)量控制（1）設(shè)備采購(gòu)、制造過(guò)程質(zhì)量管理流程設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按照以下流程，并重點(diǎn)作好流程中質(zhì)量控制。（2）設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制主要設(shè)備及各種配套附屬設(shè)備，均是項(xiàng)目的重要組成部分，為確保項(xiàng)目的整體質(zhì)量，我公司將做好設(shè)備購(gòu)置過(guò)程中設(shè)備質(zhì)量的控制工作。設(shè)備的購(gòu)置是直接影響設(shè)備質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備能否滿足生產(chǎn)工藝要求、配套投產(chǎn)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、充分發(fā)揮效能，確保精度和質(zhì)量，設(shè)備是否技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用、操作靈活、安全可靠、維修方便、經(jīng)濟(jì)耐久；這些，均與設(shè)備的購(gòu)置密切相關(guān)。采購(gòu)設(shè)備，可采取市場(chǎng)采購(gòu)，向制造廠商訂貨或招標(biāo)采購(gòu)等方式，采購(gòu)質(zhì)量控制主要是采購(gòu)方案的審查及工作計(jì)劃中明確的質(zhì)量要求。2.4.1市場(chǎng)采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量控制1）設(shè)備采購(gòu)方案的質(zhì)量控制由我公司編制的設(shè)備采購(gòu)方案將提交業(yè)主方及監(jiān)理單位，并由業(yè)主單位和監(jiān)理單位要對(duì)采購(gòu)方案進(jìn)行審查。a設(shè)備采購(gòu)方案的編制編制設(shè)備采購(gòu)方案要根據(jù)項(xiàng)目的總體計(jì)劃和相關(guān)設(shè)計(jì)文件的要求，采購(gòu)的設(shè)備必須符合設(shè)計(jì)要求。方案要明確設(shè)備采購(gòu)的原則、范圍和內(nèi)容、程序、方式和方法，采購(gòu)方案中要包括采購(gòu)設(shè)備的類(lèi)型、數(shù)量、質(zhì)量要求、周期要求、市場(chǎng)供貨情況、價(jià)格控制要求等因素。從而使整個(gè)設(shè)備采購(gòu)過(guò)程符合項(xiàng)目建設(shè)的總體計(jì)劃，設(shè)備滿足質(zhì)量要求，設(shè)備采購(gòu)方案最終需獲得業(yè)主方的批準(zhǔn)。b設(shè)備采購(gòu)的原則向有良好信譽(yù)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定合格的供貨商采購(gòu)；所采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量是可靠的，滿足設(shè)計(jì)文件所確定的各項(xiàng)技術(shù)要求，能保證整個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)或運(yùn)行的穩(wěn)定性；所采購(gòu)設(shè)備和配件的價(jià)格是合理的，技術(shù)相對(duì)先進(jìn)，交貨及時(shí)，維修和保養(yǎng)能得到充分保障；符合國(guó)家對(duì)特定設(shè)備采購(gòu)的政策法規(guī)。c設(shè)備采購(gòu)的范圍和內(nèi)容根據(jù)設(shè)計(jì)文件，對(duì)需采購(gòu)設(shè)備編制擬采購(gòu)的設(shè)備表，以及相應(yīng)的備品配件表，包括名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，主要技術(shù)性能，要求交貨期，以及這些設(shè)備相應(yīng)的圖紙、數(shù)據(jù)表、技術(shù)規(guī)格、說(shuō)明書(shū)、其他技術(shù)附件等。2）市場(chǎng)采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量控制要點(diǎn)a為使采購(gòu)的設(shè)備滿足要求，我公司將向負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量控制的監(jiān)理工程師提交設(shè)計(jì)文件中設(shè)備的各項(xiàng)要求、技術(shù)說(shuō)明和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。這些要求、說(shuō)明和標(biāo)準(zhǔn)包括采購(gòu)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)性能、適用的制造和安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要求的交貨時(shí)間及交貨方式與地點(diǎn)，以及其他技術(shù)參數(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各種資料和數(shù)據(jù)，并對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)業(yè)主方向總體設(shè)計(jì)單位提出意見(jiàn)和建議。b我公司負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的人員具有設(shè)備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解設(shè)備的技術(shù)要求，市場(chǎng)供貨情況，熟悉合同條件及采購(gòu)程序c在我公司供貨范圍內(nèi)的設(shè)備，采購(gòu)前將要向監(jiān)理單位提交設(shè)備采購(gòu)方案，經(jīng)審查同意后方可實(shí)施。對(duì)設(shè)備采購(gòu)方案的審查，重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：采購(gòu)的基本原則、保證設(shè)備質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查及驗(yàn)收程序，質(zhì)量文件要求等。2.4.2向生產(chǎn)廠家訂購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量控制選擇一個(gè)合格的供貨廠商，是向廠家訂購(gòu)設(shè)備質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為此，設(shè)備訂購(gòu)前要作好廠商的評(píng)審與實(shí)地考察。1）合格供貨廠商的評(píng)審按照建設(shè)單位、監(jiān)理單位或總體設(shè)計(jì)單位規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容，在各同類(lèi)廠商中，進(jìn)行橫向比較，以確定認(rèn)可的廠商。在評(píng)審過(guò)程中，對(duì)于以往的工程項(xiàng)目中有業(yè)務(wù)來(lái)往且實(shí)踐表明能充分合作的廠商可優(yōu)先考慮。對(duì)供貨廠商進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)容可包括以下幾項(xiàng)：a供貨廠商的資質(zhì)供貨廠商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋了擬采購(gòu)設(shè)備，注冊(cè)資金能否滿足采購(gòu)設(shè)備的需要。對(duì)需要承擔(dān)設(shè)計(jì)并制造專(zhuān)用設(shè)備的供貨廠商或承擔(dān)制造并安裝設(shè)備的供貨廠商，則還應(yīng)審查設(shè)計(jì)資格證書(shū)或安裝資格證書(shū)。b設(shè)備供貨能力包括企業(yè)的生產(chǎn)能力、裝備條件、技術(shù)水平、工藝水平、人員組成、生產(chǎn)管理、質(zhì)量的優(yōu)劣、財(cái)務(wù)狀況的好壞、售后服務(wù)的優(yōu)劣及企業(yè)的信譽(yù)，檢測(cè)手段、人員素質(zhì)、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度和文明生產(chǎn)的情況、工藝規(guī)程執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原材料和配套零部件及元器件采購(gòu)渠道，以前是否生產(chǎn)過(guò)這種設(shè)備等。c近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類(lèi)似設(shè)備的情況；目前正在生產(chǎn)的設(shè)備情況、生產(chǎn)制造設(shè)備情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。d過(guò)去若干年的資金平衡表和負(fù)債表；下一年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告。e要另行分包采購(gòu)的原材料、配套零部件及元器件的情況。f各種檢驗(yàn)檢測(cè)手段及試驗(yàn)室資質(zhì)；企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、管理制度的執(zhí)行情況。2）作出調(diào)查結(jié)論在初選確定供貨廠商名單后，我公司將組織項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位一起對(duì)供貨廠商做進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察調(diào)研，我公司負(fù)責(zé)收集各單位意見(jiàn)，并一起作出考察結(jié)論。3）簽訂訂貨合同確定供貨廠商后，設(shè)備材料供應(yīng)組組長(zhǎng)代表公司與廠商簽訂供貨合同。2.4.3設(shè)備制造過(guò)程質(zhì)量控制1）嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到制造、安裝均嚴(yán)格實(shí)行ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)。a對(duì)所供設(shè)備要求廠家設(shè)專(zhuān)職質(zhì)檢員，布置落實(shí)相關(guān)工藝及質(zhì)量要求。b加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)每道工序?qū)嶋H操作者、班組長(zhǎng)和質(zhì)檢員三者自查，并提供相關(guān)檢查報(bào)告。c我公司及生產(chǎn)廠家建立專(zhuān)門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)注意質(zhì)量動(dòng)態(tài)，必須嚴(yán)格遵循上道工序不合格不能進(jìn)入下道工序的原則。d我公司及生產(chǎn)廠家對(duì)關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查必須經(jīng)專(zhuān)職質(zhì)檢員檢驗(yàn)。e各級(jí)質(zhì)檢與總檢相結(jié)合，層層把關(guān)，做到不合格的配套件決不進(jìn)廠，不合格的產(chǎn)品決不出廠。2）制造設(shè)備保證嚴(yán)格按照企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定，定期保養(yǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備，由設(shè)備廠家提交對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、保養(yǎng)以使其處于最佳狀態(tài)的報(bào)告。3）外購(gòu)材料、外購(gòu)件質(zhì)量保證保證設(shè)備配套的外購(gòu)材料、外購(gòu)件質(zhì)量，如鋼材、軸承、緊固件均選擇優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，并提供相關(guān)報(bào)告，經(jīng)采購(gòu)相關(guān)方同意后用于設(shè)備生產(chǎn)。4）技術(shù)力量保證由業(yè)主方與我公司共同派駐監(jiān)管人員。生產(chǎn)方由經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)家、工程技術(shù)人員、管理人員擔(dān)任公司的各級(jí)主管，有效保證設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)力量。5）總體設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理及建設(shè)單位設(shè)備監(jiān)造及驗(yàn)收建立三方監(jiān)造及驗(yàn)收制度：邀請(qǐng)總體設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目監(jiān)理及建設(shè)單位在設(shè)備制造過(guò)程到生產(chǎn)廠家對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，設(shè)備包裝發(fā)貨前后對(duì)設(shè)備進(jìn)行初步驗(yàn)收，貨到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行復(fù)檢。6）運(yùn)輸由供應(yīng)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，也可以委托廠商方負(fù)責(zé)辦理設(shè)備、貨物的托運(yùn)工作，但應(yīng)確保安全運(yùn)到指定交貨地點(diǎn)。7）設(shè)備貨物接收設(shè)備貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，如由施工單位接收，應(yīng)由供應(yīng)組駐現(xiàn)場(chǎng)人員交付施工單位直接檢查驗(yàn)收；如由本公司接收，則由供應(yīng)組駐現(xiàn)場(chǎng)人員檢查、驗(yàn)收和保管。2.4.4質(zhì)量承諾（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2）質(zhì)量等級(jí)：優(yōu)良（3）質(zhì)量保證期：按招標(biāo)文件要求（4）質(zhì)量管理體系：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)（5）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所有外購(gòu)件承擔(dān)最終質(zhì)量責(zé)任。2.4.5供貨數(shù)量發(fā)生變化處理方法（1）如因工程需要，供貨量變化超出合同供貨量的±5%時(shí)，甲方以書(shū)面通知我方，此項(xiàng)通知甲方應(yīng)充分考慮我方的合理備料和加工周期，具體增減數(shù)量以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。（2）因甲方要求的產(chǎn)品加工方式及原材料品種變更而引起變更產(chǎn)品供貨期由甲、乙雙方另行協(xié)商確定，且供貨不得影響工程的相應(yīng)進(jìn)度。2.4.6技術(shù)支持工程開(kāi)工后我方派技術(shù)人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，做好現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度供貨服務(wù)工作及配合甲方辦理材料設(shè)備供貨手續(xù)及驗(yàn)收事宜；并對(duì)不合格材料及需二次加工的材料進(jìn)行再加工；這甲方提供材料設(shè)備產(chǎn)品使用上的技術(shù)支持。2.5設(shè)備和材料安裝工作具體實(shí)施計(jì)劃方案（1）由于所供設(shè)備和材料安裝工作均由施工單位進(jìn)行，我司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廠家做好配合安裝工作，提供設(shè)備基礎(chǔ)圖以及線路安裝圖等。2.6設(shè)備和材料售后服務(wù)工作具體實(shí)施計(jì)劃方案（1）結(jié)合工程需要制定業(yè)主人員的技術(shù)培訓(xùn)方案，包括培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)管理方法。（2）保修質(zhì)量必須達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；每次質(zhì)量保修完成后由業(yè)主單位相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。（3）在產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)，可保證服務(wù)本地化，對(duì)業(yè)主反饋的問(wèn)題，公司承諾在1小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)。若遇重大突發(fā)事件需緊急服務(wù)，我公司承諾在24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)處理相關(guān)問(wèn)題。（4）每月對(duì)客戶進(jìn)行1-2次電話回訪，了解設(shè)備運(yùn)行情況，了解客戶的需要，每季度對(duì)客戶進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)回訪（包括設(shè)備外觀及內(nèi)部結(jié)構(gòu)、操作的方便及可靠性檢查等），及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況。（5）保修期外提供設(shè)備的及時(shí)清掃、調(diào)試服務(wù)：設(shè)備運(yùn)行到一定的時(shí)間后，提供對(duì)設(shè)備的清掃、調(diào)試、試驗(yàn)工作。2.7供貨進(jìn)度、質(zhì)量保障措施2.7.1供貨進(jìn)度我公司合同履行期限：合同簽訂之日起15日歷天內(nèi)完成2.7.2項(xiàng)目供貨流程2.7.3產(chǎn)品供貨組織方案（1）供貨質(zhì)量保證我公司中標(biāo)后，將按照標(biāo)書(shū)和合同要求，保證質(zhì)量，按時(shí)供貨。1）為了保證產(chǎn)品的安全性和可靠性，原材料100%使用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新材料。2）組織好發(fā)貨運(yùn)輸工作，及時(shí)發(fā)送采購(gòu)方計(jì)劃需要的產(chǎn)品，滿足采購(gòu)方的產(chǎn)品供貨要求。（2）供貨數(shù)量發(fā)生變化處理方法1）如因采購(gòu)方實(shí)際工作需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時(shí)，采購(gòu)方可以書(shū)面通知我方，具體增減數(shù)量以采購(gòu)方書(shū)面通知為準(zhǔn)。2.7.4倉(cāng)儲(chǔ)與交接1、村料入庫(kù)前檢驗(yàn)管理材料驗(yàn)收依據(jù)是申購(gòu)清單、產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)檢報(bào)告、技木手冊(cè)及保未等，如是進(jìn)口產(chǎn)品則是產(chǎn)品原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)證明、商檢證明等.采購(gòu)部應(yīng)與工程部技術(shù)人員根據(jù)采購(gòu)合同上明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行外觀、數(shù)量、資料等初步驗(yàn)收，如需要可抽樣到質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2、入庫(kù)管理貨物到后由我公司人員清點(diǎn)入庫(kù)。產(chǎn)品合格證、裝箱清單、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料用透明塑料袋封裝后隨箱放置。批量產(chǎn)品入箱包裝后，按規(guī)定的層數(shù)極限，以一定基數(shù)分類(lèi)成垛，層間加襯墊物防止壓損。待發(fā)的批量產(chǎn)品置于通風(fēng)陰涼、防潮避雨、不易污染和有消防設(shè)備的場(chǎng)所存放，避免產(chǎn)品受損。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)注意以下事項(xiàng)：A.根據(jù)物品性能、特點(diǎn)和數(shù)量，確定存放地點(diǎn)和保管方法。B.現(xiàn)場(chǎng)材料按照不同類(lèi)型、規(guī)格分別堆，并掛牌標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)用。C.辦理入庫(kù)憑證。D.正期盤(pán)點(diǎn)檢查，作好庫(kù)存賬記錄.。3、出庫(kù)管理A.物品出庫(kù)必須根據(jù)項(xiàng)目部提供領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)隨意動(dòng)用或外借庫(kù)存物品。B.對(duì)質(zhì)量不合格、規(guī)格不符、無(wú)技術(shù)證件或不允許使用物品不允許出庫(kù)。C.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單清單和數(shù)量及型號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。D.物品出庫(kù)完，應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)帳，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，并將提貨憑證注銷(xiāo)后歸檔存查。4、材料設(shè)備存儲(chǔ)管理建立庫(kù)房值班制度、安排專(zhuān)人值班。庫(kù)房材料碼放科學(xué)化，按物資分類(lèi)不同要求合理布局、整齊統(tǒng)完用利用庫(kù)房立體多量分放按材料和物品體形不同合理選探堆放方式，作到合理高效。要求材料等要按區(qū)域碼放，不應(yīng)妨礙通行和裝卸，以利于消防和安全。做到上輕下重，中間放常用，以便于收發(fā)、清點(diǎn)、過(guò)目清數(shù)。庫(kù)房安全及防火防盜措施：A.配備足夠滅火器，并定期進(jìn)行雛護(hù)B.如條件允許安裝防火防盜裝置C.庫(kù)管員上下班前，要檢查庫(kù)房周?chē)欠裼胁话踩蛩卮嬖冢T(mén)商鎖是否完好，如有異常即時(shí)向工地保安反映D庫(kù)房嚴(yán)禁明火及吸煙，禁帶火種入庫(kù)E領(lǐng)料人員及其它人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房，如需領(lǐng)料須在庫(kù)內(nèi)點(diǎn)5、交接管理貨物在貨到用戶前24小時(shí)通知收貨人，以備接貨。運(yùn)輸方式采用公路運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)送貨上門(mén)至指定地點(diǎn)。我公司提前一周派一名專(zhuān)人落實(shí)臨時(shí)專(zhuān)用庫(kù)房。所有貨物交接必須由我公司人員親自監(jiān)督，并且填寫(xiě)交接手續(xù)。安裝人員未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，任何人不能私自打開(kāi)包裝。所有貨物均為我公司原包裝產(chǎn)品。我方提供貨物的主要性能指標(biāo)和最有效的測(cè)試方法，貨物到目的地后由買(mǎi)方和我方人員共同組織驗(yàn)收，檢查貨物型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與合同一致等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收方式：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)程或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收：按照企業(yè)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收方式：按合同要求及裝箱清單、產(chǎn)品配路清單與產(chǎn)品組件三者一致并且隨附產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品出廠合格證，使用手冊(cè)等全套技術(shù)資料。2.7.5設(shè)備貨物質(zhì)量的承諾（1）我方保證提供的合同貨物是全新的、未使用過(guò)的。（2）我方保證合同貨物在正確安裝、正常操作情況下，運(yùn)行安全、可靠。我方嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系執(zhí)行。（3）在質(zhì)量保證期內(nèi)，由于我方責(zé)任需要修理、更換有缺陷的設(shè)備導(dǎo)致合同貨物停運(yùn)時(shí)，質(zhì)量保證期自我方消除該缺陷后重新計(jì)算，由此產(chǎn)生的所有損失(包括但不限于由設(shè)備質(zhì)量原因引起的相關(guān)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、專(zhuān)家咨詢、運(yùn)輸、安裝等費(fèi)用)由我方承擔(dān)。如在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)合同貨物部件出現(xiàn)缺陷但不影響合同貨物的正常運(yùn)行，經(jīng)維修或更換后的部件的質(zhì)量保證期重新計(jì)算。2.7.6質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量方針提供用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2、質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次驗(yàn)交合格率100%；產(chǎn)品一次驗(yàn)交優(yōu)良率80%；產(chǎn)品合同履約率100%；3、質(zhì)量保證體系3.1質(zhì)量保證體系的建立公司根據(jù)GB/T19002-2000(ISO9002：2000)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，以使公司的質(zhì)量管理和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和程序化，提高質(zhì)量保證能力，保證工程和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；質(zhì)量體系文件包括：《質(zhì)量保證手冊(cè)》、《質(zhì)量體系程序》、詳細(xì)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。2.8產(chǎn)品包裝及運(yùn)輸2.8.1采購(gòu)合同簽訂針對(duì)本項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度要求的特殊性，在確定公司為中標(biāo)方時(shí)，我公司開(kāi)始協(xié)調(diào)各產(chǎn)品廠商開(kāi)展采購(gòu)合同簽訂。2.8.2供貨計(jì)劃交貨時(shí)間：按合同約定完成設(shè)備供貨及安裝部署。交貨地點(diǎn)：用戶指定地點(diǎn)。本次項(xiàng)目投標(biāo)設(shè)備，簽署項(xiàng)目合同之后，由我公司和設(shè)備廠商專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目組，該隊(duì)伍由技術(shù)工程師組成，設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)安裝實(shí)施、技術(shù)方案和培訓(xùn)組（負(fù)責(zé)制定總體技術(shù)解決方案，制作工程實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)性文檔，負(fù)責(zé)用戶集中培訓(xùn)等）、質(zhì)量檢測(cè)組（負(fù)責(zé)所有設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)），確保設(shè)備準(zhǔn)時(shí)完成安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。2.8.3物流方案本項(xiàng)目所投設(shè)備儲(chǔ)備與物流均按照工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨物儲(chǔ)備與物流運(yùn)輸。儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)溝通后制定貨物儲(chǔ)備與物流運(yùn)輸?shù)姆桨?，由?zhuān)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)此項(xiàng)目的物流進(jìn)展情況，直至貨物儲(chǔ)備與物流運(yùn)輸順利完成。在儲(chǔ)備與物流制度方面，采取高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，實(shí)施儲(chǔ)備與物流過(guò)程的全檢制度，確保設(shè)備儲(chǔ)備與物流期間的安全可靠。2.8.4產(chǎn)品的包裝和運(yùn)輸按照標(biāo)書(shū)和合同的要求包裝和運(yùn)輸，確保設(shè)備安全準(zhǔn)時(shí)地運(yùn)抵用戶指定的安裝地點(diǎn)；2.8.4.1實(shí)施方法專(zhuān)人負(fù)責(zé)包裝控制，選用專(zhuān)業(yè)的運(yùn)輸公司，包裝和運(yùn)輸承諾如下。2.8.4.2包裝保證設(shè)備生產(chǎn)出廠時(shí)為原包裝。包裝箱內(nèi)附有詳細(xì)的裝箱清單，主機(jī)、附件、并且各種零部件和消耗品與裝箱單中的名稱(chēng)和編號(hào)相對(duì)應(yīng)，確保在包裝箱中有合同要求的所有文件和資料。2.8.4.3裝運(yùn)標(biāo)記確保在每一包裝箱用中文做出不可擦除的標(biāo)記。包括：收貨人；合同號(hào)；目的地；貨物名稱(chēng)和箱號(hào)；毛重／凈重(用kg表示)；尺寸(長(zhǎng)×寬×高用cm表示)設(shè)備如果單件包裝箱的重量在2噸或2噸以上，將在包裝箱兩側(cè)用中文和通用的運(yùn)輸標(biāo)記標(biāo)注“重心”和“起吊點(diǎn)”以便裝、卸和搬運(yùn)。將根據(jù)貨物的特點(diǎn)和運(yùn)輸?shù)牟煌?，在包裝箱上清楚地標(biāo)注“小心輕放”、“此端朝上，請(qǐng)勿倒置”、“保持干燥”等字樣和其他適當(dāng)標(biāo)記。2.8.4.4運(yùn)輸提供良好的外部包裝，為防止貨物在轉(zhuǎn)運(yùn)中損壞提供必要保護(hù)措施。具有防潮、防曬、防震動(dòng)及防止其它損壞的，可以保護(hù)貨物經(jīng)受多次搬運(yùn)、裝卸。能夠在環(huán)境溫度為-40℃至+50℃間、相對(duì)濕度為90%的條件下運(yùn)輸。我公司負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸工具、運(yùn)輸貨物和支付運(yùn)費(fèi)，確保按照合同規(guī)定的交貨期交貨。我公司對(duì)裝運(yùn)的貨物數(shù)量負(fù)責(zé)，完全按照標(biāo)書(shū)要求執(zhí)行。2.8.4.5保險(xiǎn)我公司對(duì)本合同下提供的貨物應(yīng)對(duì)其在制造、購(gòu)置、運(yùn)輸、存放及交貨過(guò)程中的丟失或損壞進(jìn)行全面保險(xiǎn)。2.8.4.6裝運(yùn)通知我公司確保在貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)工作日前通知用戶。2.8.4.7場(chǎng)地環(huán)境在我公司和設(shè)備原廠商的設(shè)備安裝工程師到來(lái)之前，用戶應(yīng)確保安裝場(chǎng)地配備必須的輔助設(shè)施、場(chǎng)地設(shè)備、電源、環(huán)境以及其他設(shè)備，符合設(shè)備安裝的場(chǎng)地要求。2.8.5運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量一、依據(jù)招標(biāo)文件的要求，我公司對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的運(yùn)輸服務(wù)達(dá)到所涉及到的現(xiàn)行中華人民共和國(guó)以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。二、根據(jù)招標(biāo)要求，我公司運(yùn)輸服務(wù)的運(yùn)輸車(chē)輛、運(yùn)輸安全、裝卸、防雨遮蓋、防運(yùn)輸產(chǎn)品污染防范等措施除達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)外，還滿足運(yùn)輸實(shí)際要求和業(yè)主在招標(biāo)文件中的有關(guān)要求。三、我公司運(yùn)輸服務(wù)的車(chē)輛設(shè)備、運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)還符合或遵守國(guó)家法律和運(yùn)輸?shù)缆匪诘氐慕煌ǚㄒ?guī)等相關(guān)要求。四、我公司提供可靠和穩(wěn)定的運(yùn)輸服務(wù)，同時(shí)我公司能夠提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和8-24小時(shí)內(nèi)及時(shí)響應(yīng)的良好服務(wù)。包括安全、穩(wěn)定的運(yùn)輸能力，門(mén)到門(mén)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)以及持續(xù)不斷提高的服務(wù)質(zhì)量。五、我公司保證招標(biāo)人貨物在運(yùn)輸過(guò)程中不短缺、不污染、不破損的承運(yùn)責(zé)任以及造成損失后賠償?shù)呢?zé)任。為此我公司承諾具有持續(xù)不斷的提升管理服務(wù)的能力和義務(wù)。六、我公司承諾車(chē)輛支配率達(dá)到該線路正常日期需求量的1.2倍及以上。2.9安裝、調(diào)試方案（1）供貨設(shè)備到達(dá)采購(gòu)方指定地點(diǎn)后，由采購(gòu)方負(fù)責(zé)人，會(huì)同我方進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損壞、丟失，附件、隨機(jī)備件。專(zhuān)用工具、技術(shù)資料等是否與合同裝箱單是否相符，并填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單，存入設(shè)備檔案，若有缺損及不合格現(xiàn)象應(yīng)我公司立即進(jìn)行處理。（2）設(shè)備安裝調(diào)試，我公司技術(shù)人員會(huì)同使用部門(mén)及具體操作人員，對(duì)設(shè)備的安裝進(jìn)行定位。對(duì)設(shè)備定位要考慮以下因素。1)應(yīng)適應(yīng)工藝流程的需要2)應(yīng)便于使用者的操作3)設(shè)備及其附屬裝置的外尺寸、運(yùn)動(dòng)部件的極限位置及安全距離4)應(yīng)保證設(shè)備安裝、維修、操作安全的要求（3）安裝結(jié)束后，我方負(fù)責(zé)人與采購(gòu)方負(fù)責(zé)人一起對(duì)設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行前應(yīng)充分檢查電源及各種銜接等是否良好。試運(yùn)行時(shí)，對(duì)設(shè)備的各功能進(jìn)行核準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。詳細(xì)方案如下：1）對(duì)產(chǎn)品安裝、調(diào)試、測(cè)試的技術(shù)服務(wù)我方現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的目的是使所有設(shè)備安全、正常投運(yùn)，我方面將派合格的、能獨(dú)立解決問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師。我公司提供的包括服務(wù)人天數(shù)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)表能滿足本項(xiàng)目的需要。如果此人天數(shù)不能滿足本工程需要，我公司追加人天數(shù)，貴方無(wú)須為此支付任何額外費(fèi)用。我公司服務(wù)工程師的一切費(fèi)用已包含在合同總價(jià)中，它包括諸如服務(wù)工程師的工資及各種補(bǔ)助、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、食宿費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、各種保險(xiǎn)費(fèi)、各種稅費(fèi)等等。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師的工作時(shí)間與現(xiàn)場(chǎng)要求相一致，以滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試和試運(yùn)行的要求。貴方不再因我公司現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師的加班和節(jié)假日而另付費(fèi)用。未經(jīng)貴方同意，我公司不會(huì)隨意更換現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師。同時(shí)，我公司及時(shí)更換貴方認(rèn)為不合格的我公司現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師。2）現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、測(cè)試服務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃表序號(hào)技術(shù)服務(wù)內(nèi)容計(jì)劃天數(shù)派出人員構(gòu)成備注職稱(chēng)人數(shù)1開(kāi)箱時(shí)，對(duì)產(chǎn)品外觀及數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)可根據(jù)貴方要求或工程師實(shí)際需要，我公司承諾免費(fèi)增加人數(shù)或天數(shù)以滿足本工程需要2設(shè)備安裝3在質(zhì)保期內(nèi)，更換損壞的元件、配件4超過(guò)質(zhì)保期內(nèi)，更換更換損壞的元件、配件5設(shè)備投入運(yùn)行后，只要接到用戶服務(wù)電話，保證售后服務(wù)從接到通知后4個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。在下列情況下發(fā)生的服務(wù)人天數(shù)將不計(jì)入我公司現(xiàn)場(chǎng)總服務(wù)人天數(shù)中：a、由于我公司原因不能履行服務(wù)人員職責(zé)和不具備服務(wù)人員條件資質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人天數(shù)；b、我公司為解決在設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、試運(yùn)等階段的自身技術(shù)、設(shè)備等方面出現(xiàn)的問(wèn)題而增加的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人天數(shù)；c、因其它我公司原因而增加的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人天數(shù)。3、運(yùn)輸配送服務(wù)方案①我公司自行提供配送服務(wù)，不將配送工作進(jìn)行任何方式的轉(zhuǎn)包或分包。②我公司具有相關(guān)的配送車(chē)輛。③我公司做好產(chǎn)品安全的保障工作。④我公司按基地所填訂單配送，按規(guī)定時(shí)間送達(dá)基地，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全、可靠。⑤我公司配套設(shè)置“產(chǎn)品配送專(zhuān)用車(chē)輛”，憑專(zhuān)用通行證進(jìn)出基地。⑥建立出入庫(kù)臺(tái)賬。配送企業(yè)對(duì)所供產(chǎn)品的產(chǎn)品安全負(fù)責(zé)，建立24小時(shí)監(jiān)控體系。所有配送產(chǎn)品在配送前，由供應(yīng)商自行查驗(yàn)。所有產(chǎn)品須進(jìn)行入庫(kù)登記備案，在出庫(kù)前再次檢查產(chǎn)品的有效期、裝包等。配送產(chǎn)品留樣保存一周。⑦配送車(chē)輛符合相關(guān)衛(wèi)生要求，做到定期清洗、消毒并做好消毒記錄，并采用雙人雙鎖管理。配送工作人員提供三年內(nèi)無(wú)犯罪、毒吸史的承諾或公安機(jī)關(guān)出具的相關(guān)證明，以及衛(wèi)生防疫部門(mén)出具的康健合格證明。⑧建立責(zé)任追究制度。產(chǎn)品原材料統(tǒng)一配送工作督導(dǎo)小組將定期或不定期地深入基地和配送企業(yè)，對(duì)產(chǎn)品原材料配送工作進(jìn)行督查。對(duì)基地違規(guī)進(jìn)貨、管理不嚴(yán)，造成責(zé)任事故的，將嚴(yán)格追究基地相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。對(duì)配送企業(yè)提供不合格產(chǎn)品或不按要求配送造成責(zé)任事故的將追究其法律責(zé)任。⑨建立配送企業(yè)退出機(jī)制。對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)產(chǎn)品安全事故、基地連續(xù)兩次評(píng)議結(jié)果滿意率較低的、企業(yè)存在嚴(yán)重安全隱患整改到不位等情況的，有權(quán)解除采購(gòu)配送合同，并選擇評(píng)議結(jié)果滿意率最的高配送企業(yè)簽訂配送合同。⑩在服務(wù)期內(nèi)，嚴(yán)格按照采購(gòu)人要求的時(shí)間、地點(diǎn)完成產(chǎn)品配送服務(wù)。（1）保證產(chǎn)品安全，配送車(chē)輛全部采用封閉廂式貨車(chē)；（2）保證運(yùn)輸及時(shí)，公司有滿足本資商品配送足夠的車(chē)輛，不會(huì)出現(xiàn)車(chē)輛故障耽誤及時(shí)送貨；（3）安排專(zhuān)業(yè)的配送人員，優(yōu)化配送線路，避開(kāi)線路車(chē)流高峰期；（4）配送的貨物按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量，要求外箱完好無(wú)損，封口嚴(yán)密，無(wú)外滲液體，無(wú)軟塌現(xiàn)象、能夠起到保護(hù)內(nèi)容物不變形不散漏的作用；（5）所配送的貨物是符合國(guó)家、部位、地方、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)生產(chǎn)廠檢驗(yàn)合格；（6）商品標(biāo)示齊全，有商標(biāo)、產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量合格證、生產(chǎn)廠家名稱(chēng)、廠址、規(guī)格、等級(jí)、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等相關(guān)須必標(biāo)注內(nèi)容，箱內(nèi)外商品信息必須一致；（7）有使用期限的商品標(biāo)明保質(zhì)期和安全使用期或失效日期，同時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行保質(zhì)期管理的有關(guān)制度。4、運(yùn)輸服務(wù)安全保證體系1、運(yùn)輸服務(wù)安全保證體系1.1管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)公司運(yùn)輸安全第一負(fù)責(zé)人是白浩，職務(wù)總經(jīng)理，主要工作職責(zé)是：1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定,組織各項(xiàng)活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)。2、根據(jù)上級(jí)要求和企業(yè)實(shí)際制訂的安全工作計(jì)劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3、組織召開(kāi)安全會(huì)議,總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況,并針對(duì)存在問(wèn)題制定相應(yīng)的防范措施。第二負(fù)責(zé)人1人，職務(wù)安全科科長(zhǎng)，主要工作職責(zé)是：1、布置和檢查公司各部門(mén)工作人員的安全學(xué)習(xí)。2、負(fù)責(zé)駕駛員的安全考核、培訓(xùn)及安全獎(jiǎng)罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項(xiàng)，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計(jì)和各階段工作總結(jié)。4、培訓(xùn)駕駛員掌握汽車(chē)基本原理,及對(duì)交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場(chǎng)處理能力。駕駛員的崗位職責(zé):1、遵守交通法規(guī)和操作程序,抵制違章行為,維護(hù)交通秩序,確保安全行車(chē)。2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),提高安全行車(chē)意識(shí)和技術(shù)水平。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從指揮,按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。4、遵守車(chē)輛管理和保修制度,自覺(jué)做好車(chē)輛"三清例保"工作，保持車(chē)輛、輪胎、附屬裝備、隨車(chē)工具的整潔及車(chē)輛、證件齊全和完好。5、熟悉車(chē)輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車(chē)規(guī)律。6、服從安全管理人員的指揮和檢查，接受上級(jí)布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。5、貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒桃?、貨物裝載:1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過(guò)程安全。2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車(chē)輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密,綁扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，嚴(yán)防車(chē)輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。二、貨物運(yùn)輸：1、在運(yùn)貨過(guò)程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開(kāi)車(chē)、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。2、行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓?zhuān)乐挂驗(yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。三、貨物卸載1、當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車(chē)位置。2、當(dāng)車(chē)輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。3、卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)男腥税踩?、與收貨人（收貨單位）核對(duì)貨物后返回。6、安全監(jiān)督檢查制度1、出車(chē)前和收車(chē)后要對(duì)車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。2、駕駛員對(duì)車(chē)輛做定期保養(yǎng)，并送到專(zhuān)業(yè)維修中心（廠）做定期維護(hù)。3、單位負(fù)責(zé)人定期詢問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。4、定期抽查駕駛員對(duì)交通法規(guī)、法則的掌握度，對(duì)檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。5、定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員在貨物運(yùn)輸過(guò)程中的操作情況。7、駛員和車(chē)輛安全管理制度（一)駕駛員的管理1、將駕駛員信息登記在冊(cè)，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗(yàn)。3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。4、牢固樹(shù)立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)、不疲勞開(kāi)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)、不超載、不超速。（二）車(chē)輛管理1、將每輛車(chē)的信息登記在冊(cè)。2、定期做車(chē)輛的維護(hù):（1）車(chē)輛維護(hù)的原現(xiàn)和消除故障、隱患,防止車(chē)輛早期損壞。（2）車(chē)輛維護(hù)的方式。車(chē)輛維護(hù)作業(yè),包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊圓、調(diào)整等,除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí),不得對(duì)其進(jìn)行解體。（3）車(chē)輛維護(hù)的類(lèi)別及作業(yè)范圍。車(chē)輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等。維護(hù)主要作業(yè)范圍如下則。車(chē)輛維護(hù)應(yīng)貫徹"預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù)"的原則。保持車(chē)容整潔,裝備完好、及時(shí)發(fā):日常維護(hù):是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給安全檢視.二級(jí)維護(hù):由專(zhuān)業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主,并拆檢輪胎,進(jìn)行輪胎換位。季節(jié)性維護(hù)可結(jié)合定期維護(hù)進(jìn)行。車(chē)輛二級(jí)維護(hù)前進(jìn)行的檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根據(jù)結(jié)果,確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目,結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。一、安全保證措施1、GPS監(jiān)控機(jī)制產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中必須進(jìn)行嚴(yán)密管制，全程進(jìn)行GPS監(jiān)控；2、運(yùn)輸機(jī)械啟動(dòng)前的檢查：運(yùn)輸機(jī)械啟動(dòng)前必須對(duì)遮蓋貨物油布和加固情況作詳細(xì)的檢查，杜絕隱患，并做好記錄。有問(wèn)題必須在啟動(dòng)前排除；3、運(yùn)行過(guò)程中的檢查：彎道檢查：通過(guò)彎道大于90°的道路，必須慢行，確保設(shè)備處于相對(duì)水平的狀態(tài)；二、運(yùn)輸保障控制對(duì)準(zhǔn)備運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備產(chǎn)品做好防護(hù)措施，以防損傷。對(duì)運(yùn)輸?shù)目刂茟?yīng)該分四步進(jìn)行：1裝載前的驗(yàn)證:裝載前，必須對(duì)要運(yùn)輸?shù)呢浳镞M(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收；2有效地執(zhí)行細(xì)則——執(zhí)行防雨加固方案；——到貨后立即執(zhí)行接收條款。3選取和維護(hù)運(yùn)輸工具——正確選用運(yùn)輸工具；——對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行維護(hù)；4正確選取運(yùn)輸路線（在運(yùn)輸前再次對(duì)路線進(jìn)行勘查，確保運(yùn)輸條件與實(shí)際情況相符等）。5人員的安排和考核——明確人員的職責(zé)——進(jìn)行有關(guān)細(xì)則的內(nèi)容、作用、使用方法的宣傳教育。三、技術(shù)安全措施采取項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對(duì)參加該項(xiàng)目的操作人員進(jìn)行質(zhì)量、安全和施工的技術(shù)要求進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)運(yùn)輸人員進(jìn)行技術(shù)交底；運(yùn)輸機(jī)械人員在作業(yè)過(guò)程中按照國(guó)家勞動(dòng)防護(hù)法規(guī)要求配備必要的安全防護(hù)設(shè)施；針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定實(shí)際需要的運(yùn)輸設(shè)備工具；在裝、卸作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目部將派遣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì)同貨主有關(guān)人員負(fù)責(zé)監(jiān)裝、監(jiān)卸等工作；在接貨時(shí)，嚴(yán)格檢查，如有殘損，及時(shí)將殘損情況報(bào)告客戶，并按照客戶意見(jiàn)處理，并做好相應(yīng)交接記錄；運(yùn)行前必須檢查大件設(shè)備裝載與捆扎情況；做好超限運(yùn)輸標(biāo)志；裝卸過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行配載方案;在運(yùn)輸途中，定時(shí)檢查貨物的包裝放置情況是否完好，如有不安全的隱患及時(shí)采取措施清除，以確保貨物產(chǎn)品、運(yùn)輸工具的安全；運(yùn)輸前必須對(duì)運(yùn)輸運(yùn)輸機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格檢查；嚴(yán)格按照安全質(zhì)量操作規(guī)程和實(shí)施方案作業(yè)；夜間作業(yè)，運(yùn)輸機(jī)械各種燈光必須正常開(kāi)啟,最大限度地確保運(yùn)輸機(jī)械人員以及設(shè)備的安全；安全質(zhì)量監(jiān)控人員全程跟蹤，作好安全記錄。二、設(shè)備貨物質(zhì)量保障措施1、設(shè)備貨物質(zhì)量的承諾（1）我方保證提供的合同貨物是全新的、未使用過(guò)的。（2）我方保證合同貨物在正確使用、正常操作情況下，運(yùn)行安全、可靠。我方嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系執(zhí)行。（3）在質(zhì)量保證期內(nèi)，由于我方責(zé)任需要修理、更換有缺陷的設(shè)備導(dǎo)致合同貨物停運(yùn)時(shí)，質(zhì)量保證期自我方消除該缺陷后重新計(jì)算，由此產(chǎn)生的所有損失(包括但不限于由設(shè)備質(zhì)量原因引起的相關(guān)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、專(zhuān)家咨詢、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用)由我方承擔(dān)。如在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)合同貨物部件出現(xiàn)缺陷但不影響合同貨物的正常運(yùn)行，經(jīng)維修或更換后的部件的質(zhì)量保證期重新計(jì)算。2、質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量方針提供用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2、質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次驗(yàn)交合格率100%；產(chǎn)品一次驗(yàn)交優(yōu)良率80%；產(chǎn)品合同履約率100%；3、質(zhì)量保證體系3.1質(zhì)量保證體系的建立公司根據(jù)GB/T19002-2000(ISO9002：2000)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，以使公司的質(zhì)量管理和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和程序化，提高質(zhì)量保證能力，保證工程和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；質(zhì)量體系文件包括：《質(zhì)量保證手冊(cè)》、《質(zhì)量體系程序》、詳細(xì)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。3、質(zhì)量管理定義項(xiàng)目質(zhì)量管理是確保項(xiàng)目及其交付結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程。項(xiàng)目質(zhì)量一方面指項(xiàng)目能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)、在規(guī)定的范圍內(nèi)完成項(xiàng)目，另一方面，是指項(xiàng)目所提交的產(chǎn)品服務(wù)是否符合客戶技術(shù)性能的要求。項(xiàng)目的質(zhì)量管理很難，因?yàn)楹芏嗫蛻舳际窃陧?xiàng)目初期很難對(duì)系統(tǒng)有一個(gè)具體的描述，在實(shí)施的過(guò)程中隨著對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)加深，又會(huì)提出很多自認(rèn)為合理的需求。所以在項(xiàng)目初期，加強(qiáng)對(duì)客戶關(guān)鍵用戶的系統(tǒng)培訓(xùn)，不斷與客戶方進(jìn)行質(zhì)量要求的溝通，對(duì)以后項(xiàng)目質(zhì)量控制起到預(yù)防作用。另外，通過(guò)項(xiàng)目章程，對(duì)質(zhì)量規(guī)定一個(gè)基線是非常必要的。1、確定基本的質(zhì)量需求：（1）對(duì)文檔性交付物的質(zhì)量需求：規(guī)范性、完整性、可讀性等；（2）對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的質(zhì)量需求：穩(wěn)定性、可操作性、響應(yīng)速度、安全性、功能滿足性、擴(kuò)展性、可維護(hù)性等；（3）對(duì)知識(shí)轉(zhuǎn)移的質(zhì)量需求：是否建立一支用于系統(tǒng)后期優(yōu)化、改進(jìn)的隊(duì)伍等。2、確定質(zhì)量控制方法（1）建立內(nèi)部質(zhì)量控制組，定期進(jìn)行質(zhì)量評(píng)測(cè)（質(zhì)量保證計(jì)劃）；（2）采用檢測(cè)表及評(píng)估表的方式；（3）進(jìn)行階段評(píng)估及分步驗(yàn)收的方式；4、質(zhì)量管理原則1、貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程本項(xiàng)目實(shí)施是一個(gè)大型系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成的過(guò)程，不是簡(jiǎn)單的硬件或者軟件不熟的問(wèn)題，它的設(shè)計(jì)和編碼過(guò)程與硬件平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和系統(tǒng)軟件平臺(tái)密切相關(guān)；它的實(shí)施成功與否，更是與業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理、體制、人才等多方面因素有關(guān)。因此，這樣一個(gè)集成工程的實(shí)施過(guò)程，應(yīng)該從工程的角度對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行有效的管理，必須從項(xiàng)目立項(xiàng)之日開(kāi)始就重視項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理應(yīng)貫穿于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施之全過(guò)程。所有承建單位在制定詳細(xì)計(jì)劃時(shí)，要清楚的制定項(xiàng)目的檢查點(diǎn)，除了便于用戶單位檢查工作進(jìn)展，也是自己控制項(xiàng)目質(zhì)量的需要。2、落實(shí)到所有參建單位和個(gè)人參加項(xiàng)目的每一個(gè)承建單位都應(yīng)該重視工程的質(zhì)量管理工作。并落實(shí)到參加項(xiàng)目的人員，從而使參與工程建設(shè)的每個(gè)人都具有正確的質(zhì)量觀念和負(fù)有相應(yīng)的質(zhì)量保證責(zé)任。如果質(zhì)量管理的貫徹只停留在承建單位或者項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)別，那么最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高是不可能的。3、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定項(xiàng)目管理方案對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量保證的策劃必須符合工程統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并符合項(xiàng)目自身的情況，充分考慮項(xiàng)目的特點(diǎn)，以做到有的放矢。雖然各承建單位的質(zhì)量保證體系有其自身的特點(diǎn)，無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。但各承建單位均應(yīng)該按照自己的質(zhì)量管理體系，在其實(shí)施方案中明確：質(zhì)量目標(biāo)、方針、組織、流程保障及措施。4、質(zhì)量管理體系的文檔化文檔既是工作所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，又是檢驗(yàn)工作的憑證，文檔的正確和完整程度是檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)范化管理程度的要素之一。只有文檔化的質(zhì)量體系，才能保證質(zhì)量是可控制的。為此，在質(zhì)量管理活動(dòng)的全過(guò)程中，必須做到文檔的規(guī)范管理。5、產(chǎn)品質(zhì)量要求一、我公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量原則上按購(gòu)貨方規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在購(gòu)貨方?jīng)]有規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我公司將按照國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并向購(gòu)貨方提供產(chǎn)品樣品，經(jīng)購(gòu)貨方同意后向購(gòu)貨方提供產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和逐步提高。二、我公司向購(gòu)貨方提供加蓋供貨單位公章的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。三、我公司向購(gòu)貨方提供加蓋供貨單位公章的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件。四、我公司保證所供產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，必要時(shí)向購(gòu)貨方提供必要的質(zhì)量資料，諸如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等相關(guān)資料。五、我公司的產(chǎn)品包裝、注冊(cè)商標(biāo)等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。六、購(gòu)貨方嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝上注明的貯藏條件貯藏，因購(gòu)貨方對(duì)產(chǎn)品保管養(yǎng)護(hù)不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由購(gòu)貨方負(fù)責(zé)。七、消費(fèi)者因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行投訴，我公司積極配合妥善解決，如確屬供貨方的責(zé)任，我公司承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。八、質(zhì)量爭(zhēng)議（問(wèn)題）的處理：購(gòu)貨方應(yīng)嚴(yán)格按照制訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我公司的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)的公正和科學(xué)性，對(duì)檢驗(yàn)不合格的剩余樣品應(yīng)保留一周。對(duì)確屬供貨方質(zhì)量問(wèn)題的，已經(jīng)使用造成的損失，由我公司負(fù)責(zé)。對(duì)確屬供貨方生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，沒(méi)有使用的，由供需雙方協(xié)商解決（退貨或換貨）。6、服務(wù)支持方案（1）技術(shù)服務(wù)我公司在全國(guó)各地等多個(gè)省會(huì)中心城市設(shè)有多個(gè)技術(shù)服務(wù)站，擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人才，專(zhuān)門(mén)從事技術(shù)服務(wù)和技術(shù)支持工作，為用戶提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)?？蛻舴?wù)技術(shù)工程師都是從事生產(chǎn)第一線，經(jīng)過(guò)考核，選拔到客戶服務(wù)部，熟悉產(chǎn)品性能及制造、維修技能、責(zé)任心強(qiáng)、敬業(yè)精神好的技術(shù)工程師。（1）本項(xiàng)目作為我公司的“重點(diǎn)項(xiàng)目”，我司將按照重點(diǎn)項(xiàng)目的處理模式，圓滿完成技術(shù)支持，后期售后服務(wù)的技術(shù)工作。①技術(shù)支持：我司執(zhí)行重點(diǎn)項(xiàng)目小組制的質(zhì)量保證管理計(jì)劃，實(shí)時(shí)全面配合工程的一切要求；技術(shù)協(xié)調(diào)由公司技術(shù)支持中心或客戶服務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行；進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，降低使用不當(dāng)引起的故障率；對(duì)用戶進(jìn)行深入技術(shù)培訓(xùn)，保證用戶對(duì)我司產(chǎn)品的了解，提高使用效率，降低人為故障率；②后期售后服務(wù)：我司執(zhí)行重點(diǎn)項(xiàng)目小組服務(wù)中心計(jì)劃，依托總公司全面售后資源，實(shí)時(shí)全面保證滿足工程的售后服務(wù)要求；充分利用各站點(diǎn)對(duì)應(yīng)服務(wù)部成立項(xiàng)目服務(wù)小組，執(zhí)行售后服務(wù)計(jì)劃。（2）服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)工程師職責(zé)：①嚴(yán)格按照公司制定各項(xiàng)服務(wù)流程做好本職工作；②設(shè)立專(zhuān)門(mén)服務(wù)咨詢熱線，由信息管理員詢問(wèn)客戶對(duì)配件的使用情況，對(duì)維修人員的服務(wù)態(tài)度、技術(shù)水平、維修服務(wù)響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)產(chǎn)品的要求、建議等。加強(qiáng)與客戶的溝通，解答用戶在使用過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題。③定期巡回服務(wù)，直接和用戶面對(duì)面的交流，準(zhǔn)確掌握用戶需求，產(chǎn)品質(zhì)量，用戶滿意度等信息，真正成為主動(dòng)上門(mén)服務(wù)的超前服務(wù)方式。④遵守各項(xiàng)售后服務(wù)規(guī)定，接到維修電話按公司規(guī)定的時(shí)間上門(mén)服務(wù)，并將周邊的配件進(jìn)行巡回檢查；⑤做好維修記錄，定期上門(mén)巡回用戶使用情況，隨時(shí)隨地手機(jī)用戶反饋信息，并建立詳細(xì)的客戶服務(wù)檔案。7、服務(wù)質(zhì)量及公司管理制度7.1質(zhì)量控制制度為提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少不合格品的產(chǎn)生，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，同時(shí)防止不合格品外流，保證公司的信譽(yù)度，特制定《產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程控制制度》，本制度為公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程控制及職工業(yè)務(wù)素質(zhì)考核的重要依據(jù)。規(guī)定如下:一、產(chǎn)品工藝分析控制規(guī)定1、技術(shù)部在接收銷(xiāo)售部與顧客簽訂的產(chǎn)品加工協(xié)議后，要進(jìn)行工藝分析，編制工藝明細(xì)表，確定產(chǎn)品加工流程，計(jì)算出產(chǎn)品所需的材料定額，并向有關(guān)部門(mén)發(fā)放，并有發(fā)放記錄。2、工藝明細(xì)表中要標(biāo)明產(chǎn)品圖號(hào)、名稱(chēng)、材質(zhì)、尺寸、數(shù)量、工藝路線以及材料定額。3、對(duì)于批量較大、加工較為困難或工件尺寸不能確定是否合格的關(guān)鍵件，工藝員要考慮對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行首件試制。并在生產(chǎn)明細(xì)中注明。在工藝員要求該產(chǎn)品需進(jìn)行首件試制的情況下，必須進(jìn)行首件試制;技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查員應(yīng)與車(chē)間操作人員一同完成產(chǎn)品首件試制，并填寫(xiě)“產(chǎn)品首件質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告”。該報(bào)告由品管部存檔。首檢產(chǎn)品合格后生產(chǎn)部下發(fā)批量投產(chǎn)生產(chǎn)流動(dòng)卡(即產(chǎn)品加工過(guò)程跟蹤卡)。如果顧客要求由其技術(shù)人員進(jìn)行首件鑒定，則當(dāng)首件完成后，由技術(shù)部通知品管部，邀請(qǐng)顧客到公司進(jìn)行首件鑒定，得出結(jié)論，并填寫(xiě)“首件鑒定檢驗(yàn)記錄”(由品管部存檔)。4、工藝員必須確保工藝明細(xì)的準(zhǔn)確性可操作性。從而避免產(chǎn)品或材料的批量報(bào)廢。5、工藝員要及時(shí)與車(chē)間工人協(xié)調(diào)解決車(chē)間生產(chǎn)中遇到的實(shí)際生產(chǎn)加工問(wèn)題，避免產(chǎn)生廢品。6、如發(fā)現(xiàn)因技術(shù)部工藝明細(xì)表編制錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品批量報(bào)廢或不合格，則對(duì)該工藝員進(jìn)行考核扣分處分或直接處罰，直接處罰金額在30-500元不等。二、車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制規(guī)定1、生產(chǎn)部按與顧客簽訂的合同訂單及顧客要求制定出公司生產(chǎn)計(jì)劃，在保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)的情況下，確保能夠及時(shí)交貨，從而保證顧客的質(zhì)量要求與生產(chǎn)進(jìn)度。2、生產(chǎn)卡片必須按照平衡表及明細(xì)表執(zhí)行，注意產(chǎn)品數(shù)量及材質(zhì)、工藝流程等要與銷(xiāo)售部下發(fā)的一致。如生產(chǎn)卡片填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致的批量報(bào)廢，則對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核扣分記過(guò)處分(扣5分)或直接處罰，處罰金額在30-500元不等。3、如果產(chǎn)品在技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)明細(xì)中要求進(jìn)行首件試制，生產(chǎn)部要下發(fā)首件試制生產(chǎn)卡片，協(xié)同技術(shù)部、檢查員與車(chē)間一同完成產(chǎn)品的首件試制與檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“產(chǎn)品首件質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告”(由品管部存檔)。4、如顧客或技術(shù)部要求本次產(chǎn)品必須進(jìn)行首件試制，則不允許生產(chǎn)部直接下發(fā)批量生產(chǎn)卡片。若發(fā)現(xiàn)該情況，導(dǎo)致產(chǎn)品的批量報(bào)廢，則對(duì)生產(chǎn)部相關(guān)人員考核扣分處分(扣5分)或直接處罰，處罰金額在30-500元不等。5、如果生產(chǎn)部因?yàn)槟承┰蛐枰墓に嚵鞒炭?，要及時(shí)通知技術(shù)部，技術(shù)部同意后方可更改，但技術(shù)部在接到生產(chǎn)的工藝更改訴求后，應(yīng)立即與生產(chǎn)部門(mén)一起確認(rèn)工藝的合理性和可操作性。在未通知技術(shù)部的情況下，生產(chǎn)部私自更改工藝流程，如果造成公司材料損失、工時(shí)、設(shè)備浪費(fèi)等，則對(duì)生產(chǎn)部相關(guān)人員考核扣分處分(扣3分)，問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，進(jìn)行直接處罰，處罰金額在50-500元。三、原材料采購(gòu)、外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)加工、協(xié)作件、顧客帶料加工件等質(zhì)量控制規(guī)定1、原材料及外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)、顧客帶料加工件;1.1供應(yīng)部在采購(gòu)原材料或外購(gòu)件時(shí)，必須有合同、協(xié)議要求或公司的使用要求(明細(xì)形式)，同時(shí)必須嚴(yán)格遵照與顧客簽訂的合同或協(xié)議規(guī)定條款及公司的使用要求進(jìn)行采購(gòu);1.2原材料和外購(gòu)件采購(gòu)，要在通過(guò)公司認(rèn)證的合格供應(yīng)廠家進(jìn)行采購(gòu);1.3原材料進(jìn)廠，必須提供技術(shù)證件、材質(zhì)單、試驗(yàn)報(bào)告人、合格證(復(fù)印件)等憑證;7.2風(fēng)險(xiǎn)控制制度第一章總則第一條為規(guī)范我公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：（一）將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)；（二）實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠；（三）確保法律法規(guī)的遵循；（四）提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率；（五）確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。第三條本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理，是指公司圍繞戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供保證的過(guò)程和方法。第四條公司風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)的不確定性事項(xiàng)可能對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。第五條按照公司目標(biāo)的不同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)，公司風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（一）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。（二）法律風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有全面、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定規(guī)定，影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn)。1、財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有完全按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定組織會(huì)計(jì)核算和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，沒(méi)有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí)。2、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價(jià)證券和其他資產(chǎn)的使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或消失。3、舞弊風(fēng)險(xiǎn)：以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗＃ㄋ模┙?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。包括但不限于：1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)：包括擬定生產(chǎn)計(jì)劃、開(kāi)出用料清單、儲(chǔ)存原材料、投入生產(chǎn)、計(jì)算存貨生產(chǎn)成本、計(jì)算銷(xiāo)貨成本、質(zhì)量控制等。2、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)：包括采購(gòu)申請(qǐng)、處理采購(gòu)單、驗(yàn)收貨物、填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或處理退貨、記錄應(yīng)付賬款、核準(zhǔn)付款等。3、銷(xiāo)貨及收款環(huán)節(jié)：包括訂單處理、信用管理、運(yùn)送貨物、開(kāi)出銷(xiāo)貨發(fā)票、確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款等。4、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：包括固定資產(chǎn)的自建、購(gòu)臵、處臵、維護(hù)、保管與記錄等。5、貨幣資金管理環(huán)節(jié)：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報(bào)告、出納和財(cái)務(wù)人員的授權(quán)等。6、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)：包括關(guān)聯(lián)方的界定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)、授權(quán)、執(zhí)行、報(bào)告和記錄等。7、擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)：包括借款、擔(dān)保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。8、投資環(huán)節(jié)：包括投資有價(jià)證券、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、金融衍生品及其他長(zhǎng)、短期投資、委托理財(cái)、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。9、人事管理環(huán)節(jié)：包括雇用、簽訂聘用合同、培訓(xùn)、辭退、計(jì)算薪金、計(jì)算個(gè)人所得稅及各項(xiàng)代扣款、薪資記錄、薪資支付、考勤及考核等。第六條按照風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)分為低、中、高風(fēng)險(xiǎn)。第七條本制度適用于公司及公司控股子公司。第二章風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系及職責(zé)分工第八條公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系由公司董事會(huì)（下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）、監(jiān)事會(huì)、各職能部門(mén)及子公司內(nèi)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)職能部門(mén)或崗位構(gòu)成。第九條公司各職能部門(mén)為風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線；董事會(huì)及股東大會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線。第十條公司各職能部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)控制管理方面的主要職責(zé)：（一）公司各職能部門(mén)按照公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控組織，識(shí)別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)方案；（二）根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)方案，按照公司確定的控制設(shè)計(jì)方法和描述工具，設(shè)計(jì)并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，修改完善控制設(shè)計(jì)。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險(xiǎn)控制文檔和程序文件等；（三）組織控制制度的實(shí)施，監(jiān)督控制制度的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進(jìn)意見(jiàn)并予以實(shí)施。對(duì)于重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞，除向各子公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況外，還應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)反饋情況，以便公司監(jiān)控內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況；（四）配合內(nèi)控組織等部門(mén)對(duì)控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。第十一條公司董事會(huì)負(fù)責(zé)推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，并監(jiān)督其實(shí)施的有效性；監(jiān)事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制度和流程等日常管理工作。第十二條公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人為風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人，履行風(fēng)險(xiǎn)控制職能，執(zhí)行具體的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。建立部門(mén)內(nèi)權(quán)責(zé)明確、相互制衡的崗位職責(zé)和部門(mén)內(nèi)全面、合理的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，并針對(duì)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)制定業(yè)務(wù)操作流程。第十三條控股子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。第三章風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和基本流程第十四條公司風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)是：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與識(shí)別程序，預(yù)先發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)征兆，提前采取必要的預(yù)控措施，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少損失的目標(biāo)；對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，首先通過(guò)已有的控制措施予以控制，進(jìn)而采取補(bǔ)償措施進(jìn)行控制，把風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小限度。第十五條公司風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程主要包括：（一）風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定與實(shí)施；（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告與預(yù)警；（四）風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)的處理；（五）風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)。第四章風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定與實(shí)施第十六條風(fēng)險(xiǎn)管理策略是指，公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境及董事會(huì)制定的公司發(fā)展戰(zhàn)略所確定的公司風(fēng)險(xiǎn)管理總體方針。第十七條風(fēng)險(xiǎn)管理策略由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定，經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)評(píng)估后確定。監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)將公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略落實(shí)到公司制度和流程管理中，協(xié)助各業(yè)務(wù)部門(mén)完善其業(yè)務(wù)制度和流程，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。第十八條現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制度、流程的可行性或有效性，如因內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化而受到嚴(yán)重影響，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和調(diào)整。第十九條公司在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略的過(guò)程中，建立和不斷完善授權(quán)體系，公司所有部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作。在各項(xiàng)規(guī)章制度中要明確報(bào)告路線和程序，使風(fēng)險(xiǎn)信息能夠及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)。第二十條公司各職能部門(mén)可以根據(jù)本辦法，針對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，制定本部門(mén)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，納入公司管理制度體系。第五章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第二十一條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。第二十二條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要經(jīng)過(guò)確立風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等六個(gè)基本程序來(lái)進(jìn)行。第二十三條確立公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)。（一）公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念是公司如何認(rèn)知整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程（從戰(zhàn)略制定和實(shí)施到公司日?；顒?dòng)）中的風(fēng)險(xiǎn)為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。（二）風(fēng)險(xiǎn)接受程度是指公司在追求目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。一般來(lái)講，公司可將風(fēng)險(xiǎn)接受程度分為三類(lèi)：“高”、“中”或“低”。高風(fēng)險(xiǎn)是指影響金額達(dá)到公司資產(chǎn)總額30%以上或公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30%以上；中風(fēng)險(xiǎn)是指影響金額達(dá)到公司資產(chǎn)總額10%以上不足30%或公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%以上不足30%；低風(fēng)險(xiǎn)是指影響金額達(dá)到公司資產(chǎn)總額10%以下或公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%以下。公司從定性角度考慮風(fēng)險(xiǎn)接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險(xiǎn)接受程度確定為“低”類(lèi)，即公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。公司的風(fēng)險(xiǎn)接受程度選擇也與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理理念保持一致。第二十四條目標(biāo)制定是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識(shí)別和評(píng)估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并且采取必要的行動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)四個(gè)方面。目標(biāo)確定必須符合國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃。第二十五條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是識(shí)別可能阻礙實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價(jià)值或侵蝕現(xiàn)有價(jià)值的因素。公司可以采取問(wèn)卷調(diào)查、小組討論、專(zhuān)家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談法等識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，以便確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。（一）公司識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專(zhuān)業(yè)勝任能力等人力資源因素。2、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。3、研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。4、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。5、營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。6、其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）公司識(shí)別外部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。2、法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。3、安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。4、技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。5、自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。6、其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。第二十六條風(fēng)險(xiǎn)分析主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)公司目標(biāo)的影響程度兩個(gè)角度，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)。公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，應(yīng)當(dāng)充分吸收專(zhuān)業(yè)人員，組成風(fēng)險(xiǎn)分析團(tuán)隊(duì)，按照嚴(yán)格規(guī)范的程序開(kāi)展工作，以確保風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險(xiǎn)分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無(wú)法獲得，或者獲取成本很高時(shí)，公司通常使用定性分析法。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險(xiǎn)予以一般關(guān)注，對(duì)于需要重視的風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)一步劃分，分別確認(rèn)為“重要風(fēng)險(xiǎn)”與“一般風(fēng)險(xiǎn)”，從而為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度來(lái)確定：（一）如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的，該風(fēng)險(xiǎn)就可不被關(guān)注；（二）如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度小，就將該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)確定為一般風(fēng)險(xiǎn)；（三）如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度大，就將該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)確定為重要風(fēng)險(xiǎn)。第二十七條風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。公司應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因以及承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)或分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。（一）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：指公司對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的對(duì)策。（二）減少風(fēng)險(xiǎn)：指公司在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的對(duì)策。（三）分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)：指公司準(zhǔn)備借助他人力量，采取業(yè)務(wù)分包、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的對(duì)策。（四）接受風(fēng)險(xiǎn)：指公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。第二十八條公司在確定具體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：1、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度的影響，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案是否與公司的風(fēng)險(xiǎn)容忍度一致；2、對(duì)方案的成本與收益比較；3、對(duì)方案中可能的機(jī)遇與相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較；4、充分考慮多種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的組合；5、合理分析、準(zhǔn)確掌握董事、公司管理層及其他高級(jí)管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)偏好，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，避免因個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大損失；6、結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風(fēng)險(xiǎn)變化相關(guān)的信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。7.3財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，特制定本制度：一．庫(kù)存現(xiàn)金管理1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。二．銀行存款管理1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7.銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。三．往來(lái)帳款的管理1.應(yīng)收帳款的管理：公司各銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)貨票后，由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來(lái)的會(huì)計(jì)賬簿，同時(shí)要定期與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，保證雙方賬賬核對(duì)一致。2.其他應(yīng)收款的管理：公司各部門(mén)形成的出差借款、采購(gòu)借款、各部門(mén)備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門(mén)備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。3.應(yīng)付帳款的管理：公司各部門(mén)因采購(gòu)形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門(mén)對(duì)帳，保證雙方賬賬核對(duì)一致。四．內(nèi)部牽制：1.公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。3.庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。7.4勞動(dòng)福利管理為保障員工利益，增強(qiáng)公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，結(jié)合公司的特點(diǎn)及實(shí)際情況，特制定本《員工福利制度》。總則第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎(jiǎng)金等勞動(dòng)報(bào)酬之外給予員工的報(bào)酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個(gè)良好的福利待遇體制能夠增加員工對(duì)企業(yè)的依戀情感，從而增加企業(yè)的凝聚力。第二條本制度所列福利待遇均根據(jù)國(guó)家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定。第一章福利待遇的種類(lèi)第三條公司提供的福利待遇包括按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)企業(yè)自身?xiàng)l件設(shè)置的福利待遇。第四條按照國(guó)家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險(xiǎn)的有：(一)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)(二)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)(三)失業(yè)保險(xiǎn)第五條隨著社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)，留住員工，為員工辦理住房公積金。第六條企業(yè)設(shè)置的其他福利待遇包括：(一)補(bǔ)貼福利(二)休假福利(四)培訓(xùn)福利(五)設(shè)施福利第二章福利待遇的標(biāo)準(zhǔn)第七條養(yǎng)老保險(xiǎn)：按省的有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付養(yǎng)老保險(xiǎn)，其計(jì)算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為20%。另外，個(gè)人需繳納8%。第八條失業(yè)保險(xiǎn)：按國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付失業(yè)保險(xiǎn)，其計(jì)算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為2%；另外，個(gè)人需繳納1%。第九條工傷保險(xiǎn)：按國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付工傷保險(xiǎn)，其計(jì)算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為1%；個(gè)人無(wú)需繳納。第十條基本醫(yī)療保險(xiǎn)：按國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其計(jì)算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為8%；另外，個(gè)人需繳納2%。第十一條生育保險(xiǎn)：按國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為轉(zhuǎn)正后員工支付生育保險(xiǎn)，其計(jì)算基數(shù)為市保底基數(shù)，繳納比例為1%；個(gè)人無(wú)需繳納。第十二條意外險(xiǎn)：為保證員工的人身安全，公司為涉及到出差及經(jīng)常外出的正式員工辦理太平洋人身意外傷害險(xiǎn)。新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)結(jié)束，正式上崗后即可辦理，如有人員離職可進(jìn)行變更；如未有離職人員，辦理新增業(yè)務(wù)。第十三條公司提供的補(bǔ)貼福利包括：1、工作餐：公司為員工提供免費(fèi)的午餐，在公司的人員可享受，出差及休假的人員不再有相應(yīng)補(bǔ)助。2、生日補(bǔ)助：正式員工及家屬孩子生日時(shí)（以員工入職登記表上登記的生日日期為準(zhǔn)），企業(yè)為員工及家屬孩子發(fā)放生日賀禮（標(biāo)準(zhǔn)：100元/人）。賀禮針對(duì)不同的崗位不同的人群有所不同（有鮮花、皮帶、玩具等）。3、結(jié)婚賀禮：企業(yè)正式員工滿一年及以上者，給付結(jié)婚賀禮200元，正式聘用未滿半年者賀禮減半，男女雙方都在企業(yè)服務(wù)的正式員工賀禮加倍。4、交通補(bǔ)助：根據(jù)不同崗位情況公司給予部分員工相應(yīng)的交通補(bǔ)助。5、通訊補(bǔ)助：為方便聯(lián)絡(luò)，公司針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部及技術(shù)部提供內(nèi)部集團(tuán)號(hào)碼，每月給予相關(guān)人員充話費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)為：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理級(jí)及以上人員：200元，營(yíng)銷(xiāo)部一般業(yè)務(wù)人員：100元，司機(jī)：100元，技術(shù)部售后人員：100元，其他需配備的人員向公司申請(qǐng)給予辦理。如因工作內(nèi)容增加，實(shí)際產(chǎn)生話費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超支者，個(gè)人可填寫(xiě)申請(qǐng)表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后更改其套餐標(biāo)準(zhǔn)。6、勞動(dòng)保護(hù)物品：因工作原因需要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)的崗位，企業(yè)必須發(fā)放在崗人員勞動(dòng)保護(hù)用品。特定崗位（技術(shù)、生產(chǎn)裝配人員）的員工在崗時(shí)，必須穿戴勞動(dòng)用品，并不得私自挪做他用。員工辭職或退休離開(kāi)企業(yè)時(shí)，須交還勞保用品。7、女員工節(jié)日問(wèn)候：女員工節(jié)日當(dāng)天，企業(yè)為女員工發(fā)放節(jié)日禮品，正式員工100元/人標(biāo)準(zhǔn)，或者全體女員工帶薪休假半天（可視工作情況調(diào)休）。8、員工健康體檢：（1）每年針對(duì)轉(zhuǎn)正后員工安排一次集體體檢。具體時(shí)間由公司領(lǐng)導(dǎo)商議并書(shū)面通知為準(zhǔn)。（2）建議體檢項(xiàng)目①普檢：血糖、血脂、肝功、乙肝兩對(duì)半、甲肝抗體、胸透、心電圖、b超（肝膽、雙腎、輸尿管、膀胱）、前列腺（35歲以上男性）。②婦科體檢：b超（子宮）、乳腺彩超、常規(guī)婦檢、白帶10項(xiàng)、防癌涂片。③特殊檢查：根據(jù)具體情況，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。（3）體檢費(fèi)用由公司解決，復(fù)查費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)，本人放棄體檢機(jī)會(huì)的，公司不予任何補(bǔ)助。9、傷病探望：公司員工本人或員工的父母、子女、配偶因患病或負(fù)傷住院治療的，公司根據(jù)情況安排相關(guān)人員探望，并給予200元標(biāo)準(zhǔn)的禮品。探望結(jié)束后，由探望部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。說(shuō)明：如發(fā)生員工去世及主管級(jí)以上人員的父母、子女、配偶去世的情況，公司將給予200元標(biāo)準(zhǔn)的禮品或現(xiàn)金，以示慰問(wèn)。10、公司規(guī)定的其他補(bǔ)貼。第十四條休假福利：1、國(guó)家法定假日：包括元旦（1天）、春節(jié)（3天）、清明節(jié)（1天）、端午節(jié)（1天）、勞動(dòng)節(jié)（1天）、中秋節(jié)（1天）、國(guó)慶節(jié)（3天）。2、每逢“三節(jié)”（春節(jié)、端午、中秋節(jié)），企業(yè)為員工發(fā)放節(jié)假日禮品，正式員工每人200元標(biāo)準(zhǔn)。3、婚假：進(jìn)入公司前領(lǐng)取結(jié)婚證的員工不可申請(qǐng)婚假，婚假需在結(jié)婚證書(shū)登記之日起12個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)，否則視同自行放棄。申請(qǐng)婚假需看結(jié)婚證原件留復(fù)印件。①按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受5天婚假。②符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假14天(含5天法定結(jié)婚年齡婚假)。③結(jié)婚時(shí)男女雙方不在一地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給予路程假。④再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。4、產(chǎn)假類(lèi)①單胎順產(chǎn)者，給予產(chǎn)假90天。已婚婦女晚育的，增加產(chǎn)假90天。②難產(chǎn)者，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育者，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。③懷孕未滿12周流產(chǎn)的，根據(jù)其指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)的證明和其他相關(guān)規(guī)定，給予15至30天的產(chǎn)假；懷孕12周以上28周以下流產(chǎn)的，給予42天的產(chǎn)假。④一般情況下，男方陪產(chǎn)假是5天；晚婚晚育者，男方可給予15天的護(hù)理假。⑤女員工產(chǎn)前檢查可享受12次(即每次半天)的帶薪假，請(qǐng)假時(shí)需提交醫(yī)院預(yù)約的檢查說(shuō)明。⑥女員工哺乳假為每天一小時(shí)，從員工休產(chǎn)假結(jié)束開(kāi)始上班之日起至孩子一周歲生日結(jié)束。（注：以上提及的婚假、產(chǎn)假類(lèi)均按當(dāng)期最新的國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，適用于轉(zhuǎn)正后的員工。）5、病假①病假期間工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為：工作年限在三年以下享受基本工資的50%；三年以上享受基本工資的80%；五年以上享受100%基本工資；以上均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。②員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)天早上8:30前向上級(jí)提出申請(qǐng)；因特殊情況不能由本人提出請(qǐng)假申請(qǐng)，需由家屬提前或在當(dāng)天早上8:30前向公司提出。③員工病假期滿后需要在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，超出時(shí)間未補(bǔ)辦者按事假處理。④員工因病不能正常上班需請(qǐng)病假，辦理請(qǐng)假手續(xù)時(shí)應(yīng)出據(jù)醫(yī)院的病假證明，無(wú)病假證明的按事假處理。⑤病假時(shí)間超過(guò)（含）一個(gè)月的還需提供醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院出據(jù)的醫(yī)療期證明。6、喪假①直系親屬中父母、養(yǎng)繼父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹亡故休假7天。②非直系親屬亡故時(shí)休假3天。7、工傷假：工作時(shí)間內(nèi)，做與本職工作直接相關(guān)的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請(qǐng)，并經(jīng)所屬部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行政部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致受傷的，其后果原則上由個(gè)人自負(fù)。8、法定帶薪年假：（1）為了維護(hù)職工休息休假權(quán)利，調(diào)動(dòng)職工工作積極性，根據(jù)勞動(dòng)法和公務(wù)員法，公司應(yīng)當(dāng)保證職工享受年休假。職工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。（2）公司根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，并考慮職工本人意愿，統(tǒng)籌安排職工年休假。年休假必須在當(dāng)年度休完，原則上不跨年度享受。（3）單位確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)職工本人同意，可以不安排職工休年休假。對(duì)職工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，單位應(yīng)當(dāng)按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報(bào)酬。9、以上各種請(qǐng)假時(shí)間在1天以內(nèi)的，提前1天申請(qǐng)；2—4天，提前2天申請(qǐng)；5天以上，須提前3天申請(qǐng)，并做好請(qǐng)假期間的工作安排或交接。未獲批準(zhǔn)私自休假的按曠工處理。10、假期期滿后自動(dòng)離職或未按辭職流程管理離職的人員假期工資不予核算，直至當(dāng)事人辦完離職手續(xù)，未到崗期間按照曠工處理。11、以上所述的帶薪休假，周六、周日及法定節(jié)假日包含其中，不再單獨(dú)核算。第十五條教育培訓(xùn)福利：公司根據(jù)考核結(jié)果，由企管部制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，以使員工的知識(shí)、技能、態(tài)度等方面與不斷變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)、外部環(huán)境相適應(yīng)。教育培訓(xùn)福利包括：?jiǎn)T工在職或短期脫產(chǎn)免費(fèi)培訓(xùn)、公費(fèi)進(jìn)修等。具體規(guī)定見(jiàn)公司《培訓(xùn)管理制度》。第十六條設(shè)施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設(shè)立的項(xiàng)目，包括創(chuàng)建文化、娛樂(lè)場(chǎng)所，組織旅游，開(kāi)展文體活動(dòng)等。具體實(shí)施根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)定。第三章福利待遇的給付第十七條統(tǒng)籌保險(xiǎn)、基金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一繳納，個(gè)人應(yīng)繳納部分在工資中扣除；第十八條現(xiàn)金支付的福利待遇隨當(dāng)月工資核發(fā)；第十九條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動(dòng)紀(jì)律管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。7.5檔案管理制度一、總則1、為了規(guī)范全公司的檔案管理，充分、合理利用檔案資料為公司服務(wù)，特制訂本管理制度。2、本制度適用于公司及所屬各單位檔案管理。3、本制度最終解釋權(quán)歸公司綜合部，綜合部負(fù)責(zé)本制度的修訂完善。二、檔案管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及基本要求（一）檔案劃分及管理部門(mén)1、檔案是指本公司過(guò)去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)技術(shù)、企業(yè)文化等活動(dòng)中形成的對(duì)公司有保持價(jià)值的各種