科技公司員工出差管理制度

1、員工岀差管理程序修訂記錄序號(hào)程序文件修改狀態(tài)修改時(shí)間修改內(nèi)容概要修改人批準(zhǔn)人1修訂2002/9/26出差預(yù)算由財(cái)務(wù)和總 裁核準(zhǔn)。李德敏潘璞2修訂2002/11/15出差申請(qǐng)表和出差總 結(jié)由營銷中心秘書存 檔李德敏潘璞3修訂2003/5/22組織架構(gòu)及崗位名稱變更李德敏潘璞廣東同望科技股份有限公司管理體系文件員工出差管理制度目的為加強(qiáng)公司員工的出差管理，結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費(fèi)用管理的有關(guān)制度，制定本規(guī)定。范圍公司全體員工參考文件出差報(bào)銷管理程序定義職責(zé)資歷與培訓(xùn)工作流程出差申請(qǐng)員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程，必須填寫出差申請(qǐng)表中的費(fèi)用預(yù)算欄。出差申報(bào)、審批和備案總部人員：各事業(yè)部總經(jīng)理出差需報(bào)商

2、務(wù)總監(jiān)審核，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批；各總監(jiān)出差需由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，報(bào)總裁審批；各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核，直屬各總監(jiān)核查，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批；分支機(jī)構(gòu)人員：由渠分公司經(jīng)理出差無論預(yù)算金額多少，或是發(fā)生否借款，均需上報(bào)渠道支持組備案。 道支持組負(fù)責(zé)抄送給渠道總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并對(duì)分公司經(jīng)理的出差申請(qǐng)表存檔各分支機(jī)構(gòu)員工出差，屬分公司經(jīng)理直接管理的員工 （含銷售組組長(zhǎng)、行政及財(cái)務(wù)人員）出差報(bào)分公司經(jīng)理審批 （審批的權(quán)限控制在月度預(yù)算范圍） ；辦事處經(jīng)理 / 銷售點(diǎn)主任出差須報(bào)分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷售點(diǎn) / 組的其他員工出差分別報(bào)辦事處經(jīng)理、銷售點(diǎn)主任及銷售組組長(zhǎng)審批、同

3、時(shí)抄送分公司經(jīng)理。上述的審批結(jié)論按申報(bào)流程執(zhí)行抄送。出差前準(zhǔn)備出差經(jīng)費(fèi)的支出有兩種方式：個(gè)人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見出差報(bào)銷管理程序。員工填寫出差申請(qǐng)表并經(jīng)審批批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。出差期間的管理嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動(dòng)與直接主管取得聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況 和遇到的問題；嚴(yán)格按照出差申請(qǐng)表上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長(zhǎng)出差時(shí)間，須事先向直接主管匯報(bào)，經(jīng)同意后方可改變；有緊急情況或重大事件時(shí)，可不分時(shí)間和級(jí)別

4、隨時(shí)匯報(bào)，獲取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見后遵照?qǐng)?zhí)行；出差期間手機(jī)始終處于開機(jī)狀態(tài) , 以便能隨時(shí)取得聯(lián)系, 否則不予報(bào)銷手機(jī)通話費(fèi)用。出差總結(jié)及評(píng)價(jià)出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費(fèi)用支出情況），同時(shí)直接主管收到總結(jié)后 1 天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、有無違反行程安排計(jì)劃；2、出差工作任務(wù)完成情況；3、出差費(fèi)用有無預(yù)算超支。總結(jié)與評(píng)價(jià)按執(zhí)行審批與抄送程序。 分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做出出差評(píng)價(jià)，渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評(píng)價(jià)抄送渠道支持組信箱，由渠道支持組負(fù)責(zé)存檔。負(fù)責(zé)提供給財(cái)務(wù)部作為分公司經(jīng)理報(bào)銷的依據(jù)。出差費(fèi)用結(jié)算返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)

5、用報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。具體報(bào)銷流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按出差報(bào)銷管理程序執(zhí)行。出差責(zé)任處理：有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng)。1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行出差申請(qǐng)表 中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、因出差人員工作嚴(yán)重失誤，不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會(huì)；記錄：出差申請(qǐng)表附錄:附錄一：?jiǎn)T工出差管理程序流程;附錄二：出差申請(qǐng)表 附錄一：?jiǎn)T工出差審批流程員工出差管理程序第頁共頁版本號(hào)： 修改次數(shù):出差人注1直接主管注2上級(jí)主管、財(cái)務(wù)、總裁說明填寫出差申請(qǐng)表出差準(zhǔn)備完成出差任務(wù) 出差總、結(jié) 注岀差報(bào)銷對(duì)預(yù)算部分進(jìn)行核查及審批抄送注1:包括 總部和分支 機(jī)構(gòu)所有人 員。注2:直接 主管和上級(jí) 主管根據(jù)岀 差人級(jí)別而 有不同。（見具體流 程說明） 注3:轉(zhuǎn)入 財(cái)務(wù)部的岀差報(bào)銷 管理程序相關(guān)程序?qū)绮?報(bào)銷管 理程 序出差申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：編號(hào):申請(qǐng)人部門出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù) 單位出差時(shí)間費(fèi)用預(yù)算（必填）交通費(fèi)（交通路線和交通工具）住宿費(fèi)（住宿標(biāo)準(zhǔn)和住宿天數(shù)）業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)支出個(gè)人墊付預(yù)支借款借款金額部門意見各總監(jiān)意見 （右為分支機(jī)構(gòu)人員不 填）財(cái)務(wù)部總裁（分公司經(jīng) 理）借款人簽收注：在出差事項(xiàng)欄里，明確填寫：