安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自評(píng)計(jì)劃

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告（2012年度）青島有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核計(jì)劃一、審核目的:安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的安全管理績(jī)效二、審核范圍:公司綜合辦公室、車(chē)間、安管部三、審核依據(jù):AC/T 92-21）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范四、審核R期: 五、審核組組長(zhǎng)/成員: 組長(zhǎng): 成員:A.審核R程安排:時(shí)間受審核部門(mén)審核內(nèi)容審核組1.12安管部綜合辦公室現(xiàn)場(chǎng)檢查3人1.13灌裝車(chē)間1、現(xiàn)場(chǎng)檢查2、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理檔案3人審核1.14上午公司全部區(qū)域安全標(biāo)準(zhǔn)化管理檔案審核3人1.14下午審核組1、內(nèi)部自評(píng)總結(jié)；2、討論、確定不符合報(bào)告；3、完成自評(píng)報(bào)告編制:批準(zhǔn):R期:R期:內(nèi)部審核檢查/記錄表綜

2、合辦公室Ne：5a3>2-2要素內(nèi)容要素編號(hào)審核內(nèi)容及方法審核記錄企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及 時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。5.4.1.3檢査培訓(xùn)記錄記錄不及時(shí)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制 崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相 關(guān)崗位。5.4.3現(xiàn)場(chǎng)查看未在崗位粘貼應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教療培訓(xùn)檔案，實(shí)施分5査看培訓(xùn)記錄臺(tái)賬記錄不及時(shí)級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 和改進(jìn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。1査看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢不及時(shí)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要 和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢 査、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢査、 日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。3§獨(dú)

3、2査看資料、現(xiàn)場(chǎng)隱患排査不 夠全面，留有死角企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)安全事故應(yīng) 急演練，并對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng) 估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修訂、完善 應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作。査看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)記錄不及時(shí)審核員:日期：2012W不符合報(bào)告N2:5a3>2-3-l受審核部安管部審核日期14不合格事實(shí)審核依據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)條款V未及時(shí)記錄公司適用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的壊訓(xùn)記錄企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范5.4.1.32、未將安全操作規(guī)程粘貼到相關(guān)崗位同上3、安全教育培訓(xùn)記錄對(duì)培訓(xùn)效果未評(píng)估同上4、隱患排查（綜合性、節(jié)假日前、季節(jié)性） 只對(duì)灌裝車(chē)間進(jìn)行排查，沒(méi)有涉及到辦公室、倉(cāng) 庫(kù)等部位同上&quo

4、t;獨(dú)獨(dú)5、組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，沒(méi)有及時(shí) 做好記錄同上不合格類(lèi)別：體系性:實(shí)施性;效果性審核組成員受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人不符合報(bào)告N2：3a3e2-3-2受審核部門(mén)車(chē)間審核日期不合格事實(shí)審核依據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)條款1、設(shè)備點(diǎn)檢記錄不及時(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范不合格類(lèi)別：體系性;實(shí)施性:效果性審核組成員受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人糾正措施通知單受審核部安管部審核日212>1>13-14通知事項(xiàng):1. 未及時(shí)記錄公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的培訓(xùn)記錄。2、未將安全操作規(guī)程粘貼到相關(guān)崗位。3、安全教育培訓(xùn)記錄對(duì)培訓(xùn)效果未評(píng)估。4、隱患排資（綜合性、節(jié)假日前、季節(jié)性）只對(duì)灌裝車(chē)間進(jìn)行排

5、査，沒(méi)有涉及到辦公室、倉(cāng)庫(kù)等部位。3、組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，沒(méi)有及時(shí)做好記錄。原因分析:K對(duì)安全培訓(xùn)記錄的維護(hù)不重視，因一些瑣碎沒(méi)有及時(shí)填寫(xiě)。安全操作規(guī)程已發(fā)至崗位，但沒(méi)有及時(shí)制作粘貼的宣傳牌在相關(guān)崗位上張貼。3、安全培訓(xùn)記錄的培訓(xùn)效果沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行評(píng)佔(zhàn)。4、貴任部門(mén)負(fù)責(zé)人：郭明修日期：隱患排查留有死角，認(rèn)為辦公室、倉(cāng)庫(kù)等處危險(xiǎn)性較小，沒(méi)有進(jìn)行普查。應(yīng)急演練后因瑣事沒(méi)有及時(shí)做好記錄。糾正措施計(jì)劃:、補(bǔ)充填寫(xiě)培訓(xùn)記錄;辺、制作安全操作規(guī)程宣傳牌粘貼到相關(guān)崗位;3、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)后及時(shí)進(jìn)行記錄;4、補(bǔ)充安全教育效果的評(píng)佔(zhàn)，填寫(xiě)到安全教育記錄中。苗、補(bǔ)充填寫(xiě)應(yīng)急演練記錄。批準(zhǔn)：郭明修 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)

6、人：郭明修日期：糾正措施實(shí)施悄況:1. 己對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行了補(bǔ)充填寫(xiě)。2、己將安全操作規(guī)程宣傳牌粘貼到了相關(guān)崗位。3、己對(duì)部分培訓(xùn)記錄未做效果評(píng)佔(zhàn)的進(jìn)行了補(bǔ)充填寫(xiě)。4、隱患排査必須對(duì)公司的全部場(chǎng)所和人員進(jìn)行。、對(duì)應(yīng)急演練的記錄進(jìn)行了補(bǔ)充記錄。部門(mén)負(fù)責(zé)人：郭明修日期：糾正措施驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證均已按糾正描施進(jìn)行了整改，效果良好。驗(yàn)證人:日期：糾正措施通知單受審核部車(chē)間審核日通知事項(xiàng):設(shè)備點(diǎn)檢記錄不及時(shí)。原因分析:山于設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢不重視，對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢的重要性不了解，所以每天對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢后沒(méi)有及時(shí)填寫(xiě)登記表。貴任部門(mén)負(fù)責(zé)人:日期：糾正描施計(jì)劃:對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢的內(nèi)容、方法以及設(shè)備點(diǎn)檢能給安全生產(chǎn)管理

7、帶來(lái)的好 處，設(shè)備點(diǎn)檢也是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理的一個(gè)組成部分等內(nèi)容的教育培 訓(xùn)，并加強(qiáng)監(jiān)督檢査，發(fā)現(xiàn)不及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢記錄的立即進(jìn)行糾正，與安全獎(jiǎng)懲掛鉤。批準(zhǔn):貴任部門(mén)負(fù)責(zé)人:日期：2012*1 as日期：日期：糾正措施實(shí)施情況:已按糾正措施計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)。2、采取定期和不定期的對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢記錄進(jìn)行監(jiān)督檢査，凡是安全管理人員只要到達(dá)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)就要堅(jiān)持設(shè)備點(diǎn)檢的記錄情況。部門(mén)負(fù)責(zé)人:糾正措施驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證均已按糾正措施進(jìn)行了整改，效果良好。驗(yàn)證人:安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告一、評(píng)審U的:為評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的適宜性、充分性、有效性，對(duì)安全管理體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。二、評(píng)審時(shí)間：2012年1月12日至

8、年月14 0三、評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：辦公室四、參加人員:五、評(píng)審會(huì)議綜述:會(huì)議山周宗偉常務(wù)經(jīng)理主持:根據(jù)AC/T企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范要求，企業(yè)建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，運(yùn)行了 S個(gè)月，并初步見(jiàn)到了實(shí)效。根據(jù)規(guī)范要求，企業(yè)成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，山總經(jīng)理任組長(zhǎng)，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全管理人員為成員。自評(píng)小組嚴(yán)格對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及安全管理 進(jìn)行自評(píng)打分。自評(píng)人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，a點(diǎn)檢査各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程的制定和 執(zhí)行情況，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、消防設(shè)施配置維護(hù)保養(yǎng)情況和庫(kù)房進(jìn)行檢査，自評(píng)小 組還査閱了大量的安全記錄臺(tái)帳、檔案等；對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)方針、安全U標(biāo)、崗位安

9、全 職責(zé).各種自我防護(hù)知識(shí)的寧:握情況進(jìn)行了自査，現(xiàn)場(chǎng)演示了消防器材的使用和各種防護(hù)用品佩戴使用等內(nèi)容。通過(guò)自評(píng)得分分、缺項(xiàng)分分，經(jīng)計(jì)算實(shí)際得分為分。存在項(xiàng)不符合項(xiàng)（詳見(jiàn)考評(píng)匯總表九企業(yè)根據(jù)自評(píng)結(jié)果對(duì)不符合項(xiàng)制定了改進(jìn)方案，將在今后的 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中持續(xù)改進(jìn)。安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告六、評(píng)審會(huì)議結(jié)論：自企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理以來(lái)，我企業(yè)在上級(jí)安全主管部門(mén)的幫助指導(dǎo)下， 按照“/T企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范要求，不斷完善企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。建立健全了企業(yè)安全管理組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)；完善了各項(xiàng)安全規(guī)章制度并得以落 實(shí)；建立了各種管理臺(tái)賬，記錄完整；安全設(shè)施、安全標(biāo)志設(shè)置齊全、可靠：安全檢査 持續(xù)

10、、有序，隱患排查治理及時(shí)、有效；強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，提高了從業(yè)人員安全童識(shí): 加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)急管理，及時(shí)評(píng)佔(zhàn)、完善企業(yè)生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案落實(shí)到 人，定期進(jìn)行演練，提高了企業(yè)的應(yīng)急處置能力。積極開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè)活動(dòng)，全 面提升企業(yè)從業(yè)人員安全素質(zhì)?？傊?，通過(guò)實(shí)施?；钒踩珮?biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)各項(xiàng)安全工作顯著提高，整體上提高了企 業(yè)的各項(xiàng)工作管理水平?；具_(dá)到規(guī)范要求。隨著安全標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)一步實(shí)施，企業(yè)應(yīng)在職業(yè)危害安全管理、開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)，不斷完善企業(yè)安全工作。七、改進(jìn)要求及措施:隨著安全標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)一步實(shí)施，公司應(yīng)加強(qiáng)以下方面工作:及時(shí)組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)、貫徹公司適用

11、的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并做好記錄。么制作安全操作規(guī)程宣傳牌粘貼到相關(guān)崗位。3對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)后及時(shí)進(jìn)行對(duì)培訓(xùn)的相關(guān)進(jìn)行評(píng)佔(zhàn)，并及時(shí)做好記錄。4隱患排査必須對(duì)公司的全部場(chǎng)所和人員進(jìn)行。&對(duì)應(yīng)急潼練的記錄進(jìn)行了補(bǔ)充記錄。&對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢的內(nèi)容、方法以及設(shè)備點(diǎn)檢能給安全生產(chǎn)管理帶來(lái)的好處, 設(shè)備點(diǎn)檢也是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理的一個(gè)組成部分等內(nèi)容的教育培訓(xùn)，并加強(qiáng)監(jiān) 督檢査，發(fā)現(xiàn)不及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢記錄的立即進(jìn)行糾正，與安全獎(jiǎng)懲掛鉤。7-加強(qiáng)AO/T企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款學(xué)習(xí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行機(jī)制，不斷完善公司安全工作。編制:日期：批準(zhǔn):日期：生產(chǎn)企業(yè)安全

12、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)N2：5.13.2-e考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注目標(biāo)（30分）（自評(píng)/考核得分30分）目標(biāo)（3C分）企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制立總體和年 度安全生產(chǎn)目標(biāo)。1513按照所屬基層單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職 能，制;安全生產(chǎn)指標(biāo)，制定考核辦法。1513本項(xiàng)合計(jì)3030色2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（4）分）（自評(píng)/考核得分40分）組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備 安全生產(chǎn)管理人員。2e2C職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦 予的職責(zé)，全而負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全 生產(chǎn)義務(wù)。2 e20本項(xiàng)合計(jì)4040.3安全生產(chǎn)投入GO分）（自評(píng)/考核得分30分

13、）安全生 產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和 改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)宦提取安全費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng) 用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。3 e30本項(xiàng)合計(jì)3030.4法律法規(guī)和管理制度（lOO分）（自評(píng)/考核得分97分）法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（13分企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門(mén)，確怎獲 取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。53企業(yè)徉職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌 握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提 供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律53考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳

14、盼扌分不項(xiàng)備 注法規(guī)的主管部門(mén)匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。3211企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫 徹到各項(xiàng)工作中。22542規(guī)章制度（20 分）企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放 到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安 全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、 隱患排査與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員 管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三 同時(shí)"管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臉收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管

15、理、危險(xiǎn)物品 及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外 用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急 管理，事故管理等。2 e2 e5.4.3操作規(guī)程（2C 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。2 e101c15.4.4評(píng)估（15 分）企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢査評(píng)估。1513修訂（13分企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、 生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)宦結(jié)果等，對(duì)安全生 產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有 效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版 本。1s135.4.6文件和檔案 管理（ 分）

16、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保 安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修 訂的效力。53企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、 檢査的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效1e1e考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注管理。本項(xiàng)合計(jì)1<0$9112教育培訓(xùn)（loo分）（自評(píng)/考核得分9S分）教育培訓(xùn)管 理（15）企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，按規(guī)楚 及崗位需要，泄期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制泄、 實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培 訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 和改進(jìn)。1510a15.5.2安全生產(chǎn)管 理人員教育

17、培訓(xùn)（25）企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)皆理人員，必 須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的 安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì) 其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考 核合格后方可任職。25235.5.3操作囪位人 員教育培訓(xùn)（40企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn) 技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未 經(jīng)安全教冇培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合洛的從業(yè)人員， 不得上崗作業(yè)。1513新入廠(chǎng)（礦）人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠(chǎng)（礦人 車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。53在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投 入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位

18、人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安 全教療和培訓(xùn)。53操作岡位人員轉(zhuǎn)岡、離岡 年以上重新上岡 者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組安全教冇培訓(xùn)，經(jīng)考 核合格后，方可上崗工作。苗李從事待種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資 格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。1C105.5.4其他人員教 育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培 訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在 單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教冇培訓(xùn)。苗李考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注(1C)企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安 全規(guī)世、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和 告知。安全文化建 設(shè)（1C）企業(yè)應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工 作。苗李企業(yè)應(yīng)采取多

19、種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo) 全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成 為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn) 的安全價(jià)值觀(guān)，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的 安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。$3本項(xiàng)合計(jì)100951e<3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（KX）分）（自評(píng)/考核得分SO分）5.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè) 施建設(shè)（玉©）企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè) 項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生 產(chǎn)和便用。10C1C1企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、 初步設(shè)訃、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn) 和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。1

20、0C1C1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履 行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制。1C1C5.6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn) 行管理（3Q）企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保 證其安全運(yùn)行。10731企業(yè)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施， 建立臺(tái)賬，楚期檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制能 檢維修計(jì)劃。201C設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案 應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制描施。檢維修過(guò)程中 應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。1e1C安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄苣不 用：確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施， 檢維修完畢后立即復(fù)原。1C1C考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注新設(shè)備 設(shè)施驗(yàn)

21、收及 舊設(shè)備拆除、 報(bào)廢（20設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維 修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。1C1c企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管 理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符伶要求的生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施。55拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)左進(jìn)行處置。拆 除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危 險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)立組織 實(shí)施。55本項(xiàng)合計(jì)10077J33.7作業(yè)安全（$）分）（自評(píng)/考核得分176分）5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管 理和生產(chǎn)過(guò) 程控制（3。）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過(guò)程的 控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通 道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱

22、患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。 對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、 高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可 管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危 害因素分析和安全措施等內(nèi)容。3 e3C企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安 排專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全規(guī)程的遵守 和安全措施的落實(shí)。2 e2C5.7.2作業(yè)行為管理©企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作 業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱慮 等進(jìn)行分析，采取控制措施。6 ce c警示標(biāo)志（30企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際情況，按照 eD2S94及企業(yè)內(nèi)部規(guī)在有較大危險(xiǎn)因素的 作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)

23、志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類(lèi)、后 果及應(yīng)急措施等。2 e2 c企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng) 的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置囤欄和警示1c1c考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注標(biāo)«5.7.4相關(guān)方管理（20企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制 度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò) 程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等 進(jìn)行皆理。55企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù) 服務(wù)作業(yè)行為世期識(shí)別服務(wù)行為鳳險(xiǎn)，并采取行 之有效的控制措施。55企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一 安全皆理。$5不得將項(xiàng)目

24、委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的 相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確。55規(guī)立雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。$55.7.5變更（20企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、 工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等永久 性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí) 施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對(duì)變更過(guò)程及變更 所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。2 e2C合計(jì)1se1dg隱患排查和治理（ITC分）（自評(píng)/考核得分分）隱患排査（40企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行 分析評(píng)估，確是隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取 有效的治理措施。1c1c法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布， 以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建

25、、擴(kuò) 建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、 事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的 調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排査。e2C考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注隱患排査前應(yīng)制左排查方案，明確排查的目 的、范用，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依 據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求：設(shè)訃規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。1C1C5.S.2排査范囤打 方法（M）企業(yè)隱患排査的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。1C1C企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜 合檢査、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢査、 日常檢查等方式進(jìn)行隱患排査。105a15.8.3

26、隱患治理（40企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制迫隱患治理 方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。1C1C隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措 施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重 大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制楚 應(yīng)急預(yù)案。1C1C隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措 施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。1C1C治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果 評(píng)估。1C1C預(yù)測(cè)預(yù)警（20企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情 況，運(yùn)用立量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體 現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系 統(tǒng)。202C1本項(xiàng)合計(jì)11a1e9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（60分）（自評(píng)/考核得分20分、缺項(xiàng)40

27、分）5.9.1辨識(shí)與評(píng)估（2C 分）企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或 場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估。2C2C5.9.2登記建檔與備案（1C）企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建 檔，并按規(guī)立備案。1CC缺 項(xiàng)考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注監(jiān)控與管理（30企業(yè)應(yīng)建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度， 制楚重大危險(xiǎn)源安全管理技術(shù)措施。3CC缺 項(xiàng)合計(jì)eQ2C職業(yè)健康（30分）（自評(píng)/考核得分48分、缺項(xiàng)K）分）wai職業(yè)健康管理（20企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求.為 從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條 件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。55企業(yè)應(yīng)期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職

28、業(yè)危害進(jìn)行檢測(cè)， 在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知，并將檢測(cè)結(jié)果存 入職業(yè)健康檔案。5C缺 項(xiàng)對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作 場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)置報(bào)警裝置，制宦應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn) 場(chǎng)急救用品、設(shè)備，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的 泄險(xiǎn)區(qū)。5C缺 項(xiàng)徐種防護(hù)器具應(yīng)左點(diǎn)存放在安全、便于取用 的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，楚期校驗(yàn)和維護(hù)。33企業(yè)應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救用品、設(shè)備和防護(hù)用品進(jìn) 行經(jīng)常性的檢維修，左期檢測(cè)其性能，確保其處 于正常狀態(tài)。22.1.2職業(yè)危害告 知和警示（2）企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將工作 過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護(hù)措施 如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明。55企業(yè)應(yīng)采用有效的方式

29、對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方 進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)危害、預(yù) 防和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。55對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照 eczos要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。警示說(shuō) 明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防和應(yīng)急救 治措施。101C5.IC.3職業(yè)危害申報(bào)（20企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén) 申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān) 督。2C20考核 要素考核內(nèi)容應(yīng)實(shí) 彳盼扌分不項(xiàng)備 注本項(xiàng)合計(jì)e0<5 e色"應(yīng)急救援（機(jī) 分）（自評(píng)/考核得分eo分、缺項(xiàng)M）分）3.11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和 隊(duì)伍（1C）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急皆理機(jī)構(gòu)或 指泄專(zhuān)人

30、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。55企業(yè)應(yīng)建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的 專(zhuān)撫職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指宦專(zhuān)農(nóng)職應(yīng)急救援人 員，并組織訓(xùn)練：無(wú)需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，可 與附近具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié) 議。S53.11.2應(yīng)急預(yù)案(20企業(yè)應(yīng)按規(guī)定制左生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案， 并針對(duì)重點(diǎn)作業(yè)崗位制宦應(yīng)急處置方案或措施， 形成安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。1e1c應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)立報(bào)當(dāng)?shù)刂鹘圆块T(mén)備 案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。55應(yīng)急預(yù)案應(yīng)立期評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)?際情況的變化進(jìn)行修訂和完善。S5應(yīng)急設(shè)施、裝 備、物資（1C）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備， 儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢査、維護(hù)、保 養(yǎng)，確保其完好、可靠。1e1c應(yīng)急演練（10）企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急