業(yè)務(wù)流程書(采購(gòu))

1、永康市大德工具有限公司（金蝶K3 RISE系統(tǒng)）業(yè)務(wù)流程書（采購(gòu)部分）永康市高高軟件有限公司實(shí)施部2011-10-10KIngdee業(yè)務(wù)流程圖第7頁(yè)共9頁(yè)業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)符號(hào)說明起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理輸入/輸出框用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件 和表格，單據(jù)決策分支框用于條件判斷或選擇處理實(shí)際單據(jù)在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中紙質(zhì)單據(jù)關(guān)聯(lián)核銷鉤稽轉(zhuǎn)頁(yè)框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖流向指示線 表示信息的流向關(guān)系線表示多張單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（關(guān)聯(lián)、核銷、鉤稽等關(guān)系）倉(cāng)存出入庫(kù)單說明：與倉(cāng)庫(kù)管理有關(guān)的單據(jù)如圖所示倉(cāng)存出入庫(kù)單分為紅字和藍(lán)字兩種，兩種單據(jù)表示物

2、料的流向不同 無法用以上單據(jù)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)，采用其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單的方式采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程說明:MRP計(jì)劃訂單中外購(gòu)件投放時(shí)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單傳遞到采購(gòu)管理模塊，作為采購(gòu)依據(jù)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單中的物料、交期、數(shù)量等綜合考慮，關(guān)聯(lián)生成針對(duì)不同供應(yīng)商的采購(gòu)訂單新供應(yīng)商需要在基礎(chǔ)資料中建立采購(gòu)到貨后，關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，通知品管檢驗(yàn);倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商到貨時(shí)，根據(jù)收貨物料基礎(chǔ)資料中的采購(gòu)檢驗(yàn)方式判斷是否走檢驗(yàn)流程如果檢驗(yàn)方式為免檢，則直接在采購(gòu)管理模塊或倉(cāng)存管理模塊關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成外購(gòu)入庫(kù)如果為全檢或抽檢，則關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)檢驗(yàn)單如果檢驗(yàn)全部合格，則關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)

3、入庫(kù)單，待檢倉(cāng)中合格品數(shù)量減少,材料倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的增加合格品數(shù)量如果存在不合格情況，則關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)單生成采購(gòu)檢驗(yàn)不良品處理單結(jié)合采購(gòu)檢驗(yàn)單中的合格數(shù)量以及采購(gòu)檢驗(yàn)不良品處理單中的讓步接收數(shù)量，關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)于不接收的不合格品（即非讓步接收的數(shù)量），在采購(gòu)管理模塊中關(guān)聯(lián)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成退料通知單，從待檢倉(cāng)中作退貨處理采購(gòu)發(fā)票需關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單生成，如有費(fèi)用發(fā)票則需關(guān)聯(lián)采購(gòu)發(fā)票生成，三者之間進(jìn)行鉤Kingdee業(yè)務(wù)流程圖完成采購(gòu)入庫(kù)后的退貨業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)入庫(kù)后退貨說明:對(duì)于已生成采購(gòu)發(fā)票的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，關(guān)聯(lián)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票生成紅字采購(gòu)發(fā)票，再關(guān)聯(lián)生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽對(duì)于未生成采購(gòu)發(fā)票的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，關(guān)聯(lián)藍(lán)字字外購(gòu)入庫(kù)單生成紅字外購(gòu)入庫(kù)，將藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單拆單后做對(duì)等核銷第9頁(yè)共9頁(yè)KIngdee業(yè)務(wù)流程圖第12頁(yè)共9頁(yè)委外加工業(yè)務(wù)處理流程開始委外加工業(yè)務(wù)處理流程IWW1WW2委外加工入庫(kù)單（藍(lán)字）生產(chǎn)領(lǐng)用委外加工發(fā)票（藍(lán)字）審核.鉤稽,V1F結(jié)束1填寫委外加 工入庫(kù)物料KIngde業(yè)務(wù)流程圖大德公司采購(gòu)部門代表（簽字）：高高公司代表（簽字）日期:日期:委外加工業(yè)務(wù)說明:MRP生成委外加工件的委外加工任務(wù)單，結(jié)合BOM下達(dá)生成投