產(chǎn)品檢驗與實驗控制程序

1、1.目的對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保經(jīng)過檢驗和試驗合格的原材料/零部件、過程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。2. 適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗職責，內(nèi)容和方法。本程序適用于對采購產(chǎn)品、 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服 務性零件組織應用 ISO9001: 2000 的特定要求4. 術(shù)語本程序引用于 GB/T19000 2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語和管理手冊的有關(guān)術(shù)語。5. 職責5.1 質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負責編制檢驗規(guī)程和檢驗指 導書；負責實施協(xié)作配套件進貨檢驗、過程檢驗以及產(chǎn)

2、品最終檢驗。5.2 技術(shù)開發(fā)部負責實施功能試驗和材料性能實驗。5.3 分廠所有操作工負責本程序所規(guī)定的自檢。6. 工作流程責任單 位工作內(nèi)容記錄6.1 原材料/零部件進貨檢驗質(zhì)量部 外協(xié)檢 驗班6.1.1 接收供應商出具的“收發(fā)清單”，并按 原材料、外協(xié)件檢驗規(guī)程和規(guī)定抽取樣件，在規(guī)定的期限，檢驗卡片實施以下檢驗，相關(guān) 的試驗要求由實驗室按實驗室管理程序進 行：檢驗員a）驗證供應商的自檢報告及原材料的質(zhì)量證明 等資料是否齊全。b）幾何尺寸的結(jié)果；c）實驗中心提交的金相、 理化等報告單的結(jié)果。6.1.2 按照檢驗和試驗結(jié)果， 合格的在“收發(fā)清 單”上蓋章。6.1.3 對于公司未能實施的理化項目則

3、按檢驗 文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客冋 意的其他方法要求執(zhí)行。質(zhì)量部6.1.4 每年度對 A、B 級供應商實施質(zhì)量管理體 系和產(chǎn)品現(xiàn)場審核，審核細則具體參見供應 商質(zhì)量能力評定準則。6.1.5 一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗和試 驗而放行使用的原材料外購外協(xié)件，按以下程 序處理；緊急（例外）放行申請單質(zhì)量部a）填寫緊急（例外）放行申請單；質(zhì)量部b）部長批準，必要時由副總經(jīng)理批準；質(zhì)量部c）緊急（例外）放仃申請單式一聯(lián)：分廠、質(zhì)量部、物資管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領(lǐng)料、 發(fā)料手續(xù)；使用部 門d）接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標簽/標記 做好標識；檢驗員e）做好記錄，標識應留到產(chǎn)品質(zhì)量得到

4、確認為 止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時，能立 即追回和更換；檢驗員f）對緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按不合格品控制程序，經(jīng)檢驗合 格，方可辦理入庫手續(xù)。6.2 過程檢驗和試驗操作工6.2.1 按操作指導書實施首檢、自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應狀態(tài)標識。自控記 錄檢驗員6.2.2 對首檢產(chǎn)品進行確認， 并填寫“檢杳員- 檢記錄,合格并在首檢件上打好綠色標記后操 作工方可生產(chǎn)。檢杳員 三檢記 錄6.2.3 按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進行 巡回檢驗,并填與在 檢杳員二檢記錄檢杳員 三檢記 錄操作工6.2.4 當操作指導書中有特殊特性控制要求時， 操作工按照

5、初始能力確定的控制界限實施控制 圖。檢驗員6.2.5 巡檢控制圖的趨勢，對出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應 及時指出并指導操作工調(diào)整， 必要時重新作過 程能力分析。操作工6.2.6 在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知檢驗員或車間班組長。檢驗員質(zhì)量部6.3 最終檢驗和試驗6.3.1 所有的檢驗和試驗項目包括：a）進貨檢驗和試驗；b）過程檢驗和試驗；c）緊急/例外放行的項目檢驗和試驗；以上檢驗項目均已完成， 且滿足規(guī)定的要求后， 才能進行最終檢驗和試驗。檢驗員6.3.2 按照檢驗指導書，對產(chǎn)品實施最終檢驗和 試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄單”。產(chǎn)品檢 驗記錄單633 經(jīng)過了規(guī)定的檢驗和試驗， 對符合規(guī)定 要求的產(chǎn)品，簽

6、發(fā)合格證予以放行，并填寫“入 庫通知單”，總裝產(chǎn)品入成品庫、制造產(chǎn)品入中 間庫。6.3.4 未經(jīng)驗證的產(chǎn)品一律不準放行。質(zhì)量部6.3.5 按照產(chǎn)品審核程序執(zhí)行產(chǎn)品審核。質(zhì)量部6.3.6當合同要求時， 顧客或第二方代表將與質(zhì) 量部 起進行現(xiàn)場認可，則該產(chǎn)品需在認可合 格或認可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已得到解決后才能 交付。銷售部6.4 例外放行6.4.1 根據(jù)實際狀況，確定有必要申請例外放行 時，申請部門應填寫“緊急（例外）放行申請 單”緊急（例外）放行申請單質(zhì)量部6.5 檢驗和試驗記錄檢驗員6.5.1 檢驗和試驗記錄應清楚表明產(chǎn)品是否已 按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并經(jīng)檢 驗員和試驗員簽名確認。

7、質(zhì)量部6.5.2 所有記錄按記錄控制程序進行管理。6.5.3 對未檢驗和試驗后的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識， 具體參見檢驗和試驗狀態(tài)控制程序6.6 全尺寸檢驗和性能試驗質(zhì)量部6.6.1 對新產(chǎn)品在質(zhì)量策劃階段按顧客要求進 行全尺寸檢驗和性能試驗。6.6.2 對批量生產(chǎn)產(chǎn)品，按控制計劃規(guī)定實施檢 驗和試驗。顧客要求時必須另行提交，并經(jīng)顧 客評審確認。6.6.3 當產(chǎn)品/零件一旦顧客有“外觀要求”時， 必須提供：a）用于評價區(qū)的照明在內(nèi)的適當?shù)馁Y源；b）有相應的標準對比樣件；c）維護和控制樣件標準和評價設備；d）對外觀檢驗人員的資格驗證；e）編制相應的作業(yè)指導書。6.7 實驗室技術(shù)開發(fā)部6.7.1 對檢驗和試驗涉及實驗室要求時，按實驗室管理程序執(zhí)行。7.支持性文件沖壓件檢驗規(guī)程 焊接件檢驗規(guī)程 原材料協(xié)作配套件檢驗規(guī)程 表面處理產(chǎn)品檢驗規(guī)程 檢驗指導書&記錄序號名稱保存期編號1檢查員“二檢制”記錄-卡1 年DFCPZL002)2產(chǎn)品合格單1 年DFCPZL003A3零件檢驗記錄3 年DFCPZL005A4產(chǎn)品檢查登記臺帳1