公司質(zhì)量管理表格大全

1、2016年某公司質(zhì)量管理表格大全【最新資料，WORD檔，可編輯】目錄第一章質(zhì)量管理部職責描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責 第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表 （二）質(zhì)量目標達成計劃表 （三）質(zhì)量教育年度計劃表 （四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 （五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理 （一）質(zhì)量方針實施對策表 （二）質(zhì)量方針實施評審表 （三）質(zhì)量方針管理工作流程（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表 （五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表 （六）質(zhì)量目標分解實施評審表 （七）質(zhì)量目標管理工作流程 第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單 （二）進廠零件質(zhì)量檢驗表 （三）零件質(zhì)量檢驗報告表

2、 （四）采購材料檢驗報告表 （五）材料試用檢驗通知單 （六）說明書質(zhì)量檢驗報告 （七）采購設(shè)備檢驗報告單 （八）特采/讓步使用申請單 （九）進廠檢驗情況日報表 （十）供應(yīng)面基本資料表 （H一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表 （十二）合格供應(yīng)商考核表 （十三）供應(yīng)商綜合評審表 （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 （十五）進料檢驗工作流程 （十六）檢驗狀態(tài)標識流程 （十七）供應(yīng)商管理工作流程 第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表 （二）生產(chǎn)條件通知單 （三）生產(chǎn)事前檢查表 （四）生產(chǎn)過程記錄卡（五）過程控制標準表 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表（八）質(zhì)量因素變動表（九）操作標準變更通知單 （十）生產(chǎn)過程檢

3、驗標準表 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 （十四）質(zhì)量指標報告工作流程 （十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 （十六）工序質(zhì)量分析表 （十七）工序質(zhì)量評定表 （十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 （十九）工序控制點明細表 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 （二十一）檢驗工序作業(yè)指導書 （二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表 （二十三）工序操作標準通知單 （二十四）工序質(zhì)量異常報告表 （二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 （二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 第六章質(zhì)量檢驗管理（一）試驗委托單（二）試驗報告單（三）檢驗通知單（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗表 （六）產(chǎn)品出廠檢

4、驗表單 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 （八）檢驗計劃簽審工作流程 （九）成品抽樣檢驗工作流程 （十）成品入庫送檢工作流程 （十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 （十二）工廠出貨送檢工作流程 第十章質(zhì)量捽制管理（一）質(zhì)量管理標準表（二）質(zhì)量標準變動表 （三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 （四）質(zhì)量因素變動表 （五）質(zhì)量控制管理工作流程 （六）質(zhì)量標準制定工作流程 （七）質(zhì)量記錄控制工作流程 （八）質(zhì)量管理小組資料登記表 （九）質(zhì)量管理小組會議報告表 （十）質(zhì)量管理小組活動計劃表 （十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 （十二）質(zhì)量管理小組活動報告表 （十三）QC小組活動成果評審表 （十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 （十五）質(zhì)量管理

5、小組活動組織流程 （十六）清理和整理活動檢查表 （十七）清理和整理效果檢查表 （十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 （十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 （二十）素養(yǎng)活動檢查表 （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 第八章不合格品管理（一）質(zhì)量異常通知單（二）質(zhì)量異常報告單 （三）質(zhì)量異常處理單 （四）不合格品審理單（五）質(zhì)量不良記錄表 （六）質(zhì)量不良分析表（七）裝配不良處理表（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表（九）不良項目調(diào)查表 （十）產(chǎn)品返修通知單（十一）不合格零件處理單 （十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 （十三）不合格產(chǎn)品管理流程 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程 （十五）報廢品處理工作流程 （十六）質(zhì)量處罰工作流程 （十七）預(yù)防措施工作流程

6、 第九章質(zhì)量改進管理（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 （三）質(zhì)量改進評審記錄表 （四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表 （五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程 （六）質(zhì)量問題解決工作流程 第十章質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表 （二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表（六）質(zhì)量成本損失估計表（七）質(zhì)量改進費用匯總表（八）質(zhì)量培訓費用計算表（九）質(zhì)量獎勵費用計算表（十）質(zhì)量停工損失報告表（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 （十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 （十三）車間質(zhì)量管理費月報表 （十四）車間質(zhì)量損失費月報表 （十五）質(zhì)量成本管理工作流程 （十

7、六）質(zhì)量成本控制工作流程 第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 （三）質(zhì)量管理體系審核報告表 （四）質(zhì)量文件評審記錄表 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 （六）質(zhì)量文件更改申請表 （七）質(zhì)量文件銷毀申請表 （八）過程業(yè)績評審報告表 （九）糾正預(yù)防措施處理單 （十）質(zhì)量文件記錄清單 （十一）不符合項報告表 （十二）質(zhì)量體系建立工作流程 （十三）質(zhì)量體系文件管理流程 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 （十五）質(zhì)量體系運行工作流程 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 第一章質(zhì)量管理部職責描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責質(zhì)量管理部工作職責一覽表質(zhì)量管理部工作職責職責細分

8、備注1.質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2.質(zhì)量管理制度建設(shè)(1)制定質(zhì)量萬針，確定質(zhì)量管理目標并制定營理目標責仕制(2)編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度(3)監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要仃政部的協(xié)助3.質(zhì)量計劃管理(1)制門年度質(zhì)量，作計劃，井將計劃分配、落實至相關(guān)人員(2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件(3)按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4.質(zhì)量檢驗(1)組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、目制件的檢驗，以及對 產(chǎn)品工序、成品的檢驗(2)組織開展制程

9、巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以 便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3)出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任5.質(zhì)量監(jiān)控(1)組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn) 過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督(2)對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理(3)組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù) 防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6.質(zhì)量體系管理(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定(2)推行全面質(zhì)量管理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理(一)質(zhì)量管理工作計劃表編號：日期： 年 月編號隸屬部門組名負責

10、質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果(二)質(zhì)量目標達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限:類別分解的質(zhì)量目標記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構(gòu)(三)質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期:實施對象課程名稱目的各部門受訓人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)米購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表填寫日期:質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理（一）質(zhì)量方針實施對策表時間：年月 日評審人：評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流

11、程（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負責人配合者完成日期檢查人序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日期單位負責人：制表人:填寫日期:（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表單位：（六）質(zhì)量目標分解實施評審表部門:考核日期：年 月日年 月日審核編制：序號目標內(nèi)咨頻次1李度2李度3李度4季度1按計劃對供萬進仃評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度）85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次書面投訴

12、在24小時內(nèi)答復，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導書的有效性達100%季/次7設(shè)備完好率）95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達 98蛆上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進貨檢當率達100%季/次（七）質(zhì)量目標管理工作流程第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號：填寫日期:檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管和,長質(zhì)管員完成日期（二）進

13、廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié) 果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢 驗 記 錄檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 口短缺（五）材料試用檢驗通知單編號:填寫日期:委托單位口倉庫口米購口其他通知單位檢驗室口技術(shù)室口生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)口破壞性檢驗口非破壞讓檢

14、驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQD檢當僉結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外 觀 檢 查包裝情況技 術(shù) 資 料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/

15、讓步使用類型：原材料口成品填寫日期： 年 月 日各尸/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標識貢任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準許特采/讓步使用準許特采/讓步使用口準許改良后使用質(zhì)量管理部批準職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次:驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)口國營 口合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù),其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過 ISO 9000 認證DQS 9000 認證

16、口丁$16949 認證未通過準備在 _月內(nèi)認證目前無認證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要各尸間介各尸提供日勺產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1 .生產(chǎn)效率情況2 .生產(chǎn)直通率和不良率情況3 .周期時間4 .交貨期W1加權(quán)總分工程1 .技術(shù)能力2 . CA皿計能力3 .新產(chǎn)品開發(fā)能力4 .儀器校正5 .設(shè)備維護6 .測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1 .質(zhì)量方針2 .質(zhì)量體系3 .預(yù)防措施4 .糾正措施5 .質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號：考核時間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代

17、號聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分X （ 1?不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分X （ 1?延遲交付批數(shù)/送貨總孑也數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復得分=4分X （ 1?未回復次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復數(shù)得分糾正措施有效得分=4分X （ 1?重復發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高13分；居中4 6分；居下710分得分得分總計供應(yīng)商需要口繼續(xù)保持口對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表：審核：批準:（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號：填寫日期:供應(yīng)商基本情

18、況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1.質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1 .進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2.過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3.最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4.是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7.計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1 .是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3

19、.產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4.機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6.搬運工具是否能適當避免產(chǎn)品損壞出貨安排1.倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3.生產(chǎn)計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格口評審不合格改善后再評審保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商口試用廠商廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢

20、查記錄是否保存是否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有尢質(zhì)量管理組織表有 口沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負貢人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 口抽檢不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 口香被退貨時實施措施口改換包裝冉送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 _人，其中進料驗收人員 _人,制程檢驗人員 _人 成品檢驗人員 _人，其他人員 _人本企業(yè)要求的水平和1商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他，作是 否不良率能否降低照規(guī)定口打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負責有 口沒有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 口沒有檢驗方式全檢口抽檢其他其他

21、進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退選退重購口照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否有保存有 口沒有原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期:檢查員:（十五）進料檢驗工作流程（十七）供應(yīng)商管理工作流程米購專員通過網(wǎng)站、各類 媒體、展會等途徑收集供 應(yīng)商相關(guān)信息米購專員對*集來的供 應(yīng)商信息進行匯總，了解 供應(yīng)市場各商家供貨水 平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格 水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信 用狀況及財務(wù)狀況等i11:1111111111 i! 采購專員據(jù)上述工作及 企業(yè)的采購要求，與適合H 的供應(yīng)商進行溝通、洽談采購部組織從價格水平、 »供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求 提供樣品，采購部將

22、樣品 進行確認并登記編號，交 質(zhì)量管理部進行檢驗依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果， 采購部組織進行供應(yīng)商 現(xiàn)場評審工作，并將評審 結(jié)果上報領(lǐng)j審批對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng) 商，企業(yè)與其簽訂“采購 合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)，計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作采購部在收料時，除核對 數(shù)量等外，還應(yīng)由進料檢 驗專員按照標準進行檢 驗，檢驗合格方可入庫1采購部對所需采購物料 進行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗， 并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)1米購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進行1定期評估根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商 H分級管理，剔除不合格供 應(yīng)商或?qū)ζ溥M行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及 關(guān)系維護，必要時建立戰(zhàn) 略合作伙伴,系第

23、五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516需改進X”故障（二）生產(chǎn)條件通知單編號：填寫日期:通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號：規(guī)格：工令:用途：編號：項目班別完成時1可數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦:審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控

24、制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)月日時編號名稱數(shù)量日程至月日時工程檢驗上限下限由查記錄備注名稱項目時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢驗:（八）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期:通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作

25、項目新定標準原定標準審批：復核:（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次:生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱：班別:抽查項目抽查時間"、平均標準備注抽查員:王官:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程（十四）質(zhì)量指標報告工作流程（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標

26、準檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%12345123檢測結(jié)果主要項目 項，其中合格 項，合格率_%一般項目 項，其中合格 項，合格率_%本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復評意見及質(zhì)量等級年 月日年 月日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：編號:構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質(zhì)量特 性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字

27、檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標準值123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證 資 料項目質(zhì)量情況123檢 查項 目項目質(zhì)量情況123實 測 項 目項目允許偏差不合格點偏差值應(yīng)檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（為12345678910123檢查 結(jié)果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（。%非主要項目合格率（%復檢結(jié)果：復檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（為評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位H1AF

28、生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操 作 標 準改 動 說 明審核：填單人:（二十四）工序質(zhì)量異常報告表異 常 內(nèi) 容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因明不明應(yīng)急對策負責人時間年 月日調(diào)查負責人調(diào)查開始年 月日調(diào)查結(jié)束年 月日今后的對策對工序?qū)藴书_始時間年 月日結(jié)束時間年 月日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實施工作標準工序檢驗分析工序能力編

29、寫工序質(zhì)量報告第六章質(zhì)量檢驗管理（一）試驗委托單編號：填寫日期:委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數(shù)量試驗項目試驗原因試驗條件試驗?zāi)康膫渥z驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗報告單報告號碼：樣品名稱試驗?zāi)康臉悠肪幪柸尤藛T樣品來源收樣H期委托試驗單報告日期試驗結(jié)果備 注（三）檢驗通知單編號：填寫日期:被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標準化驗結(jié)果備注主管：檢驗:（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號：填寫日期:成品名稱數(shù)量檢驗項目檢驗質(zhì)量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表編號：填寫日期:機型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1

30、234檢驗判定口準二4出貨口冉詳細檢驗建議退J處理口等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員：復檢:（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗項目進量出量抽樣數(shù)不艮數(shù)合格與否檢驗員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告編號：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項次檢驗項目嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計嚴重不良率_% 輕微不良率_%不良處理報告檢驗員:（A）檢驗計劃簽審工作流程修訂完善的檢驗計劃檢驗需求匯總制訂檢驗計劃（九）成品抽樣檢驗工作流程（十）成品入庫送檢工作流程（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程開始k部門依據(jù)相關(guān) 定及要求，將生產(chǎn)的樣 品提交質(zhì)量管理部質(zhì)檢

31、專員依據(jù)規(guī)定的 操作程序與質(zhì)量要求 對樣件進行檢驗質(zhì)檢專員出具“樣品檢 驗報告”并上報領(lǐng)導否質(zhì)檢專員對樣品的特 性等方面進行檢驗生產(chǎn)部門進行小批量 試產(chǎn)并送檢生產(chǎn)部門返工重新生 產(chǎn)樣品是否符合質(zhì)重要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后,重新生產(chǎn)是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)質(zhì)量管理部應(yīng)定期對 產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，填 寫“產(chǎn)品檢驗記錄表”質(zhì)量管理部定期匯總 相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔 備查或做研究之用結(jié)束（十二）工廠出貨送檢工作流程開始市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準備檢驗質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì) 檢專員做好產(chǎn)品出貨檢 驗

32、準備質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì) 量標準、操作流程對指 定的出貨批次進行隨機 抽樣和檢驗否是否是檢驗是否合格質(zhì)檢專員判斷是否需要測試測試是否合格質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標準表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項目抽樣辦法管理標準日期標準日期標準日期標準成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標準變動表品名型號原執(zhí)行標準原指標修改后的指標修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動

33、因素日期變動單位內(nèi)容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程（六）質(zhì)量標準制定工作流程（七）質(zhì)量記錄控制工作流程（八）QC小組資料登記表組員序號姓名性別工種或?qū)?業(yè)學歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12歷年度活動課題名稱獲獎等級備注年簡況成年度組長組員姓名員變動備注：小組基層單位意見:簽字：企業(yè)主管部門意見：簽字（九）QC小組會議報告表填寫日期：小組名稱會議地點會議議題參加人員報告內(nèi)容評價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標的明

34、確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合計（評價點）下回進行方式（主題，工 作分配，時間，事務(wù)）下回小組會議預(yù)定（時町主題）小組長填表人部門經(jīng)埋（十）QC小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現(xiàn)狀分析目標描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領(lǐng)導日期（十一） QC、組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC、組活動報告表填寫日期:小組名稱主題組長活動時間小組成員活動地點進行狀況活動內(nèi)容活動結(jié)果下次活動時間地點組長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC、組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內(nèi)容分值得分010203分值總計（十四）QC、組組織建立流程（十五）QC、組活動組織流程（