監(jiān)督記錄表格模板

1、整理日 常 監(jiān) 督 記 錄 表控制編號(hào)：ZLJL055監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān) 督 記 錄對(duì)檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)督記錄1、檢測(cè)的項(xiàng)目是,檢測(cè)的參數(shù)是;2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)是;3、檢測(cè)時(shí)間：;4、監(jiān)督采用的方法：人員比對(duì)口 設(shè)備比對(duì)口 留樣再測(cè)口 實(shí)際操作口 現(xiàn) 場(chǎng)演示口；5、方法考核：已掌握口 未掌握口 差錯(cuò)點(diǎn)口；6、提問(wèn)操作規(guī)程：提問(wèn) 一條，答對(duì)條；7、查記錄/報(bào)告：查_份，不合格份；8、實(shí)際操作：熟練口/、熟練口 差錯(cuò)點(diǎn)口；9、其他：結(jié) 論合格口不合格口不符合貝明確 認(rèn) 意 見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL056監(jiān)督

2、檢查日期監(jiān)督員城 容設(shè)施及環(huán)境條件對(duì) 室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ,濕度,其他;2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口 否口3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是口 否口4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合， 對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無(wú)效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境 條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是監(jiān)督記錄口 否口5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互 干擾或交叉污染：是口 否口6、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是口 否口7、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等 同標(biāo)識(shí)，無(wú)

3、關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是口 否口8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是口 否口9、其他：結(jié) 論 合格口不合格口-不符合說(shuō)明確見(jiàn) 認(rèn)意監(jiān)督情況屬實(shí)監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL057監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員空監(jiān)3檢測(cè)方法對(duì) 室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)督記錄：1、是否經(jīng)常跟蹤查新標(biāo)準(zhǔn)的變化，保證本實(shí)驗(yàn)室所使用的標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，并編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口 否口2、抽查 個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口 否口監(jiān)督記錄4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制

4、了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是口 否口5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是口 否口6、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是口 否口7、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶有要求時(shí)，是否能進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定：是口 否口8、其他：合格口不合格口不符合說(shuō)明確見(jiàn) 認(rèn)意監(jiān)督情況屬實(shí)監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL058監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備整理對(duì) 室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是口否口2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口否口3

5、、新購(gòu)置的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)了首次檢定校準(zhǔn)：是口否口4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是 否口5、設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作：是口否口6、設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場(chǎng)：是口否口7、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是口否口8、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口否口監(jiān)督記錄9、重要儀器設(shè)備，是否制定了維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：是口否口10、是否按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)：是口否口11、儀器設(shè)備的維修、驗(yàn)收、降級(jí)、報(bào)廢、封存及對(duì)儀器設(shè)備的安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用是否達(dá)到規(guī)定要求：是口否口12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備返回后的核查 /校準(zhǔn)記錄

6、：是口否口13、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是口否口14、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是口否口15、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是口否口16、對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)/檢定給出一組修正因子的設(shè)備，是否確保數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正，所有的備份都同時(shí)得到更新：是口否口17、設(shè)備員是否對(duì)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口結(jié) 論合格口不合格口不符合項(xiàng)說(shuō)明確見(jiàn) 認(rèn)監(jiān)督情況屬實(shí)監(jiān)督情況不屬實(shí)口意被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL059監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員茅依內(nèi)弓誣容測(cè)量溯源性監(jiān) 督 記 錄對(duì)室測(cè)量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是口

7、否口2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是口否口3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否啟標(biāo)識(shí)：是口否口4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是口否口5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是口否口6、其他：結(jié) 論合格口不合格口不符合項(xiàng)說(shuō)明確 認(rèn) 意 見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí)監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL060監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置整理對(duì)室樣品處置的監(jiān)督記錄:1、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是 否口2、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是 否口3、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口

8、4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是 否口5、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是監(jiān)督記錄 否口6、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是 否口7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作：是 否口8、除國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范已對(duì)抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項(xiàng)目，是否編制了抽樣計(jì)劃：是 否口9、抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃是否在抽樣地點(diǎn)得到：是 否口 0、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關(guān)時(shí)）、抽樣地點(diǎn)（或抽樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過(guò)程記錄：是結(jié) 論合格口不合格口不符明合項(xiàng)說(shuō)確認(rèn)監(jiān)督情況屬實(shí)監(jiān)督情況不屬實(shí)口思見(jiàn)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號(hào)：ZLJL061監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員手監(jiān)S結(jié)果報(bào)告監(jiān) 督 記 錄對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)5.10.2的要求：是口否口2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是 否口3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是 否口4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是 否口5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是 否口6、其他：結(jié)