技術(shù)質(zhì)檢部管理制度

1、LYQB寧夏凌云建材實業(yè)有限公司企業(yè)標準Q/LY3008312016發(fā)放號：技術(shù)質(zhì)檢部管理制度版次：B受控狀態(tài)：修改號： 4修訂：許寶青審核：王振批準：尤兆云0210實施20151210 發(fā)布2016目錄一、管理體系1、組織構(gòu)架圖1.1 技術(shù)質(zhì)檢部部門職能說明書1.2 崗位說明書2、部門管理制度2.1 技術(shù)文件管理制度2.2 技術(shù)質(zhì)檢部資料管理辦法2.3 技術(shù)質(zhì)檢部衛(wèi)生管理辦法2.4 技術(shù)質(zhì)檢部報表及記錄管理制度二、產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標準（另行裝訂）3、產(chǎn)品標準3.1 產(chǎn)品執(zhí)行標準3.2 產(chǎn)品引用標準3.3 產(chǎn)品內(nèi)控標準組裝式鋼筋混凝土電纜溝槽工藝內(nèi)控標準組裝式鋼筋混凝土電纜溝槽工藝操作規(guī)程三、作業(yè)

2、指導書4. 工藝、技術(shù)、質(zhì)量管理制度4.1 砂石料廠管理制度4.2 原材料檢驗規(guī)程4.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制辦法4.4 工藝技術(shù)、安全操作交底規(guī)程（通用）4.5 原材料采購管理制度4.6 不合格品的處理辦法4.7 實驗室制度4.8 生產(chǎn)車間計量配料管理制度4.9 原輔材料評價規(guī)定4.10 計量器具4.11工序監(jiān)控點控制標準（另行裝訂） 4.12質(zhì)量管理考核制度生產(chǎn)、質(zhì)檢考核管理辦法（另行裝訂） 4.13排水管膠圈質(zhì)量管理制度 4.14機械設(shè)備報廢制度4.15排水管運輸及安裝規(guī)則4.16 產(chǎn)品檢驗管理制度4.17半成品檢驗規(guī)程4.18 產(chǎn)品檢驗4.181產(chǎn)品檢驗規(guī)程4.182產(chǎn)品檢驗規(guī)程4.19

3、產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程4.20產(chǎn)品入庫、在庫、出庫管理制度4.21供方評價規(guī)定4.22售后服務(wù)管理制度4.23 關(guān)鍵設(shè)備自校規(guī)程4.24 排水管內(nèi)水壓試驗規(guī)程四、工藝技術(shù)調(diào)整制度（通用）五、培訓制度技術(shù)質(zhì)檢部部門職能說明書部門職能責任權(quán)禾技術(shù) 質(zhì) 檢 部1.是公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理的全權(quán)部門。2保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常， 迅速處理改善，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量。3. 負責起草、編制、修訂公司的工藝技術(shù)標準和各項質(zhì)量 標準及檢驗規(guī)程。4. 督導并協(xié)助生產(chǎn)部門改善、提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全質(zhì) 量管理制度，推行全面質(zhì)量管理。5. 依據(jù)公司的各項規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程對原材料進廠，生 產(chǎn)過程質(zhì)量

4、進行嚴格控制，對產(chǎn)品檢驗標識、入庫、堆垛 行使全面管理。6. 協(xié)助生產(chǎn)部對生產(chǎn)在編人員進行全面管理。7. 會同公司生產(chǎn)部，對設(shè)備、工裝的運行、維修、保養(yǎng)進 行全程監(jiān)督。8. 對產(chǎn)品的質(zhì)量事故及操作事故，進行全面的分析判斷和處理 并報告，制疋糾正及預防扌日施，并跟蹤驗證。9. 對生產(chǎn)操作人員定期進行培訓、考試，提高操作水平。10. 處理用戶投訴，協(xié)調(diào)解決用戶工地產(chǎn)品質(zhì)量問題，代表 公司與顧客，政府質(zhì)量監(jiān)督部門進行監(jiān)督業(yè)務(wù)的聯(lián)系。1. 對公司生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量 負完全責任。2. 負責公司質(zhì)量管理制度的推亍。3. 對起草、編制、修訂公司的 工藝技術(shù)標準和各項質(zhì)量標準 及檢驗規(guī)程的準確性、可行性 負責

5、。4. 對公司原材料的進廠、生產(chǎn) 過程的監(jiān)督、產(chǎn)品的驗收、入 庫、堆垛負責。5. 對協(xié)助生產(chǎn)部門全面管理生 產(chǎn)在編人員負責。6. 協(xié)同生產(chǎn)部，對工裝、設(shè)備 的運行、維修、保養(yǎng)的監(jiān)督負 責。7. 對產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析判斷及處理 報告的準確性負責。8. 對培訓生產(chǎn)操作人員負責。9. 對產(chǎn)品銷售后技術(shù)服務(wù)負責。1. 對影響公司生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn) 品質(zhì)量的因素，有權(quán)進行禁 止。2. 對阻礙和影響公司質(zhì)量管 理制度推行的有權(quán)進行處 罰。3. 對違反工藝技術(shù)標準及檢驗 規(guī)程的有權(quán)進行處罰。4. 對不合格的原材料有權(quán)禁 止進廠。5. 對協(xié)助生產(chǎn)部門管理生產(chǎn) 在編人員，有建議任免、獎 罰的權(quán)力，6. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量

6、的工裝、 設(shè)備有權(quán)禁止使用。7. 有權(quán)制止不合格品的發(fā)貨。8. 有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行 分析和判斷，有權(quán)行使相應(yīng) 的處罰。崗位名稱疋員職能責任權(quán)禾質(zhì)檢 部 長1人1. 是公司的質(zhì)量管理全權(quán)責 任人。2. 是質(zhì)量系統(tǒng)的建立者和監(jiān) 督執(zhí)行者。3. 是原材料進廠、在線生 產(chǎn)、產(chǎn)品評判到客戶滿意全 過程的監(jiān)督者。1. 完善質(zhì)量保證體系。2. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的控制和執(zhí)行。負責技術(shù)文 件的編制、修訂、發(fā)放和存檔管理。3. 根據(jù)本部門的特點對其崗位進行合理的設(shè)置。4. 對岡位工進仃技術(shù)交底及上岡培訓。5. 負責產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的監(jiān)控和測量，編制各類檢驗規(guī) 程組織實施，并及時做出調(diào)整和糾偏。6. 負責

7、對不合格品的識別和控制，并跟蹤不合格品的處置 結(jié)果。7. 及時對產(chǎn)品質(zhì)量做出分析總結(jié)。8. 負責質(zhì)檢部的日常工作，帶領(lǐng)全體技術(shù)質(zhì)檢人員普及質(zhì) 量宣傳教育工作，努力提高全員質(zhì)量意識。9. 及時對部門工作做出分析總結(jié)。提升部門工作目標及行 動。1. 有督導檢查各操作崗位工作計 效程序的權(quán)利。2. 有建議選拔培養(yǎng)崗位工的權(quán)禾1。3. 有糾偏的權(quán)利。4. 對不合格材料進場制定建議處 罰權(quán)。5. 有對不合格品產(chǎn)品的判罰權(quán)。6. 對本部門人員進行考核和提出 獎懲意見。7. 對本部門職責范圍內(nèi)的事項做 出決疋和處置。8. 有對其他部門違紀、違規(guī)行為 的建議罷免處罰權(quán)利。崗位 名稱疋 員崗位職能崗位責任崗位權(quán)

8、利技術(shù)員2名1. 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。2. 在總工程師、技術(shù)主管的領(lǐng)導下，開展企業(yè)工藝技術(shù)工作和工 乙管理工作，在相關(guān)技術(shù)工作方針和企業(yè)規(guī)疋下，初步擬訂工乙技 術(shù)組織及實施方案。3. 編制產(chǎn)品的工藝文件，出具技術(shù)交底書，制定材料消耗工藝定 額。4. 深入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，指導、督促車間操 作人員的生產(chǎn)工作，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，搞好 工藝技術(shù)服務(wù)工作。5. 落實好產(chǎn)前指導產(chǎn)中監(jiān)空、產(chǎn)后檢查驗攵的質(zhì)量管理方針。6. 積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作，對技術(shù)改進方案與措施負 責頭施，不斷提咼工乙技術(shù)水平。7. 參與工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，督促車間操作人員

9、 遵守工藝規(guī)程，搞好工藝管理監(jiān)督執(zhí)行工藝記錄。8. 搞好本部門工作目標的展開和檢查，落實工作。9. 服從管理認真完成總工程師技術(shù)主管布置的各項臨時任務(wù)。10加強專業(yè)知識的學習，努力提咼技術(shù)水平。11.服從質(zhì)檢部的管理和分配，接受部長的考核。1. 對在計劃規(guī)疋期限內(nèi)未元成工 藝準備工作，而影響進度和生產(chǎn)任務(wù) 完全負責。2. 對因工藝編制或工裝設(shè)計問 題導致產(chǎn)品報廢或返修，造成經(jīng) 濟損失負責。3. 對解決生產(chǎn)中發(fā)生的工藝技 術(shù)問題不及時米取措施影響生 產(chǎn)負責。4. 對參與審查簽署的工藝技術(shù) 文件，工藝標準、工藝規(guī)程等 工藝資料的正確性、合理性負 責。5. 對由于工藝設(shè)計不合理，早晨 個不良影響負責

10、。6. 對在工藝技術(shù)上發(fā)生失密、 泄密現(xiàn)象負責。7. 對沒有搞好本部門工作目標 負責。1. 按規(guī)定審批程序，對 工藝文件，工裝圖紙有 提請更改權(quán)，對制定的 工藝文件有解釋權(quán)和糾 正權(quán)。2. 對車間執(zhí)行工藝的情 況有檢查、監(jiān)督權(quán)，對 違反工藝紀律的行為有 禁止權(quán)和處罰權(quán)。3. 有權(quán)參加各類技術(shù)性 會議，進行技術(shù)交流、 技術(shù)攻關(guān)，對操作人員 進行督促和指導。4. 對與工藝工作相關(guān)人 員的獎懲、晉升、晉級 有建議權(quán)。崗位名稱疋員崗位職能崗位責任崗位權(quán)利試驗員1名1.試驗員是材料試驗和技術(shù)試驗的直接責任人，服從總工程師、 技術(shù)主管的管理，對所要求的事項嚴格執(zhí)行。2保質(zhì)保量地完成公司部門下達的各項試驗任

11、務(wù)。3. 作好試驗前各項準備，做好試驗抽樣檢查樣品，正確分樣。4. 標準、儀器設(shè)備量值，檢測儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，環(huán)境是否 符合標準要求。5. 嚴格按照受檢產(chǎn)品的技術(shù)標準、試驗操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定進行 試驗。6. 嚴格按技術(shù)要求逐項作好記錄，并保證數(shù)據(jù)的真實性及準確 性，不得擅自取舍。7. 出具試驗報告單，對試驗數(shù)據(jù)的準確性負責，并按規(guī)疋報 送質(zhì)檢部審核。8. 對公司計量器具、儀器儀表定期校驗，并按規(guī)范要求編制校驗 計劃，做好校驗臺帳、校驗記錄。9. 在質(zhì)檢部不到位時，代替質(zhì)檢員的工作。10. 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。1. 對在計劃規(guī)疋期限內(nèi)未元成卜達 的試驗任務(wù)，而影響技術(shù)試驗進度和生 產(chǎn)

12、任務(wù)完全負責。2. 對因沒有準備全試驗儀器設(shè)備而 耽誤試驗任務(wù)負責。3. 對因試驗過程中，出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準 確，記錄不周全而引發(fā)的技術(shù)事故 負責。4. 對不及時出具試驗報告單而造 成的后果自負。5. 及時對進廠原料取樣檢驗或取樣 委托檢驗；按校驗計劃的要求對計 量儀器儀表送檢。承擔因檢驗送樣 不及時造成的技術(shù)、質(zhì)量事故責 任。6. 承擔對試驗室管理不到位的責任。1. 有權(quán)出具試驗報 告，并對不正確的 技術(shù)標準向質(zhì)檢部 長提出更改的建 議。2. 有權(quán)制訂校驗計 劃和編制校驗臺 帳。3. 依據(jù)公司管理制 度，對試驗室行使 管理。4. 在替代質(zhì)檢員 時，有權(quán)行使質(zhì)檢 員應(yīng)有的權(quán)利。崗位名稱疋員崗位職能崗

13、位責任崗位權(quán)利質(zhì)檢員5名1. 質(zhì)檢員是產(chǎn)品檢驗和工藝控制的直接責任人，服從總工程師、技術(shù) 主管的管理，對所要求的事項嚴格執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準，依據(jù)內(nèi)控標準對生產(chǎn)過程中行使 質(zhì)量管理權(quán)，落實崗位責任制。3. 對入廠的原材料進行復檢，做好原材料進廠檢驗記錄，原材料不 合格時，及時與采購員聯(lián)系確定處置辦法。4. 依據(jù)工藝標準、工藝規(guī)程，對關(guān)鍵過程、特殊過程實施監(jiān)控和測 量，完善各項檢驗記錄。5. 對過程實施監(jiān)控與測量，實施全數(shù)或抽樣檢驗。完善檢測記錄,對一般不合格品進行處 理,對嚴重不合格品開具質(zhì)量事故報告單，確定處置方案。6. 對普遍存在的問題進行分析，開具不合格評審報告單，交

14、車間和 科室各一份存檔。7. 依據(jù)產(chǎn)品驗收標準對產(chǎn)品進行檢驗，并做出結(jié)果判定，對合格品填寫產(chǎn) 品合格證，對不合格品提出整改和改進措施。8. 掌握車間生產(chǎn)流水過程，對存在質(zhì)量問題產(chǎn)品提出持續(xù)改進建議。9. 建立健全產(chǎn)品檢驗檔案。包括：原材料、過程監(jiān)控、測量檢驗及記 錄、驗收單、合格證等原始檢測記錄。10. 加強專業(yè)知識的學習，努力提咼技術(shù)水平。11. 服從質(zhì)檢部的管理和分配，接受部長的考核。1. 對不合格原材料進 廠，而影響生產(chǎn)任務(wù)和 產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。2. 對在因工藝監(jiān)控過程中，失誤或監(jiān)控不到位 而導致產(chǎn)品不合格負 責。3. 對因檢測不準確或檢 測記錄不完善導致生產(chǎn) 或質(zhì)量出現(xiàn)偏差負責。4.

15、 對因產(chǎn)品檢驗中出現(xiàn) 漏洞、錯檢、重復檢承 擔全部責任。5. 對原始檢查記錄的準 確性、真實性負責。6. 對所有檢驗的產(chǎn)品質(zhì) 量負責。1. 有權(quán)處置和禁止不合格 原材料入廠。2. 對車間執(zhí)行工藝的過程 有監(jiān)督、檢查權(quán)，對違反 工藝要求的行為有禁止權(quán) 和200元以內(nèi)處罰權(quán)。3. 在產(chǎn)品檢驗中，有權(quán)對 一般不合格品進行處置； 對嚴重不合格品，有權(quán)開 具事故報告單，確定 處置方案。4. 規(guī)范生產(chǎn)，對提高產(chǎn)品 質(zhì)量有建議權(quán)。5. 根據(jù)驗收結(jié)果,有權(quán)出具產(chǎn) 品入庫單和產(chǎn)品10天及全自動 的驗收匯總表。6. 有對班組長行使控制質(zhì) 量的權(quán)利。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)文件管理制度1. 目的1.1 技術(shù)文件

16、作為企業(yè)的重要文件，屬于企業(yè)的機密，應(yīng)妥善保管，為了保證技術(shù)文件的合理性、安 全性，特制定本制度。2. 文件管理分類1國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產(chǎn)品質(zhì)量計劃、工藝規(guī)程、半成品、成品驗收標準等文件由技術(shù) 質(zhì)檢部主管；2設(shè)備有關(guān)的資料，設(shè)備規(guī)程和管理制度等由生產(chǎn)部主管； 3采購計劃、合同等采購文件、合格供方資料由采購部主管； 4銷售合同、顧客要求、投訴及來往信函、文件等由營銷部主管； 5質(zhì)量手冊、程序文件、外來行政文件、內(nèi)部行政文件、人力資源有關(guān)資料由辦公室主管。 3文件的編寫、審核及審批、發(fā)放3.1 技術(shù)文件由技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要編寫，交由總經(jīng)理審核。3.2 總經(jīng)理對文件進行審查后，技術(shù)質(zhì)檢部

17、將總經(jīng)理審查通過后的文件進行印制，并及時、準確地將文 件下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行部門，技術(shù)部準確無誤的將文件歸類存檔，并定期整理。4. 文件的更改和換版4.1 文件需要更改時，由文件主管部門填寫文件變更通知單，注明更改內(nèi)容，經(jīng)主管單位負責人審 核；4.2 文件更改批準后，由更改人實施更改，發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件，且加蓋“作廢” 印章；4.3 文件更改的原本應(yīng)附有文件更改申請單。5、檔案管理5.1 凡屬絕密 機密技術(shù)資料與本人工作無關(guān)不得查借閱, 因工作需要必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可查閱;5.2 嚴禁私自復印, 摘錄絕秘技術(shù)資料;5.3 凡調(diào)離本公司職工, 必須歸還全部技術(shù)資料, 方可辦理調(diào)動手

18、續(xù)，否則追究其一切責任;5.4 凡借出的圖紙,資料不得損壞, 刪改, 涂抹,剪貼,拆分。6、檔案銷毀6.1 對已失效的檔案, 認真鑒定, 編制銷毀清冊, 該清冊永久保存;6.2 對須銷毀的檔案, 填寫文件銷毀申請單，經(jīng)董事會或總經(jīng)理批準后, 方能銷毀;6.3 銷毀時要有兩人以上監(jiān)銷, 并在清冊上簽字。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部資料管理辦法1. 目的與范圍1.1 為規(guī)范技術(shù)質(zhì)檢部資料管理，根據(jù)總公司下發(fā)的資料管理辦法的規(guī)定，特制定本部門資料管理辦法。1.2 本辦法規(guī)定了寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部資料的建檔范圍、歸檔程序、歸檔要求及借閱辦法。1.3 本辦法適用于寧夏凌云建材實業(yè)有限

19、公司技術(shù)質(zhì)檢部資料的管理工作。2. 建檔范圍2.1 各管線監(jiān)控、驗收、技術(shù)的資料。2.2 各車間監(jiān)控、驗收、技術(shù)的資料。2.3 總經(jīng)辦、辦公室、技術(shù)部及其它相關(guān)部門下發(fā)的決定、決議、通知、指令、條例、規(guī)定、計劃等。2.4 各種原材料試驗數(shù)據(jù)，儀表儀器校驗資料。2.5 各種工作計劃、總結(jié)、申請、請示、建議、通知、報告、報表及匯總。3. 歸檔程序3.1 各管線監(jiān)控、驗收、技術(shù)的資料由專線專人整理后，統(tǒng)一交付管理人歸檔3.2 各車間監(jiān)控、驗收、技術(shù)的資料由各負責人整理后，統(tǒng)一交付管理人歸檔。3.3 辦公室、技術(shù)部下發(fā)有關(guān)文件由技術(shù)部部長接收后，統(tǒng)一交付管理人歸檔。3.4 各試驗數(shù)據(jù)及校驗資料由試驗員

20、整理后，統(tǒng)一交付管理人歸檔。3.5 各工作計劃、匯總、報表等整理后交付歸檔。3.6 各種資料在交付時，必須含有清單，且于接收人相互簽字確認。3.7 接收后的資料均建立資料目錄及注明時間，檔案號以備查尋。4. 歸檔要求4.1 各種監(jiān)控、驗收、報表、匯總、儀表檢驗、原材料試驗必須在每月10號統(tǒng)一交付管理。4.2 各交付的資料內(nèi)容必須齊全、整潔、準確資料。4.3 所有資料必須附有封面，并注明資料填寫的迄止時間。5. 借閱5.1 借閱資料時必須登記備注，資料不得遺漏、丟失。5.2 未經(jīng)登記備注，不得擅自領(lǐng)用。5.3 不得私自涂改資料內(nèi)容及數(shù)據(jù)。5.4 不得將保密性的技術(shù)資料，給他人借閱。寧夏凌云建材實

21、業(yè)有限公司體制技術(shù)部衛(wèi)生區(qū)域管理辦法1. 目的與范圍1.1 為了呼應(yīng)公司對區(qū)域管理的號召，使我們有一個舒適整潔的環(huán)境，使公司有一個整體美化的形象。 技術(shù)部在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，對衛(wèi)生區(qū)域做具體劃分，并且指定專人負責。1.2 本制定制定了寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部區(qū)域衛(wèi)生的具體劃分、工作要求和考評辦 法。1.3 本辦法適用于寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部。2 具體區(qū)域劃分2.1 質(zhì)檢辦公室、小實驗室由成品檢驗員負責。（小實驗室的環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)備整理），并且質(zhì)檢辦公室 必須每天清掃，保持辦公室整潔。2.2 大實驗室的室內(nèi)衛(wèi)生（包括：儀表、儀器、試塊試壓機的擦拭及設(shè)備保養(yǎng)），門前衛(wèi)生、窗戶玻璃

22、的清潔具體由小管線質(zhì)檢員負責。2.3 封水實驗臺的區(qū)域衛(wèi)生、設(shè)備保養(yǎng)（包括儀表的維護工作，油壓機和水泵的定期檢查）、設(shè)備的擦 拭，必須保證干凈整潔，具體由大管線質(zhì)檢員負責。2.4 外壓功能實驗臺的區(qū)域衛(wèi)生，排水管外壓實驗及小產(chǎn)品外壓實驗機的機架的維護及保養(yǎng)工作，具體 由小產(chǎn)品質(zhì)檢員負責。3. 工作要求3.1 積極配合公司的衛(wèi)生大檢查，每月的10、20、30 日為衛(wèi)生大檢查日，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部共同進行檢查。3.2 結(jié)果評定方式為：清潔、較清潔和不清潔。4考評辦法4.1 此評定結(jié)果將列入個人工作考核中，如哪一區(qū)域在一月內(nèi)三次檢查有兩次被評為不清潔，該區(qū)域負 責人將在本月個人考核中扣取一分。4.2 希

23、望各質(zhì)檢員本著對工作的高度重視和認真負責的精神，積極配合，做好各項分配的工作。 寧夏凌云建材實業(yè)有限公司 技術(shù)質(zhì)檢部報表及記錄管理制度1目的與范圍1.1 為加強對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的有效運行，及時準確的反映產(chǎn)品質(zhì)量信息，有效的 進行質(zhì)量控制，特制定該制度。1.2 使用于技術(shù)質(zhì)檢部的記錄與報表的管理考核工作。2管理制度2.1 責任劃分2.1.3 操作工記錄的質(zhì)量記錄，由分管的質(zhì)檢員負責監(jiān)督按時填寫記錄，依據(jù)操作規(guī)程的要求檢查， 并對其完整、正確、及時負責。2.2 報送程序2.2.1 操作工的記錄交分管的質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員檢查、驗收歸檔。2.3 填寫要求2.3.1 所有的質(zhì)量記錄要及時、

24、準確的反映實際情況。2.3.2 質(zhì)量記錄的填寫要及時，不得做事后編造。2.3.3 記錄要保持干凈、整齊，字跡清晰，不有涂改現(xiàn)象。2.3.4 報表內(nèi)容詳實，記錄和統(tǒng)計計算的數(shù)據(jù)準確無誤，不得有漏填。2.4 歸檔管理2.4.1 各類記錄報表要按旬、月、季度、年度、產(chǎn)品種類分別裝訂保存。2.4.2 歸檔的記錄及報表不得外借、修改，不得丟失。2.4.2 由分管的質(zhì)檢員對歸檔的記錄和報表負責保管。技術(shù)質(zhì)檢部長負有監(jiān)督管理的責任。注意防火、防潮。2.5 檢查與考核 由技術(shù)質(zhì)檢部長按每月的實際情況，結(jié)合公司的考核標準，按考核標準細則，進行檢查考核， 報公司批準。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司砂石料場管理制度原材料

25、的質(zhì)量關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量，原材料的清潔與否，直接影響產(chǎn)品的抗?jié)B性能，所以對砂石料場的管理是質(zhì)量管理的一部分。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量的穩(wěn)定可靠，必須加強對砂石料場的管理工作，為此 特制頂該制度2. 管理制度2.1 入料場的砂石料必須是合格的，清洗干凈的成品料，并按不同 粒徑、規(guī)格，質(zhì)量等級分類堆放 在干凈，堅硬的場地上。2.2 料場四周設(shè)立防護圍欄，防止樹枝雜物進入料場，料堆之間留有車道，以便存取車輛進出。2.3 進入料場的車輛，必須清洗干凈輪胎，嚴禁將油污，污泥雜草帶入料場。2.4 進入料場的工作人員嚴禁在料場吸煙，吃東西，防止將煙頭，果皮包裝盒棄入料場。2.5 各班長每天檢查一次，對流入料場的樹枝煙

26、頭雜物清撿，保證料場砂石的清潔。2.6 料堆用完的場地要及時清理干凈，以便繼續(xù)堆存放料，嚴禁不清掃，繼續(xù)堆放其他等級的砂石 料。2.7 公司質(zhì)檢部對料場管理隨時檢查，發(fā)現(xiàn)料場存放混亂、不干凈、雜物多等現(xiàn)象，要及時通知生產(chǎn) 班長清理。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司原材料檢驗規(guī)程1. 目的與范圍1.1 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)前的原材料符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求，滿足客戶的質(zhì)量要求和國家標準要求。1.2 本規(guī)程適用于本公司采購回來的所有生產(chǎn)用原材料，主要以砂、石、水泥、鋼筋為主。2. 職責2.1 質(zhì)檢部負責本規(guī)程的執(zhí)行與修正。2.2 檢驗員負責執(zhí)行原材料檢驗規(guī)程，填寫原材料進廠記錄。3. 依據(jù)標準砂：GB/T 14684-

27、2001水泥：GB175-2007石： GB/T 14685-2001鋼筋： GB1499.1 20084. 管理制度4.1 原材料應(yīng)按技術(shù)質(zhì)檢部提供的質(zhì)量指標進行采購。4.2 每批原材料進入公司后，公司庫管員或收料員對其外觀質(zhì)量先進行目測檢驗，外觀檢驗合格后，開據(jù)入庫單或送檢通知單，連同材料出廠合格證或質(zhì)保書一并交給技術(shù)質(zhì)檢部。4.3 技術(shù)質(zhì)檢部接到通知后，依據(jù)相應(yīng)的國家標準和公司內(nèi)控工藝技術(shù)規(guī)定對主要原材料及時抽樣檢 驗和試驗，并逐車進行外觀檢驗，合格者方可卸車。檢驗記錄應(yīng)有質(zhì)檢員和司機的簽字。4.4外觀質(zhì)量、物理性能檢驗中，有一項不合格的、該車批)原材料不得卸車使用，否則，對檢驗驗 收人

28、員處50元以上的罰款處分，并承擔該材料對產(chǎn)品質(zhì)量造成的后果。4.5每種原材料進廠后必須抽樣到技術(shù)監(jiān)督局進行檢驗，并出據(jù)產(chǎn)品檢驗報告。4.6不合格原材料的處理程序進廠檢驗不合格的原材料，技術(shù)質(zhì)檢人員、生產(chǎn)管理人員不得在入庫單上簽字，并不得卸車。在卸車當中發(fā)現(xiàn)夾雜有不合格的原材料時，應(yīng)立即停止卸車。已經(jīng)卸車的，要求司機清理干 凈。經(jīng)檢驗試驗不合格的原材料，要取樣復檢，并將結(jié)果及時報告到技術(shù)質(zhì)檢部。技術(shù)質(zhì)檢部長根據(jù)試驗結(jié)果，應(yīng)會同總工程師和技術(shù)員對不合格原材料進行評審，決定降級使 用或退貨。4.7技術(shù)質(zhì)檢人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，配合采購人員要踩點選樣，本著經(jīng)濟合理的原則，首選質(zhì) 優(yōu)價廉的材料。4.

29、8原材料進廠驗收規(guī)程：技術(shù)質(zhì)檢部工藝質(zhì)檢人員對材料質(zhì)量進行驗收檢驗，對質(zhì)量負責，并做好記錄，在司機所持的 入庫單上簽字。生產(chǎn)部人員對原材料的裝車數(shù)量進行驗收檢驗，對數(shù)量負責，并做好記錄，在司機所持的入庫 單上簽字。采購人員要對進廠原材料的重量檢查，并必須會同生產(chǎn)部人員同時過磅稱量，按實際稱量數(shù)量 核對入庫。公司庫管員在原材料入庫時，司機所持的入庫單上必須有質(zhì)檢人員和生產(chǎn)人員的簽字，否則， 不得入庫。得進行財務(wù)掛賬。5.檢驗標準):520o篩孔尺寸2.364.759.516.019.026.5累計篩余9510090-10040-800-1005.3 .水泥5.4 .鋼筋牌號屈服強度(Reu/Mp

30、a)抗拉強度(Rm/Mpa)斷后伸長率(A/%)最大力總伸長率(Agt/%)不小于HPB23523537025.010.0HPB30030042025.010.0寧夏凌云建材實業(yè)有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控辦法1. 目的與范圍1.1沒有過程就沒有結(jié)果，高品質(zhì)產(chǎn)品的質(zhì)量來源于有完善的質(zhì)量體系來控制生產(chǎn)過程，因此，對生產(chǎn)過程嚴格有效的控制，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的最有效的途徑。為確保生產(chǎn)過程的質(zhì)量，制定本制度。1.2本制度規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自檢、互檢、督檢和抽檢辦法。1.3本制度適用于寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制管理工作。2. 生產(chǎn)過程控制規(guī)程2.1控制規(guī)程：依據(jù)工藝技術(shù)交底單組織

31、生產(chǎn)-崗位人員對本崗位工作質(zhì)量自檢一下道工序?qū)ι系拦ば?互檢車間主任、班長對生產(chǎn)崗位督檢公司技術(shù)部對崗位操作抽檢。2.2監(jiān)控辦法自檢：各崗位人員在本崗位操作完畢后，應(yīng)依照本崗位工藝技術(shù)交底單的內(nèi)容要求對自己所做 的工作進行認真仔細的檢查，確認無誤后方可交給下道工序（或交由公司檢驗機構(gòu)進行驗收）?；z：上道工序和下道工序之間要對工序質(zhì)量相互檢驗，即本崗位的崗位工要對上道崗位交來的 工序質(zhì)量進行檢驗，依技術(shù)交底單的要求，符合本崗位使用的工藝技術(shù)要求后，方可使用，否則，不得使用, 并向上級管理人員匯報情況。由個人獨立完成的工藝或技術(shù)試驗文件，應(yīng)有同級人員的復核簽字，方可 上報。督檢：依據(jù)各項規(guī)章制度

32、，班長、主任必須在生產(chǎn)現(xiàn)場對生產(chǎn)過程、工序質(zhì)量、勞動紀律進行 全程監(jiān)督控制，對各工序的操作進行指導，職責范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題及時解決，職責范圍外的問題及時 上報或協(xié)調(diào)處理。抽檢：由公司檢驗機構(gòu)依據(jù)內(nèi)控標準要求對工序質(zhì)量、半成品、成品質(zhì)量進行檢驗，對查出的 質(zhì)量問題要及時匯總整理，采取糾偏措施。2.3各項檢驗工作均應(yīng)有完整、詳細的原始記錄2.4 在抽檢中公司檢驗機構(gòu)對檢出的問題應(yīng)分析原因，依照各項制度對崗位工、主任、班長采取500 元以內(nèi)的罰款。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司工藝技術(shù)、安全操作交底標準1. 目的與范圍1.1 為加強工藝技術(shù)管理，規(guī)范技術(shù)交底工作，確保生產(chǎn)技術(shù)的貫徹落實，保證產(chǎn)品質(zhì)量，制定本

33、制度。1.2 本制度規(guī)定了工藝技術(shù)交底和安全操作交底的程序和辦法。1.3 本辦法適用于寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)交底工作。2. 工藝交底規(guī)程2.1 技術(shù)質(zhì)檢部依據(jù)公司內(nèi)控標準所涵蓋的各工序崗位要求進行工藝操作交底。2.1.1 技術(shù)質(zhì)檢部交底所依據(jù)的內(nèi)控標準的各項要求必須是依據(jù)相關(guān)標準，行業(yè)規(guī)范制定的，經(jīng)本公司 工藝工程師審核無誤后，在受控狀態(tài)下使用的技術(shù)文件。2.1.2 交底要做到依據(jù)正確，根據(jù)崗位特點，對該崗位工藝操作描述完整，每一次操作都有相應(yīng)的標 準指標，或十分明確地說明要達到什么樣的狀態(tài)為合格，并對該次操作失誤后采取什么樣的糾正措施 做出明確的規(guī)定和說明，切實做到交的詳

34、細、全面，接受的人完全掌握、明白。2.1.3 重點工序要專門制定重點工序操作細則，規(guī)定詳細全面的控制標準。2.2 交底辦法：口頭交底、學習培訓交底、書面交底工藝質(zhì)檢員、生產(chǎn)部門、崗位人員簽字確認T技術(shù)部存檔。2.3 生產(chǎn)部應(yīng)按技術(shù)交底單的內(nèi)容要求主任、生產(chǎn)班組長和崗位人員認真執(zhí)行操作。2.3.1 技術(shù)部組織技術(shù)員、工藝員，在書面的技術(shù)交底后還應(yīng)做現(xiàn)場工藝技術(shù)操作指導控制，把各項 工藝技術(shù)落實到崗位操作中。2.3.2 工藝技術(shù)交底必須在每月月初根據(jù)生產(chǎn)情況進行一次書面交底。2.4 安全操作交底規(guī)程：2.4.1 生產(chǎn)部門應(yīng)建立相應(yīng)的安全領(lǐng)導小組，切實保障員工生產(chǎn)的安全與健康。2.4.2 生產(chǎn)各部門

35、都要實行安全生產(chǎn)責任制，公司與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部與車間、車間與班組、班組與班 員個人之間層層簽訂安全責任書，實行安全生產(chǎn)責任制，并每月初進行一次安全操做的書面交底。2.4.3 安全交底單應(yīng)對內(nèi)控標準所涵蓋的所有崗位進行操作交底，內(nèi)控標準未涵蓋的的崗位、工種， 如電工、維修工、鍋爐等崗位也必須做交底。交底必須針對各生產(chǎn)崗位的特點、特征編制。做到有崗 必有安全要求。2.4.4 安全交底單應(yīng)包含以下內(nèi)容：3. 交底辦法：3.1 個別情況采取口頭交底的辦法、針對個人進行。3.2 采用牌匾、標語形式張貼懸掛；3.3 集中人員進行安全知識的學習、培訓并考試；3.4 針對各崗位與崗位工做安全操作書面交底；3.5

36、 安全操作交底書一式四份，生產(chǎn)部存檔一份，安全員、車間和崗位工各留存一份。4. 安全操作交底單應(yīng)每月進行一次書面交底。5. 主管經(jīng)理、公司辦公室要參與審核、審查安全操作交底單的內(nèi)容，并對執(zhí)行的情況進行監(jiān)督檢 查。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司原材料采購管理制度1. 原材料的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，工廠各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴把原材料入 廠關(guān)。2. 采購部是原材料采購的責任單位，對原材料的質(zhì)量負有直接責任，采購人員必須有高度的責任 心和了解相應(yīng)的標準和相關(guān)知識，保持保量的完成采購任務(wù)。3. 確定合格的供應(yīng)方，采購部應(yīng)定期對供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績情況進行評估， 建立采購物資合格

37、供方名錄，合同經(jīng)過評審簽定供貸合同。4. 生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫原材料檢驗標準，檢驗方法，并對產(chǎn)品的使用情況進行評審。5. 質(zhì)檢科負責對進廠的原材料進行檢測和驗證，對使用情況進行質(zhì)量評估，負責對進廠原材料進 行質(zhì)量把關(guān)。6. 廠長負責審批關(guān)于供方評定記錄表，合格供方名錄，采購計劃等。7. 原材料采購工作程序。7.1 由生產(chǎn)技術(shù)部提出“材料計劃單”，并提供相關(guān)標準，采購部根據(jù)“材料計劃單”，根據(jù)掌握 的供應(yīng)方的質(zhì)量，價格等因素，確定合格供方名錄，和采購計劃，經(jīng)批準進行采購。8. 質(zhì)檢科負責驗證并按照規(guī)定的批次進行檢驗和記錄并存檔。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司不合格產(chǎn)品處理方法1目的與范圍1.1 為確保銷

38、售產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品售后返修率，最大程度地滿足顧客需要和規(guī)范不合格品的管理，以 防止不合格品的非預期使用，制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了不合格品的標識、記錄、評審和處置、修復、管理程序。2管理制度2.1處理程序：質(zhì)檢員對檢出的不合格品進行記錄f判定和評審f處置f返修再檢f判定f標識f入庫 分類碼放、標識。2.2 質(zhì)檢員對檢驗出的不合格品做好記錄，根據(jù)標準規(guī)定進行一般不合格的判定，對嚴重的不合格（如 廢品）要上報技術(shù)部，協(xié)同部長、技術(shù)員進行評審，評審后應(yīng)采取如下處置辦法：2.3 經(jīng)過返修能達到規(guī)定的標準時，產(chǎn)品必須返修，生產(chǎn)及質(zhì)檢員不得以借口不作返修。2.4 經(jīng)過技術(shù)人員的判定，經(jīng)返修后達不到

39、規(guī)定或設(shè)計的某一項要求時，可考慮改作他用，不能改作他 用的不合格品，應(yīng)根據(jù)不合格對產(chǎn)品特性的影響程度，不嚴重影響的可以降級為次品。2.5 不合格項對產(chǎn)品主要特性有嚴重影響的，不能修復者，按報廢判（定即為廢品），質(zhì)檢員要出具質(zhì) 量事故報告單并驗收入庫。2.6 所有不合格品不論判定的等級如何，都必須要精心修復，至少要達到其外觀的合格。否則，追究質(zhì) 檢員、車間主任、班長和交驗人員的責任。確實不能修復的，要提出處理辦法，經(jīng)技術(shù)部長同意，方 可另行處置。2.7 產(chǎn)品修復方法（以排水管產(chǎn)品為例說明）：2.8 經(jīng)修復再判定的工序都完成之后，質(zhì)檢員要粘貼標識，不合格品的標識為黃色合格證。2.9 粘貼標識后的不

40、合格品由成品保管員負責分級、分類堆放，制作標識牌，做好發(fā)貨記錄。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司試驗管理制度1 試驗管理制度1.1 標樣室用于混凝土試塊和砂漿試塊的標準養(yǎng)護，不得用作其它。1.2標樣室的養(yǎng)護條件應(yīng)為20± 3C,相對濕度大旳0%。1.3現(xiàn)場標養(yǎng)室面積一般為15-20卅，室內(nèi)應(yīng)配備足夠碼放混凝土試塊的架子。1.4室內(nèi)上下水道要通暢。1.5標樣室應(yīng)安裝溫濕自動控制儀，或用空調(diào)機調(diào)節(jié)濕溫，室內(nèi)溫濕度達到恒定。1.6室內(nèi)須懸掛干濕溫度計。1.7設(shè)專人每日記錄室內(nèi)溫濕度一次。1.8貫徹執(zhí)行國頒、部頒的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準和政府主管部門的政策、法規(guī)。1.9監(jiān)督砼后臺計量工作，隨時抽查砼塌

41、落度，按規(guī)范要求做好砼取樣、成型、養(yǎng)護、試壓及評定，配 合拆摸留置同條件養(yǎng)護試件及時進行砼早期強度的測定，為施工提供所需的參數(shù)，建立砼生產(chǎn)工藝的 質(zhì)量控制方法。1.10整個施工期間每盤砼各組成材料計量結(jié)果的偏差應(yīng)符合下表規(guī)定，每一工作班正式稱量前，應(yīng)對 計量設(shè)備進行零點校核：組成材料允許偏差水泥、摻合料± 2%粗、細骨料± 3%水、外加劑± 2%1.11配合施工做好砼的養(yǎng)護工作，應(yīng)控制砼處在有利于硬化及強度增長的溫度和濕度環(huán)境中，可采用 麻袋、薄膜覆蓋、灑水或養(yǎng)護劑養(yǎng)護，要求養(yǎng)護時間不低于4d1.12每天記錄大氣氣溫的最高和最低溫度以及天氣的變化情況，記錄養(yǎng)護方式

42、和制度，并經(jīng)常檢查薄 膜或養(yǎng)護劑的完整情況和砼的保濕效果。1.13現(xiàn)場標養(yǎng)室面積均為15-20叭 室內(nèi)應(yīng)配備足夠碼放混凝土試塊的架子。1.14用空調(diào)機調(diào)節(jié)濕溫。室溫度在20±3C,濕度90%以上。室內(nèi)上下水道要通暢。2項目試驗員管理職責2.1負責現(xiàn)場標養(yǎng)室、現(xiàn)場攪拌站的管理工作。2.2負責檢查施工現(xiàn)場混凝土和砂漿攪拌后臺配合比過程中的計量、坍落度、攪拌時間等情況，并做好 記錄。2.3負責對送試樣的原材按有關(guān)規(guī)定取樣送樣，對試樣的代表性、真實性負責，做到不漏試。并及時取 回試驗報告提交項目資料員存檔。2.4試驗管理臺帳項目試驗管理按照規(guī)定對工程材料或工序進行取樣后，及時送交選定的資質(zhì)的

43、試驗室進行試驗。同時 按取樣的實際情況認真做好試驗記錄，形成試驗管理臺帳。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司實驗室工作制度1范圍1.1 本標準規(guī)定寧夏凌云建材實業(yè)有限公司，技術(shù)質(zhì)檢部實驗室工作職責與權(quán)限 、工作內(nèi)容與要 求、檢查與考核。1 .2 本標準使用于技術(shù)質(zhì)檢部實驗室的工作。2職責與權(quán)限2.1 在技術(shù)質(zhì)檢部的領(lǐng)導下，負責原材料使用前的復檢，和混凝土脫模前抗壓強度檢測。2.2 對進廠原材料嚴格按內(nèi)控標準進行試驗，必須檢查出廠合格證和實驗資料，不全者不得驗收。本 廠不能做的檢驗委托實驗單位進行檢驗，達不到標準要求不能使用。合格的原材料按規(guī)格，類別，型 號，分類掛牌堆放庫存，并注明先后順序和庫存期限。2

44、.3 作好混凝土強度實驗工作，對達不到脫模強度的，不開脫模通知單。2.4 作好混凝土拌和抽檢工作和記錄。2.5 認真負責及時地作好各項實驗記錄，并歸檔，實驗報告根據(jù)不同實驗?zāi)康捻椖康囊蟪仕拖嚓P(guān)部 門。2.6 實驗室由指定專人或兼職人員負責管理檔案資料，并按照文件資料的性質(zhì)分類，編目，存放。2.7非實驗人員不得進入實驗室、亂動實驗資料。否則每次給以0100元經(jīng)濟處罰。2.8 實驗室資料是重要的技術(shù)資料，要加強保密不得丟失。2.9 產(chǎn)品出廠前，嚴格作好28 天強度試驗，和出廠前各項目的檢查工作，達到要求方可通知發(fā)貨， 并出具出廠合格證書。2.10 負責保管和維護試驗設(shè)備，實驗室必須保持清潔衛(wèi)生。

45、2.11 加強業(yè)務(wù)知識的學習，提高工作水平。2.22 服從部門管理，積極完成各項任務(wù)。3檢查與考核 執(zhí)行公司的考核標準，按考核標準細則，由部門領(lǐng)導進行檢查考核。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司生產(chǎn)車間計量配料管理制度1目的與范圍1.1 生產(chǎn)車間配料工序涉及到原材料的使用和混凝土的拌制質(zhì)量，直接影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì) 量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品強度，使配料能夠嚴格按照技術(shù)質(zhì)檢部下達的配合比調(diào)整 通知單執(zhí)行，保證配料的合理性，準確性，技術(shù)質(zhì)檢部特針對計量配料制定以下管理制度。 2管理制度2.1 不合格的砂、石料不得送入攪拌機料斗。2.2 上料時，必須將混在砂、石中的大石子、泥塊、柴草、煙頭、塑料紙等雜物清理干

46、 凈。2.3 上料使用的車，質(zhì)檢部根據(jù)配合比調(diào)整通知單對各個車間的上料配比進行稱量，訂 好標準之后，在料車上用紅漆做了一道標準線，并標明砂、石的標準用量和所使用的車間。2.4 上料時應(yīng)嚴格按照標準線進行上料，上完料之后必須經(jīng)過臺秤進行稱量，配料誤差 控制在：水、水泥不大于標準的± 2%，砂、石嚴格不大于標準的± 3%。2.5 上料工必須嚴格按照上述要求進行上料，質(zhì)檢部進行跟蹤檢查，對違反上述要求的 給予上料工每次 50100 元的經(jīng)濟處罰。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司 原輔材料評價規(guī)定制度 原材料及輔助材料都是產(chǎn)品生產(chǎn)中缺一不可的，為了控制和保證原輔材料質(zhì)量，從而 更好的保證產(chǎn)

47、品的質(zhì)量穩(wěn)定，為此特制定此項規(guī)定：1. 所有進廠的原、輔材料的質(zhì)量指標，都必須是公司或技術(shù)質(zhì)檢部所提供的質(zhì)量指 標。2. 所有的原、輔材料的檢驗必須嚴格按其質(zhì)量控制制度驗收。3. 將所有原、輔材料的供應(yīng)廠家，根據(jù)所供應(yīng)材料質(zhì)量情況，建立合格供方名錄。4. 在建立起的合格供方名錄中，對所有供應(yīng)廠家所供應(yīng)的產(chǎn)品建立相對應(yīng)的產(chǎn)品要求 評審表，并將此評審表發(fā)放各部門分別填寫評審意見，最后，由公司領(lǐng)導評審結(jié)論。5. 在建立起的合格供方名錄中的供應(yīng)廠家，逐個進行供方評定記錄表，以便公司依據(jù) 記錄表結(jié)果，作出判定。6. 在與所有供應(yīng)廠家鑒定合同后的半年或一年時間后，必須建立供方年度業(yè)績評定 表，分別從生產(chǎn)、

48、質(zhì)保能力、經(jīng)濟性方面、產(chǎn)品檢測結(jié)果，售后服務(wù)等方面進行評定，最后 呈報公司，由公司領(lǐng)導統(tǒng)計分析結(jié)論。技術(shù)質(zhì)檢部計量管理制度1目的與范圍1.1 公司的計量單位一律采用中華人民共和國法定計量單位。1.2 公司范圍內(nèi)，建立計量標準、管理制度，建立計量設(shè)施和計量器具的檢定、修理、合理使用、計 劃采購等，必須遵守該制度。1.3 公司建立由技術(shù)質(zhì)檢部部長領(lǐng)導的計量組織機構(gòu)及各車間計量員組成管理網(wǎng)絡(luò)。1.4 該制度由寧夏凌云建材實業(yè)有限公司技術(shù)質(zhì)檢部制訂，公司總經(jīng)理批準，公司各單位遵照執(zhí)行。 2各級人員崗位職責2.1 質(zhì)檢部部長崗位職責2.2 計量管理人員崗位責任制2.2.2 負責制定年度，月份計量檢測設(shè)備

49、的強制檢定和周期檢定計劃。2.2.3 了解熟悉掌握各種器具使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.2.4 負責健全計量器具帳卡、圖表、整理和建立計量器具技術(shù)檔案，按計量器具標準的周期計劃組 織自檢2.2.5 認真落實計量工作發(fā)展規(guī)劃和計量人員的培訓計劃，編制年度計量費用計劃。2.3 計量員崗位責任制2.3.1 自覺遵守各種計量法規(guī)，和企業(yè)計量管理制度，在職工中開展計量法規(guī)的宣傳活動，加強職工 對計量工作重要性得認識。2.3.3 掌握本部門計量器具的規(guī)格，數(shù)量以及計量器的性能技術(shù)要求和使用。2.3.4 經(jīng)常檢查本部門計量器具的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題，向有關(guān)主管領(lǐng)導及時匯報，提出處理意見， 并及時與計量部門取

50、得聯(lián)系解決。2.3.6 配合計量部門的周檢、抽檢工作。按期參加計量部門組織的計量工作會議。 3計量器具的技術(shù)文件檔案制度3.1 計量儀器的歸檔，應(yīng)包括說明書、出廠合格證、裝箱單、以及維修保養(yǎng)記錄、歷年檢定記錄證書 等。3.2 各種儀器設(shè)備應(yīng)按臺或套建立檔案。3.3 儀器設(shè)備的技術(shù)文件檔案，由質(zhì)檢部資料員管理。3.4 在公司內(nèi)借閱計量儀器設(shè)備檔案文件及其他有關(guān)資料應(yīng)須質(zhì)檢部長簽字批準，辦理相關(guān)手續(xù)。3.5 要加強對技術(shù)檔案資料的管理，定期清點和檢查，防止丟失、損壞、潮蝕等現(xiàn)象發(fā)生。4計量器具的管理制度4.1 企業(yè)最高計量器具屬計量法規(guī)定的強制檢測范圍，必須嚴格納入政府計量行政部門規(guī)定的檢 定系統(tǒng)

51、。4.2 公司最高計量標準必須經(jīng)政府計量部門審核，合格后使用。4.3 公司最高計量標準器具由技術(shù)質(zhì)檢部負責向由政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請周期檢定。4.4 質(zhì)檢部對所檢定的計量器具質(zhì)量負責，經(jīng)檢定合格的計量器具必許添發(fā)合格證或合格證標記。 （合格標簽，鋁封印記）4 .5 計量器具必須嚴禁使用超過周期或未登帳的計量器具。4.6 對計量器具檔案的丟失要追究責任。5強制檢定計量器具管理制度5.1 公司凡用于貿(mào)易結(jié)算、環(huán)境檢測、安全防護方面的計量器具，均由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理，外送政府計 量管理部門進行鑒定。5.2 凡屬公司強制計量器具，要分別建帳，要和其他計量器具分開。5.3 新購置復檢安裝調(diào)試書強

52、檢的計量器具，須經(jīng)強制檢定機構(gòu)檢定合格后方可使用。5.4 強制檢定的計量器具要按周期送檢，否則，將按計量法細則承擔法律責任。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司游標卡尺自校規(guī)程1 游標卡尺是比較精密的測量工具，要輕拿輕放，不得碰撞或跌落地下。使用時不要用來測量粗 糙的物體，以免損壞量爪，不用時應(yīng)置于干燥地方防止銹蝕。2 測量時，應(yīng)先擰松緊固螺釘，移動游標不能用力過猛。兩量爪與待測物的接觸不宜過緊。不能 使被夾緊的物體在量爪內(nèi)挪動。3 讀數(shù)時，視線應(yīng)與尺面垂直。如需固定讀數(shù)，可用緊固螺釘將游標固定在尺身上，防止滑動。4 實際測量時，對同一長度應(yīng)多測幾次，取其平均值來消除偶然誤差。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司混凝

53、土試模自校規(guī)程1范圍 本規(guī)程適用于使用中的混凝土試模的檢驗。2總則混凝土試模系用于按GB50082002測試混凝土力學性能試驗和GBJ885測試長期性能及耐久性 試實驗制作試件用模具。檢驗周期六個月。檢驗依據(jù)JG232008混凝土試模。3技術(shù)要求3.1 混凝土試模應(yīng)由鑄鐵、鋼或工程塑料制成，內(nèi)表面應(yīng)機械加工平整光滑，并不應(yīng)有任何砂眼或 缺陷。塑料試模按GB50082002成型試件時，試模應(yīng)不變形。3.2試模尺寸100X 100X 100試模每邊100±0.2 mm（公稱尺寸的0.2%150X 150X 150150± 0.3 mm3.3各相鄰側(cè)面之間的夾角應(yīng)為直角。4檢驗用

54、標準器具4.1 游標卡尺，量程300mm分度值0.02mm4.2 深度尺，量程200mm分度值0.02mm5檢驗方法5.1 用感官檢查，要符合第1 條要求。5.2 用游標卡尺，測量每邊長度及直徑，每邊長沿側(cè)壁測量，其值應(yīng)符合第2條要求。5.3 用深度尺測量試模深度，在每側(cè)面中點測量其值應(yīng)符合第3條要求。6檢驗結(jié)果評定 混凝土試模必須符合第三條規(guī)定的技術(shù)要求。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司砂漿試模自校規(guī)程1 范圍本規(guī)程適用于使用中的砂漿試模的檢驗。2總則砂漿試模系用于按JGJ790測試砂漿力學性能試驗和GBJ885測試長期性能及耐久性試驗制作試件 用模具。檢驗周期半年。3技術(shù)要求3.1 砂漿試模應(yīng)由鑄

55、鐵或鋼制成，內(nèi)表面應(yīng)機械加工平面光滑，并不應(yīng)有任何砂眼或缺陷。3.2 試模尺寸每邊70.7±0.1mm4檢驗用標準器具游標卡尺，量程300mm分度值0.02mm5.檢驗方法5.1用感官檢查，要符合第1條要求。5.2用游標卡尺，測量每邊長度及直徑，其值應(yīng)符合第二條要求。寧夏凌云建材實業(yè)有限公司坍落度筒及搗棒自校規(guī)程1. 范圍本規(guī)程適用于使用中的以及檢修后的坍落度筒及搗棒的檢驗。2. 總則坍落度筒及搗棒系用于按GBJ885檢驗普通混凝土拌合物的稠度試驗中坍落度法的專用設(shè)備。它的 制造應(yīng)符合GBJ885中的要求。3. 技術(shù)要求3.1坍落度筒±2mm頂部直徑：100±2mm高度：300±2mm筒壁厚度不小于1.5mm3.2搗棒± 0.2mm 長度 600±5mm4. 檢驗用標準器具4.1分度值為0.5mn的鋼板尺，量程大于300m。4.2直角尺，量程大于300mm4.3分度值為0.02mm勺游標卡尺，量程為300m。5. 檢驗方法5. 1外觀檢驗用感官來檢驗坍落度筒內(nèi)外表面是否平整光潔，有無凹凸部位，搗棒外表面是否光